目录

第一部分上高县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上高县人民政府办公室2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分上高县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上高县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。

（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。

（四）研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（九）督促做好安全生产监督管理工作。

（十）协助做好人才工作。

（十一）督促做好生态环境工作。

（十二）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。

（十四）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。

（十五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。

（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。

（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十八）负责县政府办公室全体干部职工的政治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。

二、机构设置及人员情况

2024年上高县人民政府办公室共有预算单位1个，包括上高县人民政府办公室部门本级。

编制人数小计37人,其中：行政编制人数20人,参公编制人数4人，行政工勤编制人数1人，全部补助事业编制人数12人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计37人（包含县领导，县领导不占编制数）,其中：在职人数小计27人（包含县领导，县领导不占编制数）,行政在职人数15人（包含县领导，县领导不占编制数）,参公在职人数2人，行政工勤在职人数1人，全部补助事业在职人数9人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,遗属人数0人。

第二部分 上高县人民政府办公室2024年部门预算表

收支预算总表

 

填报单位:[190001]上高县人民政府办公室    单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	621.88	一般公共服务支出	681.75
（一）一般公共预算收入	621.88	社会保障和就业支出	40.15
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.07
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.20
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	45.00
本年收入合计	666.88	本年支出合计	773.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	106.29
收入总计	773.17	支出总计	773.17

单位收入总表

 

[190001]上高县人民政府办公室                                     单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	773.17	106.29	621.88	621.88								45.00
201	一般公共服务支出	681.75	106.29	530.46	530.46								45.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.46	106.00	524.46	524.46								45.00
2010301	行政运行	381.11	18.94	362.18	362.18
2010302	一般行政管理事务	35.87	35.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.48	51.20	162.28	162.28								45.00
25	港澳台事务	6.29	0.29	6.00	6.00
2012599	其他港澳台事务支出	6.29	0.29	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	40.15		40.15	40.15
05	行政事业单位养老支出	39.04		39.04	39.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04		39.04	39.04
99	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10		1.10	1.10
210	卫生健康支出	19.07		19.07	19.07
11	行政事业单位医疗	19.07		19.07	19.07
2101101	行政单位医疗	13.47		13.47	13.47
2101103	公务员医疗补助	5.10		5.10	5.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50		0.50	0.50
221	住房保障支出	32.20		32.20	32.20
02	住房改革支出	32.20		32.20	32.20
2210201	住房公积金	32.20		32.20	32.20

单位支出总表

 

填报单位[190001]上高县人民政府办公室                     单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	773.17	468.53	304.63
201	一般公共服务支出	681.75	381.11	300.63
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.46	381.11	294.35
2010301	行政运行	381.11	381.11
2010302	一般行政管理事务	35.87		35.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.48		258.48
25	港澳台事务	6.29		6.29
2012599	其他港澳台事务支出	6.29		6.29
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15
05	行政事业单位养老支出	39.04	39.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04
99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
210	卫生健康支出	19.07	19.07
11	行政事业单位医疗	19.07	19.07
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
221	住房保障支出	32.20	28.20	4.00
02	住房改革支出	32.20	28.20	4.00
2210201	住房公积金	32.20	28.20	4.00

财政拨款收支总表

 

[190001]上高县人民政府办公室        单位：万元

收入     支出

项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	621.88	一、本年支出	621.88	621.88
一般公共预算拨款收入	621.88	一般公共服务支出	530.46	530.46
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	40.15	40.15
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.07	19.07
		住房保障支出	32.20	32.20
收入总计	621.88	支出总计	621.88	621.88

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

[190001]上高县人民政府办公室              单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	621.88	449.60	172.28
201	一般公共服务支出	530.46	362.18	168.28
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.46	362.18	162.28
2010301	行政运行	362.18	362.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.28		162.28
25	港澳台事务	6.00		6.00
2012599	其他港澳台事务支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15
05	行政事业单位养老支出	39.04	39.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04
99	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
210	卫生健康支出	19.07	19.07
11	行政事业单位医疗	19.07	19.07
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
221	住房保障支出	32.20	28.20	4.00
02	住房改革支出	32.20	28.20	4.00
2210201	住房公积金	32.20	28.20	4.00

 

 

 

一般公共预算基本支出表

[190001]上高县人民政府办公室                                单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	449.60	338.04	111.56
301	工资福利支出	330.14	330.14
30101	基本工资	109.41	109.41
30102	津贴补贴	61.01	61.01
30103	奖金	74.20	74.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	28.20	28.20
30114	医疗费	0.50	0.50
302	商品和服务支出	111.56		111.56
30201	办公费	45.86		45.86
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	0.89		0.89
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	6.92		6.92
30217	公务接待费	17.00		17.00
30229	福利费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	7.90	7.90
30307	医疗费补助	1.90	1.90
30309	奖励金	6.00	6.00

 

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[190001]上高县人民政府办公室                     单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
190001	上高县人民政府办公室	21.00				17.00	4.00	4.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[190001]上高县人民政府办公室            单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	上高县人民政府办公室
当年预算情况（万元）
收入预算合计			773.17
其中：财政拨款			621.88		其他经费	151.29
支出预算合计			773.17
其中：基本支出			468.53		项目支出	304.63
年度总体目标			对政府网站、电子政务平台、政府信息公开系统、公共信用平台运行进行监测维护，确保网站正常，在全省、全市政府网站监测通报结果中网站各项指标正常；对全县16个乡镇、街道、上甘山林场的全省“政务乡乡通”运行维护，确保正常；对机房主机和精密空调等检测维护，加强对对防火墙等安全设备维保，机房设备故障第一时间处理恢复正常等，确保全县政务网络正常运行；保障办公室各项工作、各级会议、各式文稿撰写的正常开展，确实提升服务水平。
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		各级会议召开的次数		≥1000场
互联网专线数量		≥1条
维护系统数量		≥25个
质量指标		系统故障排查率		100%
各式文稿、各级会议差错率		0%
政务公开、政务服务错字错版率		0%
时效指标		运维平均响应时间		≤10分钟
各式文稿撰写、各级会议组织及时率		100%
政务公开、政务服务反馈及时率		≥98%
成本指标		办公室综合事务管理及信息系统经费		6608764元
效益指标		社会效益指标		系统故障重复发生率		≤5%
支持县政府、县领导工作，提升政府履职水平		有效支持
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥98%

 

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		政务网络电路租用费16万元
主管部门及代码		190-上高县人民政府办公室	实施单位	上高县人民政府办公室
项目资金 （万元）		年度资金总额	16
其中：财政拨款	16
其他资金	0
上年结转	0
年度绩效目标
租用政务网络电路，确保全县政务网站全年正常运行
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	支付电信公司政务网络电路租赁费用		＝160000元
产出指标	数量指标	互联网专线数量		≥1条
质量指标	政务网络可用率		≥99%
时效指标	上行或者下行实际速率		≥90%
效益指标	社会效益指标	政务网络利用率		＝100%
满意度指标	服务对象满意度	各机关事业单位人员使用满意率		≥99%

第三部分上高县人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年上高县人民政府办公室收入预算总额为 773.17  万元,较上年预算安排减少129.15万元，下降14.3%。其中：财政拨款收入621.88万元,较上年预算安排增加11.09万元，上升1.8%;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元；附属 单位上缴收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入45万元，较上年预算安排减少16.2万元，下降26.5%；使用非财政拨款结余0万元；上年结转（结余）106.29万元，较上年预算安排减少124.05万元，下降53.9%。

(二)支出预算情况

2024年上高县人民政府办公室支出预算总额为773.17万元,较上年预算安排减少129.15万元，下降14.3%;其中：

按支出项目类别划分：基本支出468.53万元,较上年预算 安排增加12.64万元，上升2.8%;其中：工资福利支出330.14万元, 商品和服务支出130.49万元,对个人和家庭的补助7.9万元,资本性支出0万元；项目支出304.64万元,较上年预算安排减少141.79万元，下降31.8%;其中：工资福利支出116.85万元,商品和服务支出187.79万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出681.75万元,较上年预算安排减少142.11万元，下降17.2%;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出40.15万元,较上年预算安排增加5.12万元，上升14.6%;卫生健康支出19.07万元,较上年预算安排减少3.44万元，下降15.3%;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出 0万元;住房保障支出32.2万元,较上年预算安排增加11.27万元，上升53.8%；粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出446.99万元,较上年 预算安排减少25.11万元，下降5.3%;商品和服务支出318.28万元, 较上年预算安排减少104.96万元，下降24.8%;对个人和家庭的补助7.9万元,较上年预算安排增加0.92万元，上升13.2%;债务利息及费用支出0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保险基金补助0万元；其他支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上高县人民政府办公室财政拨款支出预算总额621.88万元,较上年预算安排增加11.1万元，上升1.8%;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出530.46万元，国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元, 文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出40.15万元,卫生健康支出19.07万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出32.2万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出449.6万元,较上年预算 安排增加3.89万元，上升0.95;其中：工资福利支出330.14万元, 商品和服务支出111.56万元,对个人和家庭的补助7.9万元，资本性支出0万元。项目支出172.28万元,较上年预算安排增加7.2万元;其中：工资福利支出71.78万元,商品和服务支出100.5万元,对个人和家庭的补助0万元,债务 利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)    政府性基金情况

上高县人民政府办公室2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

上高县人民政府办公室2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年上高县人民政府办公室机关运行费预算  229.06万元，比上年预算减少194.18万元，下降46%，主要原因是2024年压缩机关运行费预算支出。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额11万元其中: 政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）上高县人民政府办公室项目情况说明

1）项目概述：向电信公司租赁政务网络，确保全县政务网络正常运行，保障政务公开和政务服务工作的正常开展。

2）立项依据：根据大数据服务中心相关职能设立；

3）实施主体：上高县人民政府办公室；

4）实施方案：租用政务网络电路，确保全县政务网站全年正常运行。

5）实施周期：1年（2024年1月1日至2024年12月31日）；

6）年度预算安排:16万元；

二、2024年“三公”经”预算情况说明

2024年上高县人民政府办公室三公经费财政拨款安排21万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费17万元,比上年减13万元，下降43.3%，主要原因是：按照要求严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费4万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）港澳台事务：反映用于港澳台事务方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。

（五）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（七）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、人民政府办公室规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。