上高县中医院2025年单位预算

 

目    录

 

第一部分  上高县中医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县中医院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县中医院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  上高县中医院概况

一、单位主要职责

上高县中医院,座落于县城交通路49号，占地面积30亩，建筑面积33500平方米。是一所集医疗、教学科研、预防保健和康复为一体的三级乙等中医医院。是江西省肿瘤医院、解放军九四医院技术协作医院、江西省示范中医院、宜春市群众满意医院。其中，省级重点中医专科有中风病科、肿瘤科，省级基层中医特色专科有肛肠科、老年病科、骨伤科，市级特色专科有治未病中心。院内围绕一切以病人为中心，就医质量为核心，突出中医特色，努力建设成为科学管理规范化、专科特色标准化、中医就诊现代化的智慧型医院。

二、机构设置及人员情况

 

2025年上高县中医院内设处室39个，包括：临床一级科室18个，内一科、内二科、内三科、大外科、妇产科、儿科、骨伤科、针灸康复科、五官科、口腔科、急诊科、门诊部（皮肤科）、精神科、介入导管室、重症医学科（ICU )、体检科、治未病中心、国医堂；医技科室5个，检验科、放射科、特检科、供应室、药剂科；职能科室16个，院办、医务科、护理部、财务科、财审科、总务科、保卫科、医学装备科、医保卡、院感科、信息科、质控办、宣传科、公共卫生科、外联办、收费室。

编制人数小计139人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数139人。实有人数小计231.5人,其中：在职人数小计129人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数129人。离休人数小计0人,退休人数小计101人,遗属人数1.5人。

第二部分  上高县中医院2025年单位预算表

 

（详见附表）

 

第三部分  上高县中医院2025年单位预算情况说明

 

一、2025年单位预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2025年上高县中医院收入预算总额为10643.49万元,较上年预算安排增加8528.87万元，其中财政拨款收入443.19万元,较上年预算安排减少10.9万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入10000万元,较上年预算安排增加8400万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）200.3万元，较上年预算安排增加）139.77万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县中医院支出预算总额为10643.49万元,较上年预算安排增加8528.87万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出342.52万元,较上年预算安排减少3.2万元;其中：工资福利支出332.45万元,商品和服务支出8.22万元,对个人和家庭的补助1.85万元,资本性支出0万元；项目支出10300.97万元,较上年预算安排增加8400万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出10300.97万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出4.64万元,较上年预算安排增加4.64万元;卫生健康支出10638.85万元,较上年预算安排增加8524.23万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商业服务业等支出0万元,较上年 预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年 预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出332.45万元,较上年预算安排减少6.28万元;商品和服务支出10309.19万元,较上年预算安排增加8536.69万元;对个人和家庭的补助1.85万元,较上年预算安排减少1.53万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县中医院财政拨款支出预算总额10643.49万元,较上年预算安排增加8528.87万元;按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出4.64万元,卫生健康支出10638.85万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出342.52万元,较上年预算安排减少3.2万元;其中：工资福利支出332.45万元,商品和服务支出8.22万元,对个人和家庭的补助1.85万元，资本性支出0万元。项目支出10300.97万元,较上年预算安排增加8400万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出10300.97万元,对个人和家庭的补助0万元,债务 利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县中医院政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年上高县中医院国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    2025年单位机关运行费预算0万元，比2024年（上年）预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额9799万元,其中:政府采购货物预算147.3万元,政府采购工程预算9651.7万元,政府采购服务预算56.24万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位未安排购置价值200万以上大型设备。

（九）公立医院改革项目情况说明

1）项目概述

持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，合理规划利用专项补助资金，完善我院的收支平衡，提升我院综合医疗水平，重点科室建设及人员的培养，服务于社会。努力建成科学管理规范化、专科特色标准化、中医就诊现代化的智慧型医院。

 

2）立项依据

上高县人民政府办公室文件（上府办发【2017】50号文件)

3）实施主体

上高县中医院

4）实施方案

①、致力于上高县中医院持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设。

②、持续提升核心党争力，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进。

③、进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务。

5）实施周期

长期坚持(2025-01-01至2025-12-31)

6)年度预算安排

10.92万元

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		重点学科人才培养和重点专科建设资金（按前三年实际平均数增长20%）
主管部门及代码		509-上高县卫生健康委员会	实施单位	上高县中医院
项目属性		延续性	项目日期范围	2025-01-01至2025-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	10.92
		其中：财政拨款	10.92
		其他资金	0
年度绩效目标
为更好的利用上级拨款，做到转款专用，以人民群众健康提供医疗护理保健服务，围绕一切以病人为中心，突出中医特色，努力建成科学管理规范化、专科特色标准化、中医就诊现代化的智慧型医院。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训栽培人数		≥50人次
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		100%
	时效指标	住院医师规范化培训完成及时率		100%
	成本指标	中医人才培训人均成本		6000元/人
效益指标	经济效益指标	以服务患者为中心		0
	社会效益指标	医用药品安全得用率		100%
	生态效益指标	使用节能环保产品使用率		100%
	可持续影响指标	逐步创新科室医疗建设、提升就医水平、提高诊疗质量		>=1科室/服务项目
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度		100%

 

 

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年上高县中医院为"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

      二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（三）商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

（四）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：反映按规定开支的遗属、牺牲病故人员的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。