第一部分上高县向阳小学单位概况

一、单位主要职责

    （一）小学学校的主要职责是全面贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，实施素质教育。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

    （二）引导小学教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，促进基础教育发展，提高教师的专业化水平。

    （三）构建现代学校管理制度，用科学的管理体系为定位。把各职能部门职责纳入整体规划，进行统筹部署，并对相关职能部门进行业务深度对接，推进各项工作顺利实施，努力开创学校高质量发展新局面。

     (四)实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县向阳小学内设处室12 个，包括：书记室、校长室、行政办公室、党支部办公室、工会办公室、政教处办公室、教务处办公室、电教处办公室、门卫综合室、总务处办公室、少先队办公室、教师办公室。

编制人数小计92人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数92人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计85人,其中：在职人数小计85人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计53人,遗属人数2人。

第二部分上高县向阳小学2025年单位预算表

(详见附表）

第三部分上高县向阳小学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年上高县向阳小学收入预算总额为1801.48万元,较上年预算安排增加191.75万元，其中财政拨款收入1591.48万元,较上年预算安排增加76.75万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入350万元，较上年预算安排（减少）10万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）210万元，较上年预算安排增加115万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县向阳小学支出预算总额为1801.48万元,较上年预算安排增加191.75万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出1170.49万元,较上年预算安排增加368.74万元;其中：工资福利支出1098.91万元,商品和服务支出15.34万元,对个人和家庭的补助56.24万元, 资本性支出0万元；项目支出630.99万元,较上年预算安排减少61.99万元;其中：工资福利支出530.99万元,商品和服务支出100万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

    按支出功能科目划分：教育支出1514.1万元,较上年预算安排增加204.76万元;社会保障和就业支出129.81万元,较上年预算安排减少14.22万元;卫生健康支出67万元,较上年预算安排减少2.13万元;住房保障支出90.58万元,较上年预算安排增加3.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1629.9万元,较上年预算安排增加320.56万元;商品和服务支出115.34万元,较上年预算安排增加9.58万元;对个人和家庭的补助56.24万元,较上年预算安排增加30.99万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县向阳小学财政拨款支出预算总额1241.48万元,较上年预算安排增加76.75万元;按支出功能科目划分：教育支出954.1万元,社会保障和就业支出129.81万元,卫生健康支出67万元,住房保障支出90.58万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1170.49万元,较上年预算安排增加253.74万元;其中：工资福利支出1098.91万元,商品和服务支出15.34万元,对个人和家庭的补助56.24万元。项目支出70.99万元,较上年预算安排减少176.99万元;其中：工资福利支出70.99万元。

(四)政府性基金情况

    本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

    本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2025年特殊成本项目情况说明

    1）项目概述:上高县向阳小学2025年特殊成本支出

    2）立项依据:上高县向阳小学自有资金收入

    3）实施主体:上高县向阳小学

    4）实施方案:用于支付教师课后延时服和周末托管课时补助

    5）实施周期：当年

    6）年度预算安排：支付教师课后延时服和周末托管课时补助

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县向阳小学为"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

   （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

   （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

   （九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定离家离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

    （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[111008]上高县向阳小学                                                                   单位：万元

单位收入总表

[111008]上高县向阳小学                                                                     单位：万元

单位支出总表

填报单位[111008]上高县向阳小学                                                   单位：万元

财政拨款收支总表

[111008]上高县向阳小学                                                                  单位：万元

一般公共预算支出表

[111008]上高县向阳小学                                                              单位：万元

一般公共预算基本支出表

[111008]上高县向阳小学                                                                 单位：万元

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111008]上高县向阳小学                                                        -单位：万元