目    录

第一部分  上高县政府办单位概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县政府办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县政府办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县政府办单位概况

一、部门主要职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。

（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。

（四）研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（九）督促做好安全生产监督管理工作。

（十）协助做好人才工作。

（十一）督促做好生态环境工作。

（十二）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。

（十四）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。

（十五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。

（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。

（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十八）负责县政府办公室全体干部职工的法治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：上高县人民政府办公室本级。挂县营商环境建设办公室、县政府金融工作办公室、县政府新闻办公室牌子，下属单位为上高县大数据服务中心。

本部门2021年年末编制人数45个，其中行政编20个，事业编12个，工勤编9个，参公4个；实有人数34人，其中：在职人数25人,退休人员9人。

第二部分  上高县政府办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县政府办收入总额为531.22万元，较上年预算安排减少46.8675万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算情况

2022年县政府办支出预算总额为531.22万元，较上年减少46.8675万元。

按支出项目类别划分：基本支出366.14万元，占支出总额的68.92%。包括工资福利支出242.48万元，较上年增加17.22万元 ；商品和服务支出123.66万元，较上年减少18.58万元；项目支出165.08万元，占支出总额的31.08%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出461.74万元，占支出预算总额86.92%。社会保障和就业支出28.62万元，较上年减少11.26万元；卫生健康支出21.17万元，较上年增加5.76万元，主要原因是医保基数调整；住房保障支出19.69万元，较上年增加1.04万元，主要原因是公积金基数调整；

（三）财政拨款支出情况

2022年县政府办支出预算总额为531.22万元，其中：财政拨款收入531.22万元，占收入预算总额的100%。比2021年的预算减少46.8675万元。

（四）政府性基金情况

上高县政府办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行费预算461.74万元，比2021年预算减少42.4154万元。减少的主要原因是人员浮动。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）项目绩效目标设置情况

1.2022年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金193.7万元，进行了绩效评价的项目7个，涉及资金193.7万元。

2.项目情况说明

（1）项目概述：经研、信息、督查等工作经费、办公自动化经费；政府网维护经费、信息中心运行费、电子政务运行和政府信息公开系统维护经费、网上审批及电子监察系统运行；工勤人员1人；全省“政务网乡乡通”工程年度通信费及运维经费；侨联工作经费、侨联指导成立特色联谊会经费；中心机房UPS主机、精密空调维保费；政务网络租赁费、法律顾问费、门户网站改版等。

（2）立项依据:常年预算

（3）实施主体：政府办

（4）实施方案：按要求拨付资金

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：年初预算

（7）绩效目标和指标：投入指标、过程指标、产出指标、效果指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上高县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排38.7万元。其中：

公务接待费38.7万元，与上年无变化。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用活动支出。

公务用车购置及运行费0万元，比上年增（减）0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是：公车制度改革后，单位无公务用车编制，不能购置公务用车；公务用车运行费0万元，主要原因是：公车制度改革后，单位无公务用车编制。

上高县政府办项目绩效目标表.xls

第三部分  上高县政府办2022年部门预算表

见附表：  2022年部门预算公开表(1).xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）港澳台事务：反映用于港澳台事务方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。

（四）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（六）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、人民政府办公室规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。