第一部分  上高县第四幼儿园概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家的法律，法规、方针政策及上级主管部门有关幼儿教育的方针。

2.对学龄前儿童提供保教服务,认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，热爱幼儿教育事业，爱护幼儿，努力学习专业知识和技能，提高文化和专业水平;品德良好，为人师表，忠于职责。

3.按照幼儿园的教育内容并结合本班幼儿特点和个性差异，制定教育工作计划，并组织实施开展各类教育活动,促进幼儿德智体美劳健康发展。

4.结合幼儿园安全工作实际，开展消防、食品、交通等幼儿安全宣传教育。

5.参加上级有关部门召开的安全会议，并按相关要求上报学校安全工作计划、总结、报表材料等。

6.与家长保持经常联系了解幼儿家庭教育环境，商讨符合幼儿特点和个体差异的教育措施，有目的有计划地做好家访工作，搞好家长开放活动，共同配合完成教育任务。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县第四幼儿园内设处室 七 个，包括：园长办公室、行政办公室、保教处、保健室、门卫综合室、财务室、教师办公室。

编制人数小计 3 人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数 3 人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计 3 人,其中：在职人数小计 3 人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数 3 人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  上高县第四幼儿园2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分 上高县第四幼儿园2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

(一)收入预算情况

2025年上高县第四幼儿园收入预算总额为 575.92 万元,较上年预算安排增加 222.54  万元，其中财政拨款收入 233.52  万元,较上年预算安排增加 1.15  万元;教育收费资金收入  562.07 万元,较上年预算安排增加 224.34  万元;事业收入  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元；附属单位上缴收入  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；上级补助收入 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他收入  30  万元，较上年预算安排减少 5.6 万元；使用非财政拨款结余 0      万元，较上年预算安排减少 85.41  万元；上年结转 342.4  万元，较上年预算安排增加 256.99 万元。

(二) 支出预算情况

2025年上高县第四幼儿园支出预算总额为 575.92 万元,较上年预算安排增加 238.79 万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 23.52  万元,较上年预算安排增加 1.15  万元;其中：工资福利支出 23.07  万元, 商品和服务支出  0.46 万元,对个人和家庭的补助  0    万元, 资本性支出  0  万元；项目支出 180 万元,较上年预算安排减少151.01 万元;其中：工资福利支出 174.5 万元,商品和服务支出  5.5  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债利息及费用支出  0  万元，资本性支出 0 万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 203.52  万元,较上年预算安排减少 28.85  万元;国防支出 0 万元,较 上年预算安排增加  0 万元;公共安全支出  0  万 元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出  191.69   万 元,较上年预算安排减少  25.03 万元;科学技术支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加 0  万 元;社会保障和就业支出5.79万元,较上年预算安排减少0.9万元;卫生健康支出  1.63  万元,较上年预算安排增加0.09万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出   0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出   0  万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出   0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;金融支出   0   万元,较上年预算安排增加 0  万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 4.42 万元,较上年预算安排减少  3  万元；粮油物资备支出   0   万元,较上年预算安排增加 0  万元;灾害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  23.07  万元,较上年预算安排增加 0.7  万元;商品和服务支出  0.46  万元, 较上年预算安排增加  0  万元;对个人和家庭的补助  0        万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务利息及费用支出  0      万元，较上年预算安排增加 0 万 元；资本性支出（基本建设） 0  万元,较上年预算安排增加  0 万元；资本性支出 0      万元,较上年预算安 排增加 0  万元；对企业补助 0  万 元,较上年预算安排增加 0  万元； 对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助   0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县第四幼儿园财政拨款支出预算总额 203.52 万元,较上年预算安排减少28.85 万元:

按支出功能科目划分：一般公共服务支出203.52万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出191.69万元,科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出5.79万元,卫生健康支出1.63万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 4.42 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 23.52 万元,较上年预算安排增加1.15万元;其中：工资福利支出23.07万元, 商品和服务支出 0.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元， 资本性支出 0 万元。项目支出552.4万元,较上年预算安排增加221.39万元;其中：工资福利支出 203.52 万元,商品和服务支出 348.88 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务 利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县第四幼儿园没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年上高县第四幼儿园没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年上高县第四幼儿园没有机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025年上高县第四幼儿园政府采购总额 85.2万元,其中: 政府采购货物预算 85.2 万元,政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 0 。

（九）2025特殊成本项目情况说明

1.项目概述：上高县第四幼儿园2025年特殊成本支出

2.立项依据：上高县第四幼儿园非税收入。

3.实施主体：上高县第四幼儿园。

4.实施方案：主要支付教师工资和日常支出。

5.实施周期：当年。

6.年度预算安排：主要支付教师工资和日常支出。

7.绩效目标和指标：见附件2(上高县第四幼儿园单位项目绩效目标表)。

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

2025年上高县第四幼儿园"三公"经费财政拨款安排1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无  。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是： 无  。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、相关专业名词

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:上高县第四幼儿园   单位：万元

单位收入总表

填报单位：上高县第四幼儿园            单位：万元

单位支出总表

填报单位：上高县第四幼儿园    单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：上高县第四幼儿园      单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：上高县第四幼儿园    单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：上高县第四幼儿园    单位：万元

               注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出   

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上高县第四幼儿园       单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:  上高县第四幼儿园                                                                                                   单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

上高县第四幼儿园                                                                                         单位：万元

上高县第四幼儿园项目支出绩效目标表

（2025年度）