上高县第八幼儿园2024年度单位决算

附件3

上高县第八幼儿园2024年度单位决算

目录

第一部分上高县第八幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县第八幼儿园概况

一、单位主要职责

　上高县第八幼儿园是隶属上高县教育局下属一所公办幼儿园。根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行党的幼儿教育方针。

（二）对学龄前儿童提供保教服务。

（三）促进幼儿德智体美劳健康发展。

（四）解决家长育儿的后顾之忧。

二、机构设置及人员情况

本单位设立13个内设机构，分别是：园长、副园长、行政、保教、保健、财务、教师办公室，图书阅览室、多功能音舞室，综治办，值班室，食堂等。

本单位年末编制内实有人员5人，其他人员57人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.36	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	357.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.42	八、社会保障和就业支出	39	4.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	365.77	本年支出合计	58	367.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	60	2.97
	30			61
总计	31	370.32	总计	62	370.32
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	365.77	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2050201			学前教育	355.65	351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	367.35	23.30	344.05
2050201			学前教育	357.23	17.11	340.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	2.60	2.22
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06
2101103			公务员医疗补助	0.47	0.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2210201			住房公积金	3.56	1.86	1.70
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	361.36	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	351.24	351.24
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.98	4.98
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.56	3.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	361.36	本年支出合计	59	361.36	361.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	361.36	总计	64	361.36	361.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	361.36	23.30	338.05
2050201			学前教育	351.24	17.11	334.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	2.60	2.22
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06
2101103			公务员医疗补助	0.47	0.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06
2210201			住房公积金	3.56	1.86	1.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22.85	302	商品和服务支出	0.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.47	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		22.85	公用经费合计					0.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.18	1.18	0.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.18	1.18	0.89
（1）国内接待费	7	——	——	0.89
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	78.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位：上高县第八幼儿园 2024年度单位：个、台、辆

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计370.32万元，其中年初结转和结余4.55万元，比上年增加4.55万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计365.77万元，比上年增加39.70万元，增长12.17%，主要原因：本年度增加专项资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入361.36万元，占98.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.42万元，占1.21%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计370.32万元，其中本年支出合计367.35万元，比上年增加45.82万元，增长14.25%，主要原因：本年度增加专项资金支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.97万元，比上年减少1.58万元，下降34.67%，主要原因：本年度加快资金使用进度。

本年支出的具体构成：基本支出23.30万元，占6.34%；项目支出344.05万元，占93.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数195.31万元，决算数361.36万元，完成年初预算的185.02%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数174.41万元，决算数351.24万元，完成年初预算的201.38%。预决算差异主要原因：年中增加专项资金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数15.76万元，决算数4.98万元，完成年初预算的31.61%。预决算差异主要原因：年初预算数做过大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.58万元，决算数1.58万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数3.56万元，决算数3.56万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出23.30万元，其中：

（一）工资福利支出22.85万元，比上年减少0.62万元，下降2.65%，主要原因：2022年度结转0.73万元的工资福利支出到2023年度支出。

（二）商品和服务支出0.46万元，与上年持平，主要原因：无。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.18万元，决算数0.89万元，完成全年预算的75.83%；决算数比上年减少0.03万元，下降3.08%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：单位没有因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：单位没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.18万元，决算数0.89万元，完成全年预算的75.83%，主要原因：缩减开支。决算数比上年减少0.03万元，下降3.08%,主要原因：缩减开支。全年国内公务接待8批，累计接待78人次，主要是：业务学习、观摩。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无此类支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 9个全面开展绩效自评，共涉及资金 344.05万元，占项目支出总额的 100.00 %。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2024年学前教育发展中央补助资金八幼 ”“特殊成本 ”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年学前教育发展中央补助资金八幼
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12		12		10	100	10
		政府预算资金		0	12		12		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障学校用电安全。目标2：保障学校日常工作正常开展。目标3：提升教育教学服务质量。						按时完成全年目标100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	电路改造		≤12万元	12	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	幼儿人数		≥466人	466	8	8
				教职工人数		≥48人	48	5	5
				改造电路工程数量		＝1项	1	7	7
			质量指标	工程按期完工率		≥96%	96	5	5
				电路改造工程验收合格率		≥100%	100	5	5
			时效指标	资金给付及时性		≤45天	45	5	5
				电路改造项目完工期限		≤60天	60	5	5
	效益指标		经济效益指标	学校正常开展各项业务		≥95%	95	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	幼儿满意度		≥95%	95	6	6
				家长满意度		≥95%	95	8	8
				教职工满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		特殊成本
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		147.75	147.75		142.749		10	96.62	7
		政府预算资金		147.75	147.75		142.749		—	96.62	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障单位正常运转，提升教育教学服务质量，提高教师队伍。						完成全年目标96.62%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教师培训成本		≥0.5万	0.54	6	6
				工会经费		≥5万	5	6	6
				聘用人员人均工资		≥2.6万	2.65	8	8
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用人员数量		≥54人	48	6	4.33	实习教师人数减少
				教师培训次数		≥3次	3	5	5
				幼儿数量		≥480人	466	5	4.64	幼儿人数减少
			质量指标	教育教学服务质量		≥90%	90	6	6
				教师业务水平提高率		≥90%	90	6	6
			时效指标	教师工资发放及时性		≥90%	95	6	6
				及时组织工会活动		≥90%	95	6	6
	效益指标		经济效益指标	保障幼儿园各项活动顺利开展		≥90%	95	7	7
			社会效益指标	社会公众知晓率		≥90%	95	5	5
			生态效益指标	校园干净、整洁、安全率		≥90%	90	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	幼儿及家长满意度		≥90%	90	7	7
				教职工满意度		≥90%	90	6	6
总分								100	94.97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		上高县第八幼儿园非税收入
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.215		5.215		10	100	10
		政府预算资金		0	5.215		5.215		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高教学教育质量，保障学校正常运转。						完成全年目标100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训费用		≥0.5万	0.5	10	10
				聘用人员人均工资		≥2.6万	2.65	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	教师培训次数		≥3次	4	5	5
				幼儿数量		≥490人	466	5	4.39	幼儿人数减少，明年多招生。
				聘用人员数量		≥54人	54	5	5
			质量指标	教师业务水平提高率		≥90%	90	6	6
				教育教学服务质量		≥90%	90	6	6
			时效指标	教师工资发放及时性		≥95%	95	6	6
				及时组织工会活动		≥90%	90	7	7
	效益指标		经济效益指标	保障幼儿园各项活动顺利开展		≥90%	90	6	6
			社会效益指标	社会公众知晓率		≥90%	90	6	6
			生态效益指标	校园干净、整洁、安全率		≥96%	96	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	幼儿满意度		≥95%	95	6	6
				教职工满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	99.39

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		自有资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18	18		5.993		10	33.3	0
		单位资金		18	18		5.993287		—	33.3	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升教学教育服务质量，保障单位正常运转。						完成全年目标的33.3%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教师人均伙食费支出		≥6元	6.5	8	8
				教师优秀个人奖		≥0.3万元	0.3	6	6
				工会经费		≥1万元	0.57	6	0	经费减少，缩减开资
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	聘用教师数量		≥54人	54	5	5
				幼儿数量		≥480人	466	5	4.64	幼儿人数减少，明年多招生
				工会活动次数		≥3次	4	5	5
			质量指标	教学教育服务质量		≥95%	95	5	5
				教师业务水平提高率		≥90%	90	5	5
			时效指标	幼儿参与活动积极性		≥95%	95	5	5
				教师按时用餐率		≥90%	90	5	5
				及时组织工会活动		≥100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	保障幼儿园各项活动顺利开展		≥95%	95	6	6
			社会效益指标	社会公众知晓率		≥90%	90	6	6
			生态效益指标	校园干净、整洁、安全率		≥95%	95	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	幼儿及家长满意额		≥95%	95	6	6
				教职工满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	83.64

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年改善办学条件
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	67.32		67.32		10	100	10
		政府预算资金		0	67.32		67.32		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善办学条件，提升教育教学质量。						全年目标完成情况整体为优。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	采购资金节约率		≤5%	4	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	招生人数		≥486人	466	10	8.97	幼儿人数减少，明年多招学生
				培训学员期数		≥2期	4	10	10
			质量指标	学生毕业率		≥99%	99	10	10
			时效指标	资金给付及时性		≤15天	15	10	10
	效益指标		经济效益指标	提升教育教学质量，保障学校各项业务正常开展		≥90%	90	5	5
			社会效益指标	重大安全事故发生数		≤0起	0	5	5
				校园整体环境		优	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	校园干净整洁		≥90%	90	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥95%	95	5	5
				教职工满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	98.97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年学前教育发展中央补助资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	123.65		54.61		10	44.16	0
		政府预算资金		0	123.65		54.6099		—	44.16	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善办学环境，提升教育教学条件。						完成全年目标44.6%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	净水系统		≥12万元	12	5	5
				学生食堂建设及设备采购		≥70万元	22.8299	5	0	单位已支付，财政未审核
				特色课程建设		≥10万元	10	5	5
				功能房改造		≥31.65万元	9.78	5	0	单位已支付，财政未审核
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	修缮维护建筑/设备/设施数量		≥4项	4	10	10
				幼儿人数		≥486人	466	10	8.97	幼儿人数减少，明年多招学生。
			质量指标	幼儿升学率		≥95%	95	10	10
			时效指标	采购资金支付及时性		≤15天	15	10	10
	效益指标		经济效益指标	保障幼儿园各项活动顺利开展		≥90%	90	6	6
			社会效益指标	重大安全事故发生数		≤0个	0	6	6
			生态效益指标	校园干净、整洁、安全		≥95%	95	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	教职工满意度		≥95%	95	6	6
				幼儿满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	78.97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年上高第八幼儿园特殊成本
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		24.649	24.649		24.649		10	100	10
		政府预算资金		24.648686	24.648686		24.648686		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升教育教学服务质量						完全全年目标100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	教师工资发放率		≥90%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	教师培训率		≥95%	95	8	8
				幼儿入学率		≥95%	95	8	8
			质量指标	幼儿升学完成质量		≥95%	95	8	8
				教师培训考核合格率		≥95%	95	8	8
			时效指标	财政收入收缴及时性		≥95%	95	8	8
	效益指标		经济效益指标	教育水平提高率		≥95%	95	5	5
				幼儿保教收入增长率		≤1%	0	5	5
			社会效益指标	社会认可度		≥98%	98	5	5
			生态效益指标	校园干净、整洁、安全		≥95%	95	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90	5	5
				家长满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年学前教育发展省级专项资金
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		5.8		10	58	0
		政府预算资金		0	10		5.8004		—	58	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善教学设施设备，提升教学教育质量。						年底只完成全年目标58%，剩余42%未完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	功能房设备采购资金		≥10万	5.8	20	0	资金下达较晚，单位年底已支付资金但是财政有一部分未审核
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	幼儿人数		≥486人	466	12	10.77	幼儿人数减少，明年多招学生
			质量指标	幼儿升学率		≥95%	95	14	14
			时效指标	采购资金支付及时性		≤15天	15	14	14
	效益指标		经济效益指标	保障幼儿园各项活动顺利开展		≥90%	90	6	6
			社会效益指标	社会公众知晓率		≥90%	90	6	6
			生态效益指标	校园干净、整洁、安全		≥95%	95	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	幼儿满意度		≥95%	95	6	6
				教职工满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	68.77

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年春季学期生均公用经费
主管部门		上高县教育体育局					实施单位		上高县第八幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	28.71		25.71		10	89.55	7
		政府预算资金		0	28.71		25.71		—	89.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障学校正常运转，提升教育教学服务质量，提高教师队伍建设。						完成全年目标89.55%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训成本支出		≥0.5%	0.5	8	8
				办公费		≥7万	7	6	6
				水电支出		≥6万	6	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	教师培训次数		≥3次	4	5	5
				幼儿数量		≥490人	466	6	5.27	幼儿人数减少，明年多招生。
				教师数量		≥54人	54	5	5
			质量指标	教育教学服务质量		≥90%	90	6	6
				教师业务水平提高率		≥90%	90	6	6
			时效指标	购买资金支付及时性		≥90%	90	6	6
				办公用品购买及时性		≥90%	90	6	6
	效益指标		经济效益指标	保障幼儿园各项活动顺利开展		≥90%	90	6	6
			社会效益指标	社会公众知晓率		≥95%	95	6	6
			生态效益指标	校园干净整洁安全		≥95%	95	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	幼儿及家长满意度		≥90%	90	6	6
				教职工满意度		≥90%	90	6	6
总分								100	96.27

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。　　

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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