第一部分  上高县镇渡乡中心学校部门概况

一、部门主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

2、维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

3、积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

4、坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6、完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县镇渡乡中心学校共有预算单位 1个，包括1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上高县镇渡中心学校

编制人数小计57人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数57人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计57人,其中：在职人数小计57人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数57人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计36人,遗属人数7人。

第二部分 上高县镇渡乡中心学校2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上高县镇渡乡中心学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县镇渡乡中心学校收入预算总额为 1266.64 万元,较上年预算安排增加31.3 万元，其中：财政拨款收入768.64 万元,较 上年预算安排减少86.7万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元； 附属 单位上缴收入0 万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入490 万元，较上年预算安排增加110万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加 0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元.

(二)支出预算情况

2025年上高县镇渡乡中心学校部门支出预算总额为1266.64万元,较上年预算安排增加31.3万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出768.46万元,较上年预算 安排增增加24.61万元;其中:工资福利支出722.53万元, 商品和服务支出9.56万元,对个人和家庭的补助36.38万元, 资本性支出0万元；项目支出498万元,较上年预算安排增加（减少)6.52万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助 0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出 0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出587.38万元;社会保障和就业支出98.99万元;卫生健康支出34.46万元;住房保障支出47.63万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾 害防治及应急管理支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元；其他支出490万元,较上年预算安排增加110万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出722.53万元,较上年预算安排增加24.66万元;商品和服务支出9.56 万元, 较上年预算安排减少0.19万元;对个人和家庭的补助 36.38 万元,较上年预算安排增加0.06万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万 元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县镇渡乡中心学校财政拨款支出预算总额768.46万元,较上年预算安排减少86.88 万元;

按支出功能科目划分：教育支出587.38万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出98.99万元,卫生健康支出34.46 万元,住房保障支出 47.63万元,其他支出490万元。

按支出项目类别划分：基本支出768.64 万元,较上年预算 安排增加33.79万元;其中：工资福利支出722.53万元, 商品和服务支出9.56万元,对个人和家庭的补助36.38 万元， 资本性支出0万元。项目支出498万元,较上年预算安排 增加6.52万元;其中：工资福利支出0万元,商品 和服务支出0 万元,对个人和家庭的补助0万元,债务 利息及费用支出0  万元，资本性支出（基本建设）0 万 元,资本性支出0 万元，对企业补助  0  万元，其他支出490万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县镇渡乡中心学校政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。“上高县镇渡乡中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2025年上高县镇渡乡中心学校国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。“上高县镇渡乡中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算0万元， 比2024年（上年）预 算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算 0万元,

政府采购服务预算 0万元。

政府采购工程预算 0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200万元以上大型设备具体为：                    。

（为“ 0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）上高县镇渡乡中心学校 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

本部门本年度未安排项目。

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年上高县镇渡乡中心学校"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0 万元，

主要原因是：本单位未产生因公出国支出费用。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位未产生公务接待费支出费用。

公务用车运行维护费 0万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是本单位未产生公务用车运行维护费支出费用。

公务用车购置 0万元,比上年增（减)0万元，主要原因是：本单位未产生公务用车购置支出费用。

与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。