上高县人民政府办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。
（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。
（四）研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。
（九）督促做好安全生产监督管理工作。
（十）协助做好人才工作。
（十一）督促做好生态环境工作。
（十二）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。
（十四）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
（十五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。
（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。
（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（十八）负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县人民政府办公室。
本部门2021年年末实有人数34人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计982.38万元，其中年初结转和结余74.94万元，较2020年减少66.95万元，下降47.18%；本年收入合计907.44万元，较2020年增加199.32万元，增加28.14%，主要原因是：新增政务外网安全设备及链路项目、等保项目、视频点名系统等项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入907.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计982.38万元，其中本年支出合计929.19万元，较2020年增加154.47万元，增长19.93%，主要原因是：新增政务外网安全设备及链路项目、等保项目、视频点名系统等项目支出；年末结转和结余53.19万元，较2020年增加22.09万元，增长29.34%，主要原因是部分项目资金跨年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出929.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为578.08万元，决算数为929.19万元，完成年初预算的160%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为504.15万元，决算数为795.51万元，完成年初预算的157.%，主要原因是：新增政务外网安全设备及链路项目、等保项目、视频点名系统等项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.87万元，决算数为77.16万元，完成年初预算的193.5%，主要原因是：人员变化。
（三）卫生健康支出年初预算数为15.41万元，决算数为7.69万元，完成年初预算的49.9%，主要原因是：人员变化。
（四）金融支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加工作经费。
（五）住房保障支出年初预算数为18.649万元，决算数为18.43万元，完成年初预算的98.82%，主要原因是：人员变动 。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出695.58万元，其中：
（一）工资福利支出463.11万元，较2020年增加65.87万元，增长16%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出190.32万元，较2020年减少185.31万元，下降49.3%，主要原因是：落实过紧日子的要求。
（三）对个人和家庭补助支出42.15万元，较2020年增加40.3万元，增长217.8%，主要原因是：部分商务和服务支出做到了对个人和家庭补助支出科目。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.7万元，决算数为32.18万元，完成预算的56.8%，决算数较2020年减少0.99万元，下降2.98%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是疫情原因。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：疫情原因。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：疫情原因。
（二）公务接待费支出年初预算数为38.7万元，决算数为30.83万元，完成预算的79.66%，决算数较2020年减少0.95万元，下降2.98%，主要原因是落实过紧日子的要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求。全年国内公务接待250批，累计接待3500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：落实过紧日子的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为1.35万元，完成预算的16.88%，决算数较2020年减少0.04万元，下降2.87 %，主要原因是落实过紧日子的要求，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出907.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加329.3525万元，增长56.9%，主要原因是：新增政务外网安全设备及链路项目、等保项目、视频点名系统等项目支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额274.7472万元，其中：政府采购货物支出274.7472万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的主要领导干部用车主要是县政府领导用车，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 205.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“政府办工勤人员、经研、信息、督查等工作经费”、“信息化运行经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门预算项目执行情况良好，完成了本年度支出目标。。
组织对“上高县政府办”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出578.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法，完成了本年度总体目标及工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中无项目支出反映。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）财政委托业务支出：反映财政委托评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
（五）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。
（七）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
