第一部分  上高县锦江镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

    2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

    3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年锦江镇共有预算单位   2   个，包括1个部门本级和1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（上高县锦江镇人民政府）。

编制人数小计73人,其中：行政编制人数31人,全部补助 事业编制人数42人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计58人,其中：在职人数小计58人,行政在职人数24人,全 部补助事业在职人数34人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计39人,遗属人数0人。

第二部分  上高县锦江镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上高县锦江镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年上高县锦江镇人民政府预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年锦江镇部门收入预算总额为  10277.26 万元,较上年预算安排减少  895.01   万元，其中：财政拨款收入  4833.73    万元,较 上年预算安排增加  81.15  万元;教育收费资金收入 0  万元,较上年预算安排增加   0   万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加  0   万元;事业单位经营 收入  0  万元,较上年预算安排增加   0   万元； 附属 单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加  0   万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入  5362.77  万元，较上年预算安排增加0  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加0      万元；上年结转（结余）  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(二)支出预算情况

2025年锦江镇部门支出预算总额为  10277.26     万元,上年预算安排减少  895.01   万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出  1282.47 万元,较上年预算 安排减少  35.28   万元;其中：工资福利支出 1192.10    万元, 商品和服务支出  57.50    万元,对个人和家庭的补助   32.87   万元, 资本性支出   0   万元；项目支出  8914.03   万元,较上年预算安排 增加  116.42   万元;其中：工资福利支出  235.28   万元,商品和服务支出   2808.23   万元,对个人和家庭的补助   507.75   万元,债务

利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出5362.77万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1043.05万元,较 上年预算安排减少  1273.4   万元;国防支出  10   万元,较 上年预算安排增加   0   万元;公共安全支出  70    万 元,较上年预算安排减少  5   万元;教育支出  1068.56 万 元,较上年预算安排增加 768.56  万元;科学技术支出 300万元,较上年预算安排增加  0   万元;文化旅游体育 与传媒支出   15   万元,较上年预算安排增加  5   万 元;社会保障和就业支出312.82万元,较上年预算安排减少69.9 万元;卫生健康支出   155.56   万元,较上年预算安排增加55.11 万元;节能环保支出   380   万元,较上年预算安排增加150 万元;城乡社区支出   229.6   万元,较上年预算安排增加182.46 万元;农林水支出   2091.08   万元,较上年预算安排增加896.77 万元;交通运输支出   2   万元,较上年预算安排增加0 万元;资源勘探工业信息等支出  0    万元,较上年预算安排 增加  0  万元;商业服务业等支出    0  万元,较上年 预算安排增加  0   万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加   0   万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;住房保障支出157.02万元,较上年预算安排增加   92.51   万元；粮油物资

备支出    0  万元,较上年预算安排增加     万元;灾 害防治及应急管理支出  20  万元,较上年预算安排增加  0  万元；其他支出   5362.77   万元,较上年预算安排增加  0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1427.38 万元,较上年 预算安排增加 205.09 万元;商品和服务支出  2865.73 万元, 较上年预算安排增加   1437.71   万元;对个人和家庭的补 助   540.62   万元,较上年预算安排增加506.35万元;债务利 息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加   0  万 元；资本性支出（基本建设）  0  万元,较上年预算安排增 加    0  万元；资本性支出   0  万元,较上年预算安 排增加   0  万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加   0   万元； 对企业补助 0万元,较上年预算安排减少   2068   万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加 0  万元；

其他支出  5362.77    万元,较上年预算安排增加  0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年锦江镇部门财政拨款支出预算总额   4833.73   万元,较上年预

算安排增加  81.15   万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1043.05    万元，国 防支出   10   万元,公共安全支出    70  万元,教育支出   1068.56   万

元,科学技术支出   300    万元, 文化旅游体育与传媒支出

15万元,社会保障和就业支出   312.82   万元,卫生健康支出   155.56   万 元,节能环保支出   380   万元,城乡社区支出   229.6   万元,农林水 支出   2091.08   万元,交通运输支出   2   万元,资源勘探工业信息 等支出   0   万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出0 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出157.02万元,粮油物资储备支出   0   万元,灾害防治及应急管理支

出   10   万元,其他支出   5362.77   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  1282.47 万元,较上年预算 安排减少  35.28   万元;其中：工资福利支出 1192.1    万元, 商品和服务支出   57.5   万元,对个人和家庭的补助   32.87   万元， 资本性支出   0   万元。项目支出   3551.26   万元,较上年预算安排 增加  116.42   万元;其中：工资福利支出  235.28   万元,商品 和服务支出   2808.23   万元,对个人和家庭的补助  507.75    万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0  万元，对企业补助   0   万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年锦江镇部门政府性基金收入预算为  0   万元，支出预算

为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

( “本部门没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025年锦江镇部门国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预 算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万

元。

(“本部门没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算  57.50   万元， 比2024年（上年）预 算减少  3.68   万元，下降  6.02   %，主要原因

是  部门人员减少，运行经费预算减少。

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门无行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额   13.95   万元,其中: 政 府采购货物预算    10.95  万元, 政府采购工程预算  0    万元,

政府采购服务预算    3  万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万

元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆   4   辆,其中：一般公务用车实有数   4   辆。

2025年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：         无           。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）项目情况说明

1.锦江镇支持农业农村发展项目

   1）项目概述：以建设和谐秀美锦江为目标，全面改善镇村环境质量，促进人与自然和谐共处，提高全镇文明卫生水平，努力建设整洁有序、文明健康的美好家园，推动我镇经济、社会协调发展。

   2）立项依据：根据县政府关于推进乡村振兴促进现代农业发展若干政策规定，《财政部 农业部 水利部 国土资源部关于印发中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金管理办法的通知》（财农〔2017〕91号 ）《宜春市财政局 宜春市水利局关于下达中央水利救灾资金的通知》（宜财农指〔2021）8号）

   3）实施主体：上高县锦江镇人民政府

   4）实施方案：围绕产业兴旺，发展壮大村集体经济；全力开展人居环境整治，建设美丽宜居宜业乡村；改善和提升村域基础设施建设。

   5）实施周期：2025年1月1日至12月31日

   6）年度预算安排：3088.75万元

2.上高县锦江镇人民政府增人增资项目

   1）项目概述：对于我镇干部伙食补助费、工会经费、增人增资及政府性奖励工资引起的人员经费增支及时予以拨付，能够切实保障我镇干部职工工资福利待遇，发挥工资保障的激励作用，稳定干部队伍。

   2）立项依据：1、根据国办发〔2018〕112 号《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》，机关事业单位可以增人增资；2、根据赣工办发（2015）8 号《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干意见》，每人每年有2100 元工会经费；3、根据上府办字〔2017〕31 号《关于严格执行标准发放政府性奖励的通知》，对于先进单位可以发放政府性奖励工资。4、根据国务院令第350 号《住房公积金管理条例》，公积金可以为全额工资的20%。

   3）实施主体：上高县锦江镇人民政府

   4）实施方案：1、政府、中小学预计增人合计15人，增支220万；2、食堂伙食补助6万元/月，增支72 万元；3、工会经费2100 元/年，增支22.52万元；4、政府性公用经费增资148万元。

   5）实施周期：2025年1月1日至12月31日

   6）年度预算安排：462.52万元

3.上高县锦江镇人民政府其他收入资金项目

   1）项目概述：本项目旨在保证某些专项资金需要，如光伏项目、上海垦民、劳动保障、上级部门下达资金等

   2）立项依据：《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预【2010】88号）

   3）实施主体：上高县锦江镇人民政府

   4）实施方案：预算外资金符合相关制度、政策要求，财务上可行，方便管理专项资金

   5）实施周期：2025年1月1日至12月31日

   6）年度预算安排：5362.77万元

（如果本部门没有项目，请说明 “本部门本年度未安排

项目”）

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年锦江镇部门"三公"经费财政拨款安排   45   万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减）  0  万元，

主要原因是：   与上年安排保持一致   。

公务接待费  32.5   万元,比上年减  1.4   万元，主要

原因是：    相关费用稳步减少   。

公务用车运行维护费  12.5   万元,比上年减 1.4  万

元，主要原因是：   适度减少相关支出    。

公务用车购置  0  万元,比上年增（减）  0   万元，主

要原因是：   与上年安排保持一致    。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上

年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）民兵：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

（五）其他公共公安支出：反映其他用于公共公安方面的支出。

（六）小学教育：反映各部门举办的小学教育的支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（七）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出；

（八）其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒。

（九）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

（十六）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十七）农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（十八）农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（十九）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（二十）农村社会事业支出：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十一）其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

（二十二）其他水利支出：反映用于水利方面的支出。

（二十三）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出支持建立县级基本财力保

（二十五）其他应急管理支出：反映其他应急管理方面的支出。

（二十六）其他支出：反映本部门其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

收支预算总表

填报单位:上高县锦江镇人民政府

单位：万元

部门收入总表

填报单位:上高县锦江镇人民政府

单位：万元

部门收入总表

填报单位:

单位：万元

部门支出总表

填报单位:上高县锦江镇人民政府