目录
第一部分上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分上高县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。
（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。
（四）研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。
（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。
（九）督促做好安全生产监督管理工作。
（十）协助做好人才工作。
（十一）督促做好生态环境工作。
（十二）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。
（十四）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。
（十五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。
（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。
（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（十八）负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县人民政府办公室本级。
本部门2022年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上高县人民政府办公室 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
826.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
719.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
51.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
27.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
826.10 |
本年支出合计 |
58 |
826.10 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
826.10 |
总计 |
62 |
826.10 |
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
收入决算表
公开02表
编制单位：上高县人民政府办公室 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
826.10 |
826.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
719.29 |
719.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
695.29 |
695.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
360.09 |
360.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
325.20 |
325.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台事务 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.69 |
51.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
编制单位：上高县人民政府 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
826.10 |
630.34 |
195.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
719.29 |
531.53 |
187.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
695.29 |
531.53 |
163.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
360.09 |
360.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
325.20 |
171.44 |
153.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20125 |
港澳台事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.69 |
51.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上高县人民政府办公室 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
826.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
719.29 |
719.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
826.10 |
本年支出合计 |
59 |
826.10 |
826.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
826.10 |
总计 |
64 |
826.10 |
826.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上高县人民政府办公室 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
826.10 |
630.34 |
195.76 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
719.29 |
531.53 |
187.76 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
695.29 |
531.53 |
163.76 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
360.09 |
360.09 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
325.20 |
171.44 |
153.76 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
20125 |
港澳台事务 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|||
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.73 |
51.73 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.69 |
51.69 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.58 |
28.58 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上高县人民政府办公室2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
441.00 |
302 |
商品和服务支出 |
167.66 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
111.16 |
30201 |
办公费 |
4.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.53 |
30202 |
印刷费 |
32.57 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
34.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
96.56 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.71 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.58 |
30207 |
邮电费 |
12.70 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.61 |
30208 |
取暖费 |
2.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30211 |
差旅费 |
20.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
15.77 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.06 |
30214 |
租赁费 |
1.82 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.68 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.61 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
29.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
20.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.40 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.03 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.73 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.31 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.55 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
462.68 |
公用支出合计 |
167.66 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：上高县人民政府办公室2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制单位：上高县人民政府办公室 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
编制单位：上高县人民政府办公室 2022年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
38.70 |
31.21 |
31.21 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
3.70 |
1.31 |
1.31 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
3.70 |
1.31 |
1.31 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
35.00 |
29.90 |
29.90 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
29.90 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
1 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
201 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
1,994 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
|
|
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：上高县人民政府办公室 2022年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
|
|
|
|
|
|
— %d — |
|
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计826.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少156.28万元，下降15.9%；主要原因是：项目支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入826.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计826.1万元，其中本年支出合计826.1万元，较2021年减少156.28万元，下降15.9%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少53.19万元，下降100%，主要原因是：2022年按规定无结转结余，资金使用完毕。
本年支出的具体构成为：基本支出630.34万元，占76.3%；项目支出195.76万元，占23.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为531.22万元，决算数为826.1万元，完成年初预算的155.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为461.74万元，决算数为719.29万元，完成年初预算的155.78%，主要原因是：2022年新招录事业编4人、参公编1人及政策性工资增长。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.62万元，决算数为51.73万元，完成年初预算的180.7%，主要原因是2022年新招录事业编4人、参公编1人。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.17万元，决算数为27.17万元，完成年初预算的128.34%，主要原因是2022年新招录事业编4人、参公编1人。
（四）住房保障支出年初预算数为19.69万元，决算数为19.92万元，完成年初预算的101.17%，主要原因是2022年新招录事业编4人、参公编1人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出630.34万元，其中：
（一）工资福利支出441万元，较2021年减少22.11万元，下降4.8%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出167.66万元，较2021年减少22.66万元，下降11.9%，主要原因是：落实过紧日子的要求。
（三）对个人和家庭补助支出21.68万元，较2021年增减少20.47万元，下降48.56%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为38.7万元，决算数为31.21万元，完成全年预算的80.65%，决算数较2021年减少0.97万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为35万元，决算数为29.9万元，完成全年预算的85.43%，决算数较2021年减少0.93万元，下降3%，主要原因是严格落实中央八项规定精神及过紧日子的要求。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神及过紧日子的要求。全年国内公务接待201批，累计接待1994人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.7万元，决算数为1.31万元，完成全年预算的35.4 %，决算数较2021年减少0.04万元，下降2.96%，主要原因是落实过紧日子的要求，年末公务用车保有0辆，但有一辆实物保障车。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出167.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少739.78万元，降低81.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额170.5886万元，其中：政府采购货物支出13.2086万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.38万元。授予中小企业合同金额170.5886万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.1398万元，占授予中小企业合同金额的99.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一辆实物保障车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金560.13万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“等保测评及等保整改项目”、“基层政务公开十县百乡建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看：自评优秀，我部门预算项目执行情况良好，完成了本年度支出目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出560.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法，完成了本年度总体目标及工作任务，确保了绩效评价指导财政预算资金的合理安排。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中无项目支出反映。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“等保测评及等保整改项目”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
