上高县人民政府办公室2023年度部门决算

上高县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分上高县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）负责县政府和县政府办公室公文的草拟、审核和制发工作。

（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。

（四）研究审核县直各部门和各乡镇政府报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间、乡镇场（街道）之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（九）督促做好安全生产监督管理工作。

（十）协助做好人才工作。

（十一）督促做好生态环境工作。

（十二）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十三）研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施县政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻县金融机构的联系。

（十四）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。

（十五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。

（十六）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。

（十七）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十八）负责县政府办公室全体干部职工的法治思想工作、搞好干部职工队伍自身建设。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县人民政府办公室	本级

挂县营商环境建设办公室、县政府金融工作办公室、县政府新闻办公室牌子，下属单位为上高县大数据服务中心。

本部门年末编制人数37个，其中行政编20个，事业编12个，工勤编1个，参公4个；年末在职人员27人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,019.27	一、一般公共服务支出	32	936.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	27.70	八、社会保障和就业支出	39	64.73
	9		九、卫生健康支出	40	22.51
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,046.97	本年支出合计	58	1,046.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,046.97	总计	62	1,046.97
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：上高县人民政府办公室2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,046.97	1,019.27					27.70
2160601			行政运行	2.00	2.00
2080801			死亡抚恤	22.33	22.33
2101103			公务员医疗补助	7.25	7.25
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2101101			行政单位医疗	14.61	14.61
2010301			行政运行	379.52	379.52
2010302			一般行政管理事务	457.96	430.26					27.70
2012599			其他港澳台事务支出	18.71	18.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.61	80.61
2080501			行政单位离退休	3.60	3.60
2210201			住房公积金	20.93	20.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,046.97	486.55	560.42
2010302			一般行政管理事务	457.96		457.96
2160601			行政运行	2.00		2.00
2012599			其他港澳台事务支出	18.71		18.71
2010301			行政运行	379.52	379.52
2101101			行政单位医疗	14.61	13.47	1.14
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2080801			死亡抚恤	22.33	22.33
2101103			公务员医疗补助	7.25	7.25
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
2080501			行政单位离退休	3.60	3.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.61		80.61
2210201			住房公积金	20.93	20.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,019.27	一、一般公共服务支出	33	909.10	909.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.73	64.73
	9		九、卫生健康支出	41	22.51	22.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.93	20.93
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,019.27	本年支出合计	59	1,019.27	1,019.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,019.27	总计	64	1,019.27	1,019.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,019.27	486.55	532.72
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2010301			行政运行	379.52	379.52
2012599			其他港澳台事务支出	18.71		18.71
2101101			行政单位医疗	14.61	13.47	1.14
2080801			死亡抚恤	22.33	22.33
2010302			一般行政管理事务	430.26		430.26
2101103			公务员医疗补助	7.25	7.25
2160601			行政运行	2.00		2.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.61		80.61
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
2080501			行政单位离退休	3.60	3.60
2210201			住房公积金	20.93	20.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	348.22	302	商品和服务支出	109.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	130.19	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	67.28	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	7.64	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	29.31	30215	会议费	9.91	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	23.33	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	22.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.38	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.27	312	对企业补助
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	0.90	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.53	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.35	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		377.53	公用支出合计					109.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：上高县人民政府办公室2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	42.17	42.17	30.28
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00	4.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00
3.公务接待费	6	38.17	38.17	30.28
（1）国内接待费	7	——	——	30.28
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	198
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,048
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门：上高县人民政府办公室 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1046.97万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1046.97万元，比上年增加220.87万元，增长26.74%，主要原因：项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1019.27万元，占97.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.70万元，占2.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1046.97万元，其中本年支出合计1046.97万元，比上年增加220.87万元，增长26.74%，主要原因：项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年按规定无结转结余，资金使用完毕。

本年支出的具体构成：基本支出486.55万元，占46.47%；项目支出560.42万元，占53.53%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数841.12万元，决算数1019.27万元，完成年初预算的121.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数762.66万元，决算数909.10万元，完成年初预算的119.20%。预决算差异主要原因：2023年上高县大数据服务中心项目增加及政策性工资增长。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数35.03万元，决算数64.73万元，完成年初预算的184.81%。预决算差异主要原因：2023年机关事业单位养老保险及职业年金基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数22.51万元，决算数22.51万元，完成年初预算的100.00%。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数20.93万元，决算数20.93万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出486.55万元，其中：

（一）工资福利支出348.22万元，比上年减少92.78万元，下降21.04%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出109.02万元，比上年减少58.65万元，下降34.98%，主要原因：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出29.31万元，比上年增加7.63万元，增长35.20%，主要原因：一名退休人员死亡，存在死亡抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数42.17万元，决算数30.28万元，完成全年预算的71.80%；决算数比上年减少0.94万元，下降3.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：落实过紧日子的要求。决算数比上年减少1.31万元，下降100.00%,主要原因：落实过紧日子的要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数38.17万元，决算数30.28万元，完成全年预算的79.32%，主要原因：落实过紧日子的要求。决算数比上年增加0.38万元,增长1.26%，主要原因：有重大公务接待。全年国内公务接待198批，累计接待2048人次，主要是：无外事接待，国内接待批次较去年减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出109.02万元，决算数比上年减少58.65万元，下降34.98%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额50.85万元，其中：政府采购货物支出50.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额50.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金432.98万元，占项目支出总额的77.26%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“基层政务公开标准化规范化建设项目”、“县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费”、“上高县移动公司视频彩铃业务费用”。涉及一般公共预算支出71.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：自评优秀，我部门预算项目执行情况良好，完成了本年度支出目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出432.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法，完成了本年度总体目标及工作任务，确保了绩效评价指导财政预算资金的合理安排。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度我部门认真履职，较好的完成了年初计划目标任务，所有项目按时按质完成。从数量指标上来看，本年各项目均按质按量完成。从质量指标上来看，本年工作开展合规率达到100%，项目验收通过率达到100%。从时效指标上来看，完成本年业务工作效率达到100%。绩效自评结果为“优秀”，并按要求进行了公开。

本部门“基层政务公开标准化规范化建设项目”支出绩效自评结果为90分、“县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费 ”项目支出绩效自评结果为100分。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年第633号抄告单购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		0		10	0	0
		政府预算资金		0	30		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务，保障政务公开工作的正常运转，提升政府形象。						2023年全年基层政务公开标准化规范化建设高标准完成，政务公开工作正常运转
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	政务公开工作经费		＝300000元	300000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	政务公开、政务服务受理办件量		≥1500件	1500	20	20
			质量指标	政务公开、政务服务错字错版率		＝0%	0	10	10
			时效指标	政务公开、政务服务反馈及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政务公开、政务服务事项进驻率		≥98%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2		2		10	100	10
		政府预算资金		0	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为贯彻落实上级文件精神，推进我县绿色食品企业发展，推荐江西海盛仁粮油食品有限公司到江西联合股权交易中心挂牌展示，助推全县绿色金融和扶持企业上市工作高质量发展。						江西海盛仁粮油食品有限公司完成展示，全县绿色金融工作高质量发展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	挂牌展示工作经费		＝20000元	20000	10	10
			社会成本指标	推进绿色食品企业发展		持续性	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	江西海盛仁粮油食品有限公司		＝1家	1	10	10
			质量指标	助推绿色金融及扶持企业上市		良好	基本达成目标	10	10
			时效指标	挂牌展示时间		＝49天	49	20	20
	效益指标		经济效益指标	节约经费		＝20000元	20000	10	10
			社会效益指标	扩大我县绿色食品宣传面		良好	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	挂牌展示企业满意度		≥99%	100	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年华侨事务资金
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17		16.712		10	98.31	7
		政府预算资金		0	17		16.712489		—	98.31	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.归侨侨眷生活困难补助和临时救助2.做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾3.为侨服务相关主题活动。						走访慰问困难归侨侨眷，保障归侨侨眷基本生活；侨胞之家争取每月开展活动，丰富‘’侨”文化。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本指标		不超预算	基本达成目标	20	18	部分“侨胞之家”活动费用未结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	对最低生活保障线的归侨侨眷或有特殊困难的老侨给予一定的生活补助金		≥1万元	1	10	10
				组织开展为侨服务相关主题活动		≥3次	3	10	10
			质量指标	合格率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	按年度工作进度完成		12月31日前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	增强侨界凝聚力和向心力，更好地服务我市经济社会发展		12月31日前完成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	通过问卷服务对象的满意程度		≥98%	100	15	15
总分								100	95
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		升级改造信用平台
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35.8		0		10	0	0
		政府预算资金		0	35.8		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	参照信用中国（江西宜春）平台设立信用动态、政策法规、信用公示、失信专项治理、诚信建设万里行等13个一级栏目						完成了信用平台的建设
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	改造费用		＝358000元	358000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设信用平台		＝1个	1	15	15
			质量指标	达到市级标准		达标	基本达成目标	15	15
			时效指标	全年		24	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	方便群众查询		便利	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥99%	100	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		数字商务无线讲解系统
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.48		4.48		10	100	10
		政府预算资金		0	4.48		4.48		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为更好展现我县经济社会发展情况，让来我县参观人员更好、更全面了解我县，采购数字商务无线讲解系统，可同时用于各种现场会，用途广泛。						数字商务无线讲解系统已完全用于各种现场会，效果良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	购买费用		＝44800元	44800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	50孔位磁吸充电箱		＝2个	2	7	7
				收藏箱		＝2个	2	7	7
				不入耳式接收器		＝100个	100	7	7
				讲解发射器		＝2个	2	7	7
			质量指标	声音识别		良好	基本达成目标	6	6
			时效指标	全年		随时可用	基本达成目标	6	6
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	各种现场会了解上高、宣传上高，		全面	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥99%	100	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年第634号抄告单购买县政府网站、信用上高和全县政务新媒体监测服务
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对政府网站、电子政务平台、政府信息公开条例、公共信用平台运行进行监测维护，确保网站正常，在全省、全市政府网站监测通报结果中网站各项指标正常						对全县政府网站、政府信息公开系统、信用平台等系统进行维护，网站全年各项指标正常
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	县政府网站、信用上高和全县政务新媒体监测服务经费		＝100000元	100000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	网站维护监测次数		≥1000次	1000	15	15
			质量指标	系统故障排查率		＝100%	100	15	15
			时效指标	运维平均响应时间		≤10分钟	10	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	故障重复发生率		≤5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年第635号抄告单购买“赣政通”平台应用接入服务
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买“赣政通”平台应用接入服务，保障全县政务工作的正常开展						全县赣政通平台服务正常开展，保障全县政务工作顺利进行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	购买“赣政通”平台应用接入服务经费		＝100000元	100000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	赣政通平台应用接入专线		＝1条	1	15	15
			质量指标	赣政通平台故障排查率		＝100%	100	15	15
			时效指标	赣政通平台运维平均响应时间		≤10分钟	10	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	赣政通平台故障发生率		≤5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信息化项目
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		120.58	120.58		120.514		10	99.95	7
		政府预算资金		120.58	120.58		120.51393		—	99.95	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障县本级对网站的运维进行监测，并及时整改，确保网站正常，在全省、全市政府网站监测通报结果中网站各项指标正常，保障全县17个乡镇（场）、街道的全省“政务乡乡通”；租赁电子政务网络、对机房主机和精密空调等检测维护，加强对对防火墙等安全设备维保，机房设备故障第一时间处理恢复正常等，确保全县政务网络正常运行，保障政务公开和政务服务工作的正常开展；做好各视频会场设备的维保、更新换代和信号信道租赁，保障各类国家、省、市、县、乡各级视频会议正常召开。						信息中心各信息化网站、政务网站正常运转。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费		＝1205800元	1205139	20	19.97	存在一部分票据未结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	政府网站维护		1	基本达成目标	4	4
				中心机房UPS主机		1	基本达成目标	4	4
				网站集约化		＝1个	1	4	4
				精密空调维保		1	基本达成目标	4	4
			质量指标	精密空调运行		正常	基本达成目标	4	4
				网站运行		正常	基本达成目标	4	4
				中心机房UPS主机运行		正常	基本达成目标	4	4
				政务网乡乡通		＝100%	100	4	4
			时效指标	机房正常工作		每天	基本达成目标	4	4
				网络安全		安全	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标	信息化项目经济效益		信息化水平不断提升	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	信息化项目社会效益		数字政府建设更上台阶	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	信息化生态效益		良好	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		满意	基本达成目标	7	7
总分								100	96.97
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		工作经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		44.5	44.5		44.5		10	100	10
		政府预算资金		44.5	44.5		44.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	统筹安排县政府领导政务活动；做好办文办会工作，信息和调研工作；加强督促检查，做好目标管理工作；完成涉及政府系统的县人大代表和县政协委员提案、提案办理工作；组织和协调政府各项工作的正常开展，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，保障单位资金的基本运转，确保单位办公正常运转；不断提升县政府办服务水平，为县领导做好服务工作。						按时按质完成各种会务及材料的撰写，各项工作正常开展，政府办服务水平有效提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费		＝445000元	445000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章		≥1000件	1000	4	4
				政务公开专区建设		政务大厅全覆盖	基本达成目标	4	4
				开展重要事项实地督查		≥10次	10	4	4
				承办政府常务会议、县政府全体会及其他现场、专题会议、协调会议		≥800场次	813	4	4
			质量指标	做好服务领导、服务部门、服务群众“三服务”工作		＝100%	100	4	4
				政务公开专区		标准化规范化	基本达成目标	4	4
				全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务		＝100%	100	4	4
				各类县级会议、常务会议、党组会议、专题会务承办		零差错	基本达成目标	4	4
				办公运行情况		正常	基本达成目标	4	4
			时效指标	各项工作完成时间		2023年1-12月	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标	经济发展环境		优化	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	紧紧围绕全县中心工作和政府系统有效运转，与各方关系综合协调，有力解决问题矛盾，及时上传下达，为推动县域经济社会高质量发展的作用较大		良好	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	环境卫生及国土合理管理，保护生态环境		确保	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	对社会公众和服务对象对项目实施效果进行满意度调查，并汇总有关调查信息		良好	基本达成目标	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上高县人民政府办公室单位资金
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		61.2	61.2		27.699		10	45.26	0
		单位资金		61.2	61.2		27.69945		—	45.26	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障单位资金的基本运转，确保县政府办负责的各项工作正常进行，不断提升县政府办服务水平，满足人民群众和经济社会发展需求。						政府办各项工作正常运转，服务水平不断提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费		＝612000元	276994.5	20	0	单位实有资金账户实有金额为32万元
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展重要事项实地督查		≥10次	10	5	5
				全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章		≥1000份	1000	5	5
				承办政府常务会议、县政府全体会及其他现场、专题会议、协调会议		≥800场	800	5	5
			质量指标	做好服务领导、服务部门、服务群众“三服务”工作		＝100%	100	5	5
				各类县级会议、常务会议、党组会议、专题会务承办		零差错	基本达成目标	5	5
				全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务		＝100%	100	5	5
				办公运行情况		正常	基本达成目标	5	5
			时效指标	各项工作完成时间		2023年1-12月	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	厉行节约，精益求精，规范管理		效益明显	基本达成目标	7	7
			社会效益指标	认真做好政务值班工作，优化政务服务群众		效益明显	基本达成目标	7	7
			生态效益指标	加强干部队伍建设		效益明显	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	积极推进民生实事办理、扎实办理建议提案		＝100%	100	8	8
总分								100	70
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抄告单2023年第41号加强政务外网安全设备经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	50.5		50.5		10	100	10
		政府预算资金		0	50.5		50.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照需要加强政务外网安全设备，增强访问控制、数据防泄露、病毒过滤，恶意程序、恶意代码检测、入侵检测等功能。确保全县政务网络正常运行，保障政务公开和政务服务工作的正常开展。						全县政务网络正常运行，政务公开和政务服务工作正常开展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	政务外网安全设备建设		＝505000元	505000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	入侵检测系统		＝1台	1	6	6
				日志审计系统		＝1台	1	6	6
				下一代防火墙建设		＝2台	2	6	6
			质量指标	数据访问、数据防泄漏效果		≥100%	100	6	6
				恶意程序、恶意代码及入侵检测功能效果		≥100%	100	6	6
			时效指标	恶意程序、恶意代码及入侵检测功能时效		实时	基本达成目标	5	5
				数据访问、数据防泄漏时效		实时	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	政务外网经济效益		政务外网安全性不断优化	基本达成目标	8	8
			社会效益指标	政务服务效能		不断优化	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	政务外网生态效益		良好	基本达成目标	8	8
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	100	6	6
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抄告单2023年第58号中心机房蓄电池更换等费用
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	35.81		34.61		10	96.65	7
		政府预算资金		0	35.81		34.61		—	96.65	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为我县政务网络及101、149、150等会议室提供应急备用电源，完成IPV6改造转换。确保我县行政事务机关的网络正常运行和和视频会议的正常召开。						完成视频会议室应急备用电源的改造，保障了我县行政事务机关网络正常运行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	中心机房蓄电池更换等费用		≤361200元	346100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	办公室复印机更换		＝1台	1	6	6
				IPV6改造		＝100%	100	6	6
				中心机房蓄电池更换		＝240节	240	6	6
			质量指标	中心机房提供供电保障		＝100%	100	6	6
				IPV6改造完成效果		＝100%	100	6	6
			时效指标	政务网络运行和视频会议室使用		全天24小时	基本达成目标	5	5
				中心机房提供应急电源		全天24小时	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	保障我县行政事务机关的网络正常运行和视频会议室的正常召开		＝100%	100	8	8
			社会效益指标	行政办公和政务网络运行正常		持续提升	基本达成目标	8	8
			生态效益指标	政务服务能力		不断优化	基本达成目标	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	政务网络使用单位和个人满意度		≥99%	100	7	7
总分								100	97
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		抄告单2023年第365号支付上高县移动公司视频彩铃业务费用
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	39.996		39.996		10	100	10
		政府预算资金		0	39.996		39.996		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	抄告单2023年第365号支付上高县移动公司视频彩铃业务费用，保障彩铃的开通，宣传上高，为上高高质量发展助力						全县行政事业单位干部开通视频彩铃，很好的宣传了上高。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	视频彩铃费用		＝399960元	399960	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全县机关事业单位人员		全部开通	基本达成目标	15	15
			质量指标	视频彩铃效果		良好	基本达成目标	15	15
			时效指标	视频彩铃开通时间		＝365天	365	10	10
	效益指标		经济效益指标	节约费用		＝399960元	399960	10	10
			社会效益指标	更好的宣传上高		良好	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）港澳台事务：反映用于港澳台事务方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。

（五）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（七）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、人民政府办公室规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

上高县人民政府办公室部门评价报告

（基层政务公开标准化规范化建设项目）

一、基本情况

（一）项目概况，包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

1、项目背景：深入推进基层政务公开标准化规范化建设，开展第二批基层政务公开标准化规范化乡镇建设，经过前期调研，拟将泗溪镇、镇渡乡列为第二批示范创建乡镇。

2、主要内容及实施情况：由上高县人民政府办公室委托上高县大数据服务中心全权负责项目的筹建、政府采购、合同签订、项目实施监管、项目验收等相关工作。与上高县翔捷科技有限公司签订政府采购工程合同。

3、资金投入和使用情况：该项目共投入30万元，由上高县翔捷科技有限公司负责实施。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：深入推进我县基层政务公开标准化规范化建设。

2、阶段性目标：将泗溪镇、镇渡乡列为第二批示范创建乡镇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2、对象：上高县人民政府办公室。

3、范围：基层政务公开标准化规范化建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

见部门评价表（购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务）

（三）绩效评价工作过程

见部门评价表（购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目自评得分根据项目执行情况分析指标进行评比，预算决策过程权重40分，产出效益权重60分，总分100分。项目支出事项严格按照预算执行，坚持专款专用，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效率，圆满完成工作任务。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分98分，详见部门评价表（购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务）。

四、绩效评价指标分析

见部门评价表（购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.经验做法：一是明确预算绩效管理工作职能和职责分工，明确专人从事预算绩效管理工作；二是积极参加预算绩效管理相关会议和培训，在规定时间内报送绩效管理信息。

2.存在的问题及原因分析:绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1.加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2.建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无

上高县人民政府办公室部门评价报告

（县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费）

一、基本情况

（一）项目概况，包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

1、项目背景：为了贯彻落实《江西省人民政府关于加快绿色金融发展实施意见》和《宜春市人民政府办公室印发关于进一步推进企业股改上市工作的若干激励措施的通知》文件精神，推进我县绿色食品企业发展。

2、主要内容及实施情况：由上高县金融工作办公室推荐江西海盛仁粮油有限公司在江西联合股权交易中心网站展示，于2022年11月29日完成挂牌展示，2023年1月16日取得股交中心结业正式。

3、资金投入和使用情况：该项目共投入2万元，江西海盛仁粮油有限公司在江西联合股权交易中心网站完成挂牌展示。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：推进我县绿色食品企业发展，助推全县绿色金融和扶持企业上市工作高质量发展。

2、阶段性目标：江西海盛仁粮油有限公司在江西联合股权交易中心网站完成挂牌展示。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2、对象：上高县人民政府办公室。

3、范围：金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

见部门评价表（县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费）

（三）绩效评价工作过程

见部门评价表（县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目自评得分根据项目执行情况分析指标进行评比，预算决策过程权重为40分，产出效益权重60分，总分100分。项目支出事项严格按照预算执行，坚持专款专用，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效率，圆满完成工作任务。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分，详见部门评价表（县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费）。

四、绩效评价指标分析

见部门评价表（县金融办用于江西联合股权交易中心挂牌展示专项经费）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2.存在的问题及原因分析:绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1.加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2.建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

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