上高县城市管理局2025年部门预算

第一部分上高县城市管理局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县城市管理局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县城市管理局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章、制度、方针、政策，组织草拟城市管理方面的地方性法规和规章，编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的制定标准、组织协调、执纪执法、监督考核。

（三）负责全县城市环境卫生的行业管理；研究制定全县城市环境卫生工作标准；负责全县生活垃圾分类和垃圾处理城乡一体化工作；负责编制县城规划区城市环境卫生专项规划及年度实施计划；负责生活垃圾和建筑垃圾的清扫、分类、收集、压缩、运输及其减量化、资源化、无害化处理工作；负责对县城规划区环卫设施进行监督管理；负责制定县城规划区建筑垃圾收集、消纳、利用及处置运输核准管理规定，并监督实施。

（四）负责全县城市市容市貌的行业管理工作；制定全县城市容貌管理标准；负责编制停车设施、洗车设施、临时经营摊点的设置等专项规划及年度实施计划；负责县城规划区户外广告、霓虹灯及桥梁上设置大型广告、悬挂物的审批。

（五）负责全县城市园林绿化的行业管理；负责城市绿化及其设施维护管理工作，指导城市开展义务植树和单位庭院绿化工作；负责编制城市园林绿化专项规划及年度实施计划；负责城市道路、广场、公园等公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、其他绿地的监督管理；负责建设项目附属绿化工程项目的审查、监督。

（六）负责全县市政公用事业及公用设施的行业管理；负责县城市政公用事业及公用设施维护管理；负责编制县城市政公用设施专项规划及年度实施计划；负责县城的城市道路、排水、排污、桥涵、夜景照明等市政设施维护、运营、管理工作；负责对县城停车场所和洗车场所进行监督管理。

（七）负责全县城镇燃气的行业管理；负责编制城市燃气（含天然气、液化石油气）专项规划及年度计划；负责对县城规划区燃气设施进行监督管理。

（八）明确安全生产监督管理职责，负责全县城市管理系统安全生产(含城市运行安全)等工作的监督管理。

（九）负责县城规划区涉及市容环卫、园林绿化、市政公用等城市管理事项的许可审批、项目竣工验收工作。

（十）负责指导全县垃圾处理费和污水处理费的征收管理；负责县城规划区垃圾处理费、污水处理费征收管理。

（十一）负责编制和报批全县城市维护项目资金及其他专项资金使用计划，按要求征收与城市管理有关的行政事业性收费，指导和监督各专项经费的使用；提出县城规划区城市管理方面的城市维护费年度计划，依照法律法规规定进行建账、设科、结算；负责下属单位资金划拨和系统内审计、统计工作

（十二）受国资委委托，负责局系统所属企事业单位国有资产的管理。

（十三）负责指导全县城市管理信息化工作；负责指导编制全县数字化城市管理实施规划、年度计划工作，指导全县数字城管项目建设、运行、管理工作；负责县城规划区数字化城市管理平台的建设运行；负责县城规划区综合行政执法和城市管理数字化城市管理平台工作。

（十四）指导全县重大城市管理事件的应急处置工作，协调跨区域城市管理重大问题。

（十五）协助做好生态环境工作。负责指导环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面生态环境工作。

（十六）行使市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十七）负责县城市管理委员会办公室日常工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县城市管理局部门共有预算单位6个，包括上高县城市管理局部门本级和5个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上高县城市管理综合行政执法大队、上高县园林局、上高县市政管理所、上高县环境卫生管理所、上高县市场建设物业管理中心。

编制人数小计116人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数87人,部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数20人。实有人数小计386人,其中：在职人数小计82人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数73人,部分补助事业在职人数0人，自收自支在职人数22人。离休人数小计0人,退休人数小计150人,遗属人数3人，政府聘请临时人员129人。

第二部分上高县城市管理局2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,378.42	社会保障和就业支出	192.90
（一）一般公共预算收入	7,067.39	卫生健康支出	87.46
（二）政府性基金预算收入	311.03	节能环保支出	1,208.97
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	18,752.21
二、教育收费资金收入		住房保障支出	114.06
三、事业收入	400.00	其他支出	51.79
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	1,200.50

































本年收入合计	8,978.92	本年支出合计	20,407.40
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	11,428.48

收入总计	20,407.40	支出总计	20,407.40

部门收入总表

[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,407.40	11,428.48	7,378.42	7,067.39	311.032			400.00				1,200.50
208	社会保障和就业支出	192.90		192.90	192.90
05	行政事业单位养老支出	187.51		187.51	187.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.11		149.11	149.11
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.40		38.40	38.40
08	抚恤	1.23		1.23	1.23
2080899	其他优抚支出	1.23		1.23	1.23
99	其他社会保障和就业支出	4.16		4.16	4.16
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16		4.16	4.16
210	卫生健康支出	87.46		87.46	87.46
11	行政事业单位医疗	87.46		87.46	87.46
2101101	行政单位医疗	4.52		4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	48.30		48.30	48.30
2101103	公务员医疗补助	32.50		32.50	32.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14		2.14	2.14
211	节能环保支出	1,208.97	44.00	764.97	764.97				400.00
03	污染防治	1,208.97	44.00	764.97	764.97				400.00
2110302	水体	237.82	42.00	195.81	195.81
2110304	固体废弃物与化学品	569.16		569.16	569.16
2110399	其他污染防治支出	401.99	1.99						400.00
212	城乡社区支出	18,752.21	11,332.70	6,219.01	5,907.98	311.032							1,200.50
01	城乡社区管理事务	2,322.44	276.86	1,445.08	1,445.08								600.50
2120101	行政运行	155.08	2.00	153.08	153.08
2120102	一般行政管理事务	498.47	0.47	98.00	98.00								400.00
2120104	城管执法	701.73	4.03	497.70	497.70								200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	967.16	270.36	696.30	696.30								0.50
03	城乡社区公共设施	8,251.34	7,092.66	958.67	958.67								200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,251.34	7,092.66	958.67	958.67								200.00
05	城乡社区环境卫生	3,970.90	95.83	3,475.07	3,475.07								400.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,970.90	95.83	3,475.07	3,475.07								400.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.39	78.39	306.00		306
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.39	78.39	306.00		306
13	城市基础设施配套费安排的支出	5.03		5.03		5.032
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.03		5.03		5.032
99	其他城乡社区支出	3,818.11	3,788.95	29.16	29.16
2129999	其他城乡社区支出	3,818.11	3,788.95	29.16	29.16
221	住房保障支出	114.06		114.06	114.06
02	住房改革支出	114.06		114.06	114.06
2210201	住房公积金	114.06		114.06	114.06
229	其他支出	51.79	51.79
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.79	51.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.79	51.79

部门支出总表

填报单位[312]上高县城市管理局 , [312001]上高县城市管理局 , [312002]上高县城市管理综合行政执法大队 , [312003]上高县市政管理所 , [312004]上高县环境卫生管理所 , [312009]上高县园林局 , [312010]上高县市场建设物业管理中心单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	20,407.40	1,649.10	18,758.30
208	社会保障和就业支出	192.90	162.21	30.70
05	行政事业单位养老支出	187.51	157.71	29.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.11	119.31	29.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.40	38.40
08	抚恤	1.23	1.23
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23
99	其他社会保障和就业支出	4.16	3.26	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	3.26	0.90
210	卫生健康支出	87.46	67.86	19.60
11	行政事业单位医疗	87.46	67.86	19.60
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	48.30	39.56	8.74
2101103	公务员医疗补助	32.50	22.07	10.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	1.72	0.42
211	节能环保支出	1,208.97		1,208.97
03	污染防治	1,208.97		1,208.97
2110302	水体	237.82		237.82
2110304	固体废弃物与化学品	569.16		569.16
2110399	其他污染防治支出	401.99		401.99
212	城乡社区支出	18,752.21	1,332.96	17,419.25
01	城乡社区管理事务	2,322.44	573.84	1,748.60
2120101	行政运行	155.08	153.08	2.00
2120102	一般行政管理事务	498.47		498.47
2120104	城管执法	701.73	404.57	297.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	967.16	16.19	950.97
03	城乡社区公共设施	8,251.34	144.88	8,106.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,251.34	144.88	8,106.46
05	城乡社区环境卫生	3,970.90	614.25	3,356.66
2120501	城乡社区环境卫生	3,970.90	614.25	3,356.66
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.39		384.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.39		384.39
13	城市基础设施配套费安排的支出	5.03		5.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.03		5.03
99	其他城乡社区支出	3,818.11		3,818.11
2129999	其他城乡社区支出	3,818.11		3,818.11
221	住房保障支出	114.06	86.06	28.00
02	住房改革支出	114.06	86.06	28.00
2210201	住房公积金	114.06	86.06	28.00
229	其他支出	51.79		51.79
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.79		51.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51.79		51.79

财政拨款收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,378.42	一、本年支出	7378.42	7,067.39	311.03
一般公共预算拨款收入	7,067.39	社会保障和就业支出	192.90	192.90
政府性基金预算拨款收入	311.03	卫生健康支出	87.46	87.46
国有资本经营预算收入		节能环保支出	764.97	764.97
		城乡社区支出	6,219.01	5,907.98	311.03
		住房保障支出	114.06	114.06








































收入总计	7,378.42	支出总计	7,378.42	7,067.39	311.03

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,067.39	1,648.88	5,418.50
208	社会保障和就业支出	192.90	162.21	30.70
05	行政事业单位养老支出	187.51	157.71	29.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.11	119.31	29.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.40	38.40
08	抚恤	1.23	1.23
2080899	其他优抚支出	1.23	1.23
99	其他社会保障和就业支出	4.16	3.26	0.90
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	3.26	0.90
210	卫生健康支出	87.46	67.86	19.60
11	行政事业单位医疗	87.46	67.86	19.60
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52
2101102	事业单位医疗	48.30	39.56	8.74
2101103	公务员医疗补助	32.50	22.07	10.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	1.72	0.42
211	节能环保支出	764.97		764.97
03	污染防治	764.97		764.97
2110302	水体	195.81		195.81
2110304	固体废弃物与化学品	569.16		569.16
212	城乡社区支出	5,907.98	1,332.75	4,575.23
01	城乡社区管理事务	1,445.08	573.63	871.45
2120101	行政运行	153.08	153.08
2120102	一般行政管理事务	98.00		98.00
2120104	城管执法	497.70	404.57	93.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.30	15.98	680.32
03	城乡社区公共设施	958.67	144.88	813.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	958.67	144.88	813.80
05	城乡社区环境卫生	3,475.07	614.25	2,860.82
2120501	城乡社区环境卫生	3,475.07	614.25	2,860.82
99	其他城乡社区支出	29.16		29.16
2129999	其他城乡社区支出	29.16		29.16
221	住房保障支出	114.06	86.06	28.00
02	住房改革支出	114.06	86.06	28.00
2210201	住房公积金	114.06	86.06	28.00

一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,648.88	1,582.78	66.11
301	工资福利支出	1,500.88	1,500.88
30101	基本工资	332.35	332.35
30102	津贴补贴	184.15	184.15
30103	奖金	52.48	52.48
30107	绩效工资	183.68	183.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.31	119.31
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26
30113	住房公积金	86.06	86.06
30114	医疗费	1.72	1.72
30199	其他工资福利支出	487.51	487.51
302	商品和服务支出	59.59		59.59
30201	办公费	11.17		11.17
30202	印刷费	1.95		1.95
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.23		5.23
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.52		4.52
30229	福利费	9.86		9.86
30231	公务用车运行维护费	4.15		4.15
30239	其他交通费用	8.14		8.14
30299	其他商品和服务支出	9.21		9.21
303	对个人和家庭的补助	81.89	81.89
30304	抚恤金	3.70	3.70
30307	医疗费补助	15.79	15.79
30309	奖励金	62.40	62.40
310	资本性支出	6.52		6.52
31002	办公设备购置	6.52		6.52

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
部门编码	部门名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
312	上高县城市管理局	21.57				14.12	7.45	7.45

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位: 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	311.03		311.03
212	城乡社区支出	311.03		311.03
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	306.00		306.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.00		306.00
13	城市基础设施配套费安排的支出	5.03		5.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.03		5.03

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	上高县城市管理局
当年预算情况（万元）
收入预算合计			20,407.4
其中：财政拨款			7,378.42		其他经费	13,028.98
支出预算合计			20,407.4
其中：基本支出			1,649.1		项目支出	18,758.3
年度总体目标			多措并举地完成全年全县城市环境卫生、市容市貌、市政公用等行业城市管理工作，提升城市管理水平，提高城市环境质量，努力为全县人民创造一个宜居的生活环境。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		管护桥梁数量		2座
				市场运行维护店面、摊位		≥480个
				项目建成投运后，年处理生活垃圾量		≥16.7吨
				路灯修缮完成率		100%
		质量指标		灯笼悬挂质量达标率		100%
				桥梁维护验收合格率		100%
		时效指标		市场设备设施维护及保洁工作完成及时率		≥96%
		成本指标		桥梁、路灯设施维护管护经费		≥171.99万元
				生活垃圾焚烧处置运营费		≥669.6万元
效益指标		社会效益指标		路灯设施综合利用率		100%
		生态效益指标		提升城市容貌，美化城市环境		100%
满意度指标		服务对象满意度指标		市民群众满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		县物业中心国有土地使用权出让基金
主管部门及代码		312-上高县城市管理局	实施单位	上高县市场建设物业管理中心
项目资金（万元）		年度资金总额	306
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
本项目主要用于保障市场正常运转，保障市场环境卫生干净整洁，市场设施设备的正常运行等
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	市场运行维护保障成本		306万元
产出指标	数量指标	市场运行维护面积		41745平方米
		市场运行维护店面、摊位		≥430个
		市场电梯维护数		19台
		电房高低压维保		≥1次/每月
	质量指标	市场设备设施维护		≥96%
		市场保洁工作覆盖率		≥100%
	时效指标	市场设备设施维护及保洁工作及时完成率		≥96%
效益指标	经济效益指标	创新机制、改善环境、增强市场发展竞争力		≥96%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及市场商户满意程度		≥99%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		污管办污水管网运行和维护管理费
主管部门及代码		312-上高县城市管理局	实施单位	上高县城市管理局
项目资金（万元）		年度资金总额	124.355
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
污水管网运行和维护经费
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	污染物的检测分析成本		≤90万元
		入水量		≥90吨
	社会成本指标	监测水源		＝100吨
产出指标	数量指标	质量报告完成数量		＝100份
		分数		＞100份
	质量指标	水质		＜100吨
	时效指标	时间效率		100吨
效益指标	经济效益指标	用水安全		≥95人
	社会效益指标	调查评估质量保证和质量控制制度		100%
		化工园区周边地下水安全		100%
		社会满意		100%
	生态效益指标	提升浅水湖泊水质改善率		100%
		地下水调查评估结果的准确性		100%
		农田灌溉		100%
满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度		≥100%
		满意		≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		接管石镇线（西外环）、沿江路、敖阳北路、锦阳新区等路段路灯设施维护管护维修经费
主管部门及代码		312-上高县城市管理局	实施单位	上高县市政管理所
项目资金（万元）		年度资金总额	131.58
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
上高县市政管理所的主要职责是负责对城区各主要街道及小街小巷的市政基础设施进行维护运行、管理工作。项目预算资金对存在安全隐患的照明设施、电缆材料进行逐步更换，为完成主次干道路灯管理维护运行、管理工作提供了经费保障，为市民创造了一个更优美的生活和工作环境。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	路灯维护管理总成本		≥1548000元
产出指标	数量指标	修缮完成率		≥100百分比
		路灯电表数量		≥175个
	质量指标	维修验收合格率		≥100百分比
	时效指标	维修改造及时率		≥98百分比
效益指标	社会效益指标	路灯设施综合利用率		≥100百分比
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98百分比

第三部分上高县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县城市管理局部门收入预算总额为 20407.4万元,较上年预算安排增加 6883.85 万元，其中：财政拨款收入 7378.42 万元,较上年预算安排减少 948.33万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入400万元,较上年预算安排增加400 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入 1200.5 万元，较上年预算安排减少1894.5 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 11428.48 万元，较上年预算安排增加 9326.68 万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县城市管理局部门支出预算总额为 2 0407.4 万元,较上年预算安排增加 6883.85 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1649.1 万元,较上年预算安排减少 191.54 万元;其中：工资福利支出1500.88 万元, 商品和服务支出 59.79万元,对个人和家庭的补助 81.89万元, 资本性支出 6.52 万元；项目支出18758.3 万元,较上年预算安排增加7075.39 万元;其中：工资福利支出823.02 万元,商品和服务支出 6287.25万元,对个人和家庭的补助 93.24 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 6941 万元,资本性支出 3866.13 万元，对企业补助 747.66 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;社会保障和就业支出192.9万元,较上年预算安排增加16.83万元;卫生健康支出 87.46 万元,较上年预算安排增减少4.72万元;节能环保支出 1 208.97 万元,较上年预算安排减少3200.93万元;城乡社区支出 18752.21 万元,较上年预算安排增加减少10050.51万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出114.06万元,较上年预算安排减少 29.63 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 51.79 万元,较上年预算安排增加 51.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2323.9 万元,较上年预算安排减少258.41 万元;商品和服务支出 6347.05 万元, 较上年预算安排增加减少 2579.82万元;对个人和家庭的补助 175.13 万元,较上年预算安排增加 0.16 万元;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 6941 万元,较上年预算安排增加6941 万元；资本性支出 3872.65万元,较上年预算安排增加2423.89万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助747.66万元,较上年预算安排增加 747.66 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县城市管理局部门财政拨款支出预算总额 7378.42 万元,较上年预算安排减少 948.33 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 192.9 万元,卫生健康支出 87.46 万元,节能环保支出 764.97 万元,城乡社区支出 6219.01 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出114.06 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1648.88 万元,较上年预算安排增加 122.74 万元;其中：工资福利支出1500.88万元, 商品和服务支出 59.59 万元,对个人和家庭的补助 81.89 万元，资本性支出 6.52 万元。项目支出 5 729.53 万元,较上年预算安排减少 825.6 万元;其中：工资福利支出806.05 万元,商品和服务支出 4257.71 万元,对个人和家庭的补助93.24 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 3.38 万元，对企业补助 569.16 万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县城市管理局部门政府性基金收入预算为311.03 万元，支出预算为 311.03 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 311.03 万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 13.22 万元，比2024年（上年）预算减少 0.57 万元，下降 4.13 %，主要原因是控制支出。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 100.48 万元,其中: 政府采购货物预算 29.68 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 70.8 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆 48 辆,其中：一般公务用车实有数 4辆，市政设施维护车辆6辆，园林作业车辆6辆（含皮卡车1辆）环卫作业车辆27辆，执法执勤用车3 辆，清障车1 辆，中巴车1辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：无。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）项目情况说明

1、县物业中心国有土地使用权出让基金项目

1）项目概述：为妥善处理中心农贸市场拆迁安置工作，县政府研究同意自2020年起每月补助物业中心运转经费30万元。

2）立项依据：根据《上高县人民政府办公室抄告单第13号》。

3）实施主体:上高县市场建设物业管理中心

4）实施方案:根据《上高县人民政府办公室抄告单第13号》每月经费补助30万元。

5）实施周期:2025年1月-12月

6）年度预算安排:其他项目预算306万元。

2、污管办污水管网运行和维护管理费项目

1）项目概述：污水管网办公室负责两个提升泵站运行和截流干管维护，为县城管局下属正股级机构，定员15人。根据2015年7月2日，县政府协调会议，成立污水管网管理办公室，负责将县城生活污水提升至县城污水处理厂。

2）立项依据：根据财政年初预算立项

3）实施主体：上高县污水管网办公室

4）实施方案：及时发现问题，及时处理问题

5）实施周期：全年度

6）年度预算安排：年初预算124.355万元

3、路灯设施维护管护维修经费项目

1）项目概述：城区路灯设施财政预算项目支出，有效的保障了路灯设施的日常养护管理工作的正常运转，为城区路灯维护运行、管理工作提供了经费保障。

2）立项依据：根据财政年初预算立项

3）实施主体：上高县市政管理所

4）实施方案：及时发现问题、处理问题

5）实施周期：全年度

6）年度预算安排：年初预算131.58万元

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年上高县城市管理局部门"三公"经费财政拨款安排21.57 万元，其中：

因公出国（境）费 0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 14.12 万元,比上年减 0.05 万元，主要原因是：结合2024年实际支出，对2025年三公经费进行合理预算。

公务用车运行维护费 7.45 万元,比上年减 0.06 万元，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出

（一）行政事业单位离退休

1、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）其他社会保障和就业支出

反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

住房保障支出

住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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