目 录
第一部分 上高县环境卫生管理所单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上高县环境卫生管理所单位2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县环境卫生管理所单位2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县环境卫生管理所单位概况
一、单位主要职责
一是负责城区清扫保洁、生活垃圾清运、环卫设施维护、牛皮癣清理等工作的巡查、督查、考核工作；
二是负责环卫设施的建设；
三是负责乡镇压缩站渗滤液的运输工作；
四是负责生活垃圾处理费征收工作。
二、机构设置及人员情况
2025年本单位内设处室3 个，包括：办公室、财务室、督查室（详列单位内设机构情况）。
编制人数小计29人，其中：全部补助 事业编制人数29人, 实有人数小计87人,其中：在职人数小计22人,全 部补助事业在职人数22人。退休人数小计64人,遗属人数1人。
第二部分 上高县环境卫生管理所单位2025年单位预算表
收支预算总表
填报单位:[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,162.37 |
社会保障和就业支出 |
72.49 |
|
（一）一般公共预算收入 |
3,162.37 |
卫生健康支出 |
23.04 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
节能环保支出 |
971.15 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
城乡社区支出 |
2,474.98 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
住房保障支出 |
22.99 |
|
三、事业收入 |
400.00 |
|
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
3,562.37 |
本年支出合计 |
3,564.65 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
2.28 |
|
|
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|
收入总计 |
3,564.65 |
支出总计 |
3,564.65 |
单位收入总表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
3,564.65 |
2.28 |
3,162.37 |
3,162.37 |
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.49 |
|
72.49 |
72.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
70.29 |
|
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.89 |
|
31.89 |
31.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.40 |
|
38.40 |
38.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
1.23 |
|
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.23 |
|
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
|
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
|
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.04 |
|
23.04 |
23.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.04 |
|
23.04 |
23.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.47 |
|
18.47 |
18.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.12 |
|
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.46 |
|
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
971.15 |
1.99 |
569.16 |
569.16 |
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
污染防治 |
971.15 |
1.99 |
569.16 |
569.16 |
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
569.16 |
|
569.16 |
569.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
401.99 |
1.99 |
|
|
|
|
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,474.98 |
0.29 |
2,474.69 |
2,474.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
2,474.98 |
0.29 |
2,474.69 |
2,474.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,474.98 |
0.29 |
2,474.69 |
2,474.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.99 |
|
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
22.99 |
|
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.99 |
|
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表
填报单位[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,564.65 |
339.22 |
3,225.43 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
70.29 |
70.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.89 |
31.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.40 |
38.40 |
|
|
08 |
抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.04 |
23.04 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.04 |
23.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
971.15 |
|
971.15 |
|
03 |
污染防治 |
971.15 |
|
971.15 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
569.16 |
|
569.16 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
401.99 |
|
401.99 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,474.98 |
220.70 |
2,254.28 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
2,474.98 |
220.70 |
2,254.28 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,474.98 |
220.70 |
2,254.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
3,162.37 |
一、本年支出 |
3,162.37 |
3,162.37 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
3,162.37 |
社会保障和就业支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
23.04 |
23.04 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
节能环保支出 |
569.16 |
569.16 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
2,474.69 |
2,474.69 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,162.37 |
支出总计 |
3,162.37 |
3,162.37 |
|
|
一般公共预算支出表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,162.37 |
339.22 |
2,823.15 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.49 |
72.49 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
70.29 |
70.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.89 |
31.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.40 |
38.40 |
|
|
08 |
抚恤 |
1.23 |
1.23 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.23 |
1.23 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.04 |
23.04 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
23.04 |
23.04 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.47 |
18.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
569.16 |
|
569.16 |
|
03 |
污染防治 |
569.16 |
|
569.16 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
569.16 |
|
569.16 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,474.69 |
220.70 |
2,253.99 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
2,474.69 |
220.70 |
2,253.99 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,474.69 |
220.70 |
2,253.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.99 |
22.99 |
|
一般公共预算基本支出表
[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
339.22 |
320.22 |
19.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
271.45 |
271.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
88.54 |
88.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.03 |
51.03 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.74 |
7.74 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
54.39 |
54.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.89 |
31.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.33 |
9.33 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.12 |
4.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.99 |
22.99 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.46 |
0.46 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.48 |
|
12.48 |
|
30201 |
办公费 |
2.28 |
|
2.28 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
30229 |
福利费 |
5.22 |
|
5.22 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.76 |
|
1.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.77 |
48.77 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.23 |
1.23 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
9.14 |
9.14 |
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30309 |
奖励金 |
38.40 |
38.40 |
|
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310 |
资本性支出 |
6.52 |
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6.52 |
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31002 |
办公设备购置 |
6.52 |
|
6.52 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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312004 |
上高县环境卫生管理所 |
3.22 |
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1.42 |
1.80 |
1.80 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
单位：万元
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支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[312004]上高县环境卫生管理所 单位：万元
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支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 上高县环境卫生管理所单位2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年本单位收入预算总额为 3564.65 万元,较上年预算安排 减少978.29 万元，其中财政拨款收入3162.37 万元,较上年预算安排减少 480.12 万元; 事业收入 400 万 元,较上年预算安排增加 400 万元;上年结转（结余）2.28万元，较上年预算安排增加 1.83 万元。
(二)支出预算情况
2025年本单位支出预算总额为 3564.65万元,较上年预算按排减少 978.29 万元; 其中：按支出项目类别划分： 基本支出 339.22 万元,较上年预算 安排减少 10.05 万元;其中：工资福利支出271.45 万元, 商品和服务支出 12.48 万元,对个人和家庭的补助 48.77 万元, 资本性支出 6.52 万元；项目支出 3225.43 万元,较上年预算安排 减少968.24 万元;其中：商品和服务支出 222656.27 万元，对企业补助 569.16 万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出72.49万元,较上年预算安排增加38.03 万元;卫生健康支出 23.04 万元,较上年预算安排增加0.3 万元;节能环保支出 971.15 万元,较上年预算安排减少 3215.52万元;城乡社区支出 2474.98 万元,较上年预算安排增加 2206.96万元;住房保障支出22.99万元,较上年预算安排减少 7.79 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出271.45万元,较上年 预算安排减少87.08万元;商品和服务支出2668.75 万元, 较上年预算安排减少1467.94 万元;对个人和家庭的补 助48.77万元,较上年预算安排增加1.05 万元; 对企业补助
569.16万元,较上年预算安排增加（减少）569.16万元；资本性支出6.52万元，较上年预算安排增加6.52万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年本单位财政拨款支出预算总额3162.37万元,较上年预算安排增加（减少）480.12万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出72.49 万元,卫生健康支出 23.04万元,节能环保支出569.16万元,城乡社区支出 2474.69万元,住房保障支出22.99万元,
按支出项目类别划分： 基本支出 339.22万元,较上年预算 安排增加（减少）10.05 万元;其中：工资福利支出271.45万元, 商品和服务支出12.48 万元,对个人和家庭的补助 48.77万元，项目支出2823.15 万元,较上年预算安排 增加（减少）470.52万元;商品和服务支出2253.99万元, 对企业补助569.16万元。
(四)政府性基金情况
2025年本单位没有使用政府性基金安排的预算支出。
(五) 国有资本经营情况
2025年本单位没有使用国有资本经营收入安排的预算支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，没有机关运行经费。
（七）政府采购情况
政府采购预算为0。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年（上年）12月 31日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆 26 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆。2025年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。
（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）
（九）2025年项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2025年 “三公” 经费预算情况说明
2025年单位为"三公"经费财政拨款安排 3.22 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务接待费 1.42 万元,比上年减 0.03 万元，主要原因是： 业务招待 量下降 。
公务用车运行维护费 1.8 万元,比上年增（减） 0.06 万元，主要原因是： 压缩开支 。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致
第四部分 名词解释
一、收入科目
（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出
（一）行政事业单位离退休
1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）其他社会保障和就业支出
反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。
住房保障支出
住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
