目 录
第一部分 上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县人民政府办公室2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 上高县人民政府办公室2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
1、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。
3、办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。
4、研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
5、根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。
6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
7、负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
8、根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。
9、督促做好安全生产监督管理工作。
10、协助做好人才工作。
11、督促做好生态环境工作。
12、指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
13、研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。
14、贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
15、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。
16、负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。
17、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
18、负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。
二、机构设置及人员情况
纳入本部门2023年部门预算编制范围独立核算单位共1个，包括：上高县人民政府办公室本级。
本部门人员编制数37个，其中行政编制数20个，事业编制数12个，行政工勤编制数1个，参公编制数4个；2023年初实有人数37人，其中：在职人数28人,包括行政人员18人，行政工勤人员1人，参公人员1人，事业人员8人；退休人员9人。
第二部分 上高县人民政府办公室2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上高县人民政府办公室2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年上高县人民政府办公室收入预算总额902.32万元，其中：财政拨款收入610.79万元，占收入预算总额的67.69%；其他收入61.2万元；上年结转资金230.34万元。收入预算总额较上年增加371.1万元，增加69.86%，主要是由于本年度新增预算在职及离退休人员奖励性基础绩效，增加上年结转资金230.34万元。
（二）支出预算情况
2023年上高县人民政府办公室支出预算总额902.32万元，其中一般公共预算支出610.79万元，占支出预算总额的67.69%。
按支出项目类别划分：基本支出455.89万元，占支出预算总额的50.53%，包括工资福利支出320.96万元，商品和服务支出127.95万元，对个人和家庭的补助6.98万元；项目支出446.43万元，占支出预算总额的49.47%，包括工资福利支出151.14万元，商品和服务支出295.29万元。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出823.86万元，占支出预算总额的91.30%，较上年增加78.42%，主要原因是本年度新增预算在职人员奖励性基础绩效，增加上年结转资金。
社会保障和就业支出35.03万元，占支出预算总额的 3.88%，较上年增加22.40%，主要原因是本年度新增预算离退休人员奖励性基础绩效列入该项科目；
卫生健康支出22.51万元，占支出预算总额的2.50%，较上年增加6.33%，主要是因为本年度人员增加；
住房保障支出20.93万元，占支出预算总额的2.32%，较上年增加6.30%，主要是因为本年度在职人员公积金基数调高及人员增加。
（三）财政拨款支出情况
上高县人民政府办公室2023年财政拨款支出预算数为610.78万元，较上年增加79.57万元，增加14.98%。
财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出534.81万元，占财政拨款支出预算总额的87.56%，较上年增加15.82%；社会保障和就业支出34.08万元，占财政拨款支出预算总额的5.58%，较上年增加19.08%；卫生健康支出20.96万元，占财政拨款支出预算总额的3.43%，上年减少0.99%；住房保障支出20.93万元，占财政拨款支出预算总额的3.43%，较上年增加6.30%。
（四）政府性基金情况
上高县人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
上高县人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算423.24万元，比2022年预算减少38.5万元，下降8.34%，主要是由于2023年压减机关运行费预算支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额10.58万元，其中：政府采购货物预算10.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）上高县人民政府办公室项目情况说明（部门本级）
1、信息化项目
（1）项目概述：县本级对网站运维进行监测，保障全县17个乡镇（场）、街道的全省“政务乡乡通”，加强对对防火墙等安全设备维保，确保全县政务网络正常运行，保障政务公开和政务服务工作的正常开展。
（2）立项依据：根据大数据服务中心相关职能设立；
（3）实施主体：上高县人民政府办公室；
（4）实施方案：按要求对系统进行更新维护，保证系统平稳运行，维护全县政务网络安全；
（5）实施周期：1年（2023年1月1日至2023年12月31日）；
（6）年度预算安排：120.58万元；
（7）绩效目标和指标：确保全县政务网络正常运行，保障政务公开和政务服务工作的正常开展（详见附件）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年上高县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排34万元。其中：
公务接待费30万元，比上年减少8.7万元，主要原因是：按照要求严控公务接待支出。
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用活动支出。
公务用车购置及运行费0万元，比上年增（减）0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是：公车制度改革后，单位无公务用车编制，不能购置公务用车；公务用车运行费4万元，主要原因是：公车制度改革后，单位无公务用车编制，但有一辆实物保障车的使用权，存在公车运维费用开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）港澳台事务：反映用于港澳台事务方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
（五）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。
（七）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、人民政府办公室规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
