目 录
第一部分 上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。
（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。
（四）研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。
（九）督促做好安全生产监督管理工作。
（十）协助做好人才工作。
（十一）督促做好生态环境工作。
（十二）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。
（十四）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
（十五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。
（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。
（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（十八）负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县人民政府办公室。
本部门2020年年末实有人数41人，其中在职人员32人,离休人员0人，退休9人，年末其他人员0人,年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计850万元，其中年初结转和结余 141.89万元，较2019年减少118.57万元，下降12.24%；本年收入合计708.12万元，较2019年减少118.57万元，下降14.3 %，主要原因是：人员减少，三公经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入708.12万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计850万元，其中本年支出合计 774.72万元，较2019年减少51.97万元，下降6.3%，主要原因是：人员减少，三公经费减少；年末结转和结余75.28万元，较2019年减少66.61万元，下降46.94%，主要原因是：人员减少，三公经费减少。
本年支出的具体构成为：基本支出774.72万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为646.95万元，决算数为774.72万元，完成年初预算的119.75%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为559.8万元，决算数为687.97万元，完成年初预算的122.89%，主要原因是：弥补预算内经费不足。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为45.3万元，决算数为41.02万元，完成年初预算的90.55%，主要原因是：人员减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为18万元，决算数为17.89万元，完成年初预算的99.39%，主要原因是：人员减少。
（四）住房保障支出年初预算数为23.9万元，决算数为23.85万元，完成年初预算的99.79%，主要原因是：人员减少。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，主要原因是：支出科目调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出774.72万元，其中：
（一）工资福利支出397.24万元，较2019年减少33.68万元，下降7.8 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出375.63万元，较2019年增加42.5万元，增长12.75%，主要原因是：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.85万元，较2019年减少5.9万元，下降76.1%，主要原因是：人员减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.7万元，决算数为33.17万元，完成预算的58.5%，决算数较2019年减少1.03万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，因公出国（境）为0，决算数较2019年减少3.92万元，主要原因是2020年度本部门没有人员因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为38.7万元，决算数为31.78万元，完成预算的82.12%，决算数较2019年增加5.35万元，增长20%，接待批次250次，3500人次。主要原因是接待人次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为8万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为1.39万元，完成预算的17.38%，公车购置数为0。决算数较2019年减少2.46万元，下降63.9%，主要原因是公务用车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出375.63万元，较年初预算数减少184.17万元，降低32.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额25.8万元，其中：政府采购货物支出25.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出2个项目全面开展绩效自评，共涉及资金121.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政府网维护经费、信息中心运行费、电子政务运行和政府信息公开系统维护经费、网上审批及电子监察系统运行、全省“政务网乡乡通”工程年度通信费及运维经费、统一电子政务平台软件维保、电子政务平台软件及政府网站平台软件运行维护费、政务网络电路租用费、中心机房UPS主机、精密空调维保费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121.1万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（选择1至2个项目）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“政府网维护经费、信息中心运行费、电子政务运行和政府信息公开系统维护经费、网上审批及电子监察系统运行、全省“政务网乡乡通”工程年度通信费及运维经费、统一电子政务平台软件维保、电子政务平台软件及政府网站平台软件运行维护费、政务网络电路租用费、中心机房UPS主机、精密空调维保费”项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为71.6万元，执行数为71.6万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）财政委托业务支出：反映财政委托评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
（五）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。
（七）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
