上高县人民政府办公室2024年度部门决算

上高县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分上高县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；根据县政府领导指示，对有关政策性文件进行合法性审查、公平竞争审查、解释清理。

（三）办理上级党委、政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅；提出贯彻意见，报县政府领导定。

（四）研究审核县政府各部门和各乡（镇）政府、街道办事处报送县政府的公文，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示或工作需要，协调县政府各部门之间和乡（镇）政府、街道办事处之间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府、街道办事处对上级政府和县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（八）根据县政府的工作部署和安排以及县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，协助和参与领导决策。

（九）负责县政府政务公开和政府信息的日常工作公开，推进、指导、督促、考核全县政务公开和政府信息公开工作。

（十）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办市政府和县政府领导同志的指示。

（十一）协调推进党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于加强和优化营商环境的法律法规和方针政策，以及县委、县政府具体工作要求的落实。

（十二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施。

（十三）负责全县营商环境考核评价工作，组织指导、统筹协调和督促落实各地、各部门营商环境建设工作。

（十四）负责全县营商环境建设监督检查工作，建立健全营商环境诉求办理等服务经营主体机制，督办营商环境问题整改，协助查处营商环境领域违纪违法行为和追责问责。

（十五）负责牵头拟订推进全县政府职能转变和行政审批制度改革的政策并组织实施；负责对全县政府职能转变工作和行政审批制度改革工作的指导协调，调查研究、评估分析、督促考核。

（十六）负责统筹数字政府建设。协调责任部门推进数字政府建设相关工作；督促责任部门落实数字政府建设各项任务。

（十七）坚持和加强党对全县金融工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于金融工作的方针政策和决策部署；研究提出县委、县政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关金融稳定和发展、金融改革开放的部署要求及加强金融风险防控的建议；起草制定全县金融安全稳定发展规划。

（十八）协调全县地方金融监管、金融发展、金融改革开放、金融稳定等事项，牵头研判全县金融运行、金融风险和非法金融活动形势；做好属地金融风险防范和处置的协调、督促、落实，研究拟定地方中小金融机构风险处置方案并组织实施；负责对乡镇（街道）的金融工作进行指导监督并提出问责建议。

（十九）坚持和加强党对全县对外工作的集中统一领导，贯彻执行党和国家对外方针政策和港澳工作政策以及县委、县政府关于外事、港澳工作的决策部署；牵头或会同有关部门处置全县重大涉外和涉港涉澳突发事件。

（二十）归口管理全县因公出国（境）审核和邀请外国人来上访问申办工作、全县涉港涉澳事务；归口协调县领导的涉外活动；承担全县社会组织参与国际非政府组织活动的协调管理工作。

（二十一）贯彻执行有关无线电管理的法律、法规，承担全县无线电管理日常工作。

（二十二）负责县政府办公室机关保密和档案工作以及后勤保障服务工作。

（二十三）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上高县人民政府办公室（本级）。归口管理县营商环境服务中心，与县侨联合署办公，加挂外事办公室、营商环境建设办公室牌子。

上高县人民政府办公室（本级）设立0个内设机构。

本部门年末编制内实有人员20人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.72	一、一般公共服务支出	32	681.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	22.15	八、社会保障和就业支出	39	40.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.07
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	12.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	32.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	788.87	本年支出合计	58	785.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.67
	30			61
总计	31	788.87	总计	62	788.87
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	788.87	766.72					22.15
2010102			一般行政管理事务	0.01						0.01
2010202			一般行政管理事务	0.08						0.08
2010301			行政运行	314.51	314.51
2010302			一般行政管理事务	37.21	35.87					1.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.35	299.64					20.71
2012599			其他港澳台事务支出	13.29	13.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
2179902			重点企业贷款贴息	12.00	12.00
2210201			住房公积金	32.20	32.20
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	785.20	401.93	383.27
2010301			行政运行	314.51	314.51
2010302			一般行政管理事务	35.87		35.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.12		318.12
2012599			其他港澳台事务支出	13.29		13.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
2179902			重点企业贷款贴息	12.00		12.00
2210201			住房公积金	32.20	28.20	4.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	766.72	一、一般公共服务支出	33	663.30	663.30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.15	40.15
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	12.00	12.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.20	32.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	766.72	本年支出合计	59	766.72	766.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	766.72	总计	64	766.72	766.72
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	766.72	401.93	364.79
2010301			行政运行	314.51	314.51
2010302			一般行政管理事务	35.87		35.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.64		299.64
2012599			其他港澳台事务支出	13.29		13.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10
2101101			行政单位医疗	13.47	13.47
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
2179902			重点企业贷款贴息	12.00		12.00
2210201			住房公积金	32.20	28.20	4.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县人民政府办公室2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.87	302	商品和服务支出	71.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	109.41	30201	办公费	25.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	72.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	6.35	31006	大型修缮
30113	住房公积金	28.20	30212	因公出国（境）费用	0.31	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.90	30215	会议费	2.69	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	19.83	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	1.15	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	2.22	39999	其他支出
人员经费合计		330.77	公用经费合计					71.16
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县人民政府办公室 2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.84	44.51	28.14
1.因公出国（境）费	2		8.31	8.31
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.83	5.83
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	5.83	5.83
3.公务接待费	6	34.01	30.36	19.83
（1）国内接待费	7	——	——	19.83
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	10.00
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	98.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	988.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

2024年度单位：个、台、辆

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计788.87万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计788.87万元，比上年减少258.10万元，下降24.65%，主要原因：机构改革，人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入766.72万元，占97.19%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.15万元，占2.81%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计788.87万元，其中本年支出合计785.20万元，比上年减少261.77万元，下降25.00%，主要原因：机构改革，人员减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.67万元，比上年增加3.67万元，主要原因：年末指标余额结转。

本年支出的具体构成：基本支出401.93万元，占51.19%；项目支出383.27万元，占48.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数728.17万元，决算数766.72万元，完成年初预算的105.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数636.75万元，决算数663.30万元，完成年初预算的104.17%。预决算差异主要原因：本年度较年初有新增项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数40.15万元，决算数40.15万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数19.07万元，决算数19.07万元，完成年初预算的100.00%。

（四）金融支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.00万元，预决算差异主要原因：新增企业的展示费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数32.20万元，决算数32.20万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出401.93万元，其中：

（一）工资福利支出322.87万元，比上年减少25.35万元，下降7.28%，主要原因：机构改革，人员减少。

（二）商品和服务支出71.16万元，比上年减少37.86万元，下降34.73%，主要原因：根据过紧日子要求，压缩机关运行费。

（三）对个人和家庭补助支出7.90万元，比上年减少21.41万元，下降73.05%，主要原因：机构改革，人员减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数44.51万元，决算数28.14万元，完成全年预算的63.22%；决算数比上年减少2.14万元，下降7.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数8.31万元，决算数8.31万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加8.31万元，主要原因：本年度因工作要求，县领导因公临时出国出差。全年安排因公出国（境）团组1个，累计10人次，主要是：县领导因公临时出国出差。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.83万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未购置公车。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度均未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.83万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：未使用该指标。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数30.36万元，决算数19.83万元，完成全年预算的65.30%，主要原因：根据过紧日子要求，压缩三公经费支出。决算数比上年减少10.45万元，下降34.51%,主要原因：根据过紧日子要求，压缩三公经费支出。全年国内公务接待98批，累计接待988人次，主要是：县领导因公接待来上人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出71.16万元，决算数比上年减少37.86万元，下降34.73%，主要原因：根据过紧日子要求，压缩机关运行费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额96.97万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.85万元。授予中小企业合同金额96.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额96.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金720.1120万元，占项目支出总额的100 %。其中，20个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：解决因公临时出国（境）经费、县政府全体（扩大）会暨县政府廉政工作会议等相关会议经费、上高旅美侨眷会工作经费、政务网络电路租用费16万元、购买安全隔离网闸等安全设备。涉及一般公共预算支出95.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，自评优秀，我部门预算项目执行情况良好，完成了本年度支出目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,117.773万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法，完成了本年度总体目标及工作任务，确保了绩效评价指导财政预算资金的合理安排。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年度我部门认真履职，较好的完成了年初计划目标任务，所有项目按时按质完成。从数量指标上来看，本年各项目均按质按量完成。从质量指标上来看，本年工作开展合规率达到100%，项目验收通过率达到100%。从时效指标上来看，完成本年业务工作效率达到100%。绩效自评结果为“优秀”，并按要求进行了公开。

本部门“购买安全隔离网闸等安全设备项目”支出绩效自评结果为100分、“上高旅美侨眷会工作经费 ”项目支出绩效自评结果为100分。

上高县人民政府办公室（本级）“解决全县政务外网改造升级费用”“购买“赣政通”平台应用接入服务” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年华侨事务资金
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.288	0.288		0.288		10	100	10
		政府预算资金		0.287511	0.287511		0.287511		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.归侨侨眷生活困难补助和临时救助2.做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾3.为侨服务相关主题活动。						.对生活困难归侨侨眷进行补助和临时救助，今年以来共走访慰问20户。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本指标		不超预算	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织开展为侨服务相关主题活动		≥3次	3	10	10
				对最低生活保障线的归侨侨眷或有特殊困难的老侨给予一定的生活补助金		≥1万元	1	10	10
			质量指标	合格率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	按年度工作进度完成		12月31日前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	增强侨界凝聚力和向心力，更好地服务我市经济社会发展		12月31日前完成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	通过问卷服务对象的满意程度		≥98%	100	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		升级改造信用平台
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		35.8	35.8		35.8		10	100	10
		政府预算资金		35.8	35.8		35.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	参照信用中国（江西宜春）平台设立信用动态、政策法规、信用公示、失信专项治理、诚信建设万里行等13个一级栏目						已设立信用动态、政策法规、信用公示、失信专项治理、诚信建设万里行等13个一级栏目，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	改造费用		＝358000元	358000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	建设信用平台		＝1个	1	15	15
			质量指标	达到市级标准		达标	基本达成目标	10	10
			时效指标	全年		24	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	方便群众查询		便利	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥99%	100	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年第633号抄告单购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		30		10	100	10
		政府预算资金		30	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买基层政务公开标准化规范化建设项目服务，保障政务公开工作的正常运转，提升政府形象。						已完成基层政务公开标准化规范化建设项目服务，资金已全额支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	政务公开工作经费		＝300000元	300000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	政务公开、政务服务受理办件量		≥1500件	1500	15	15
			质量指标	政务公开、政务服务错字错版率		＝0%	0	10	10
			时效指标	政务公开、政务服务反馈及时率		≥98%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政务公开、政务服务事项进驻率		≥98%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意率		≥98%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年第634号抄告单购买县政府网站、信用上高和全县政务新媒体监测服务
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		9		10	90	7
		政府预算资金		10	10		9		—	90	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对政府网站、电子政务平台、政府公开信息系统、公共信用平台运行进行监测维护，确保网站正常，在全省、全市政府网站监测通报结果中网站各项指标正常						在全省、全市政府网站监测通报结果中网站各指标正常，待合同到期后支付余款一万元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	县政府网站、信用上高和全县政务新媒体监测服务经费		＝100000元	90000	20	15	合同规定，到期后再支付余款
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	网站维护监测次数		≥1000次	1000	15	15
			质量指标	系统故障排查率		＝100%	100	10	10
			时效指标	运维平均响应时间		≤10分钟	8	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	故障重复发生率		≤5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	92

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023年第635号抄告单购买“赣政通”平台应用接入服务
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		10		10	100	10
		政府预算资金		10	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买“赣政通”平台应用接入服务，保障全县政务工作的正常开展						按时完成“赣政通”平台应用接入服务，全县政务工作正常开展，已全部支付完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	购买“赣政通”平台应用接入服务经费		＝100000元	100000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	赣政通平台应用接入专线		＝1条	1	15	15
			质量指标	赣政通平台故障排查率		＝100%	100	15	15
			时效指标	赣政通平台运维平均响应时间		≤10分钟	5	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	赣政通平台故障发生率		≤5%	5	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		信息中心各网站、平台、机房、安全设备等维护费729400元
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		72.94	72.94		62.44		10	85.6	7
		政府预算资金		72.94	72.94		62.44		—	85.6	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对政府网站、电子政务平台、政府公开信息系统、公共信用平台运行进行监测维护，确保网站正常；在全省、全市政务网站监测通报结果中网站各项指标正常；对全县16个乡镇、街道、上甘山林场的全省“政务乡乡通”运行维护，确保正常；对机房主机和精密空调等监测维护，加强对防火墙等安全设备维保，机房设备故障第一时间处理恢复正常，确保全县政务网站正常运行						保障了政府网站、电子政务平台、政府公开信息系统、公共信用平台运行正常，因部分票据年底未结算，所以资金未全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	政府网站、电子政务平台、政府公开信息系统、公共信用平台、“政务乡乡通”、机房主机及精密空调、防火墙及安全设备及链路费维护经费		＝729400元	624400	20	12.8	部分票据未结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	自检次数		≥24次	24	5	5
				运维人员配备数		≥3人	3	5	5
				维护系统数量		≥25个	25	5	5
			质量指标	系统故障排查率		＝100%	100	5	5
				运维人员资质达标率		≥100%	100	5	5
				自检通过率		≥98%	98	5	5
			时效指标	运维平均响应时间		≤10分钟	10	5	5
				自检完成及时率		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	故障重复发生率		≤5%	5	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	89.8

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		政务网络电路租用费16万元
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16	16		16		10	100	10
		政府预算资金		16	16		16		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	租用政务网络电路，确保全县政务网站全年正常运行						保障了全县政务网站全年正常运行，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支付电信公司政务网络电路租赁费用		＝160000元	160000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	互联网专线数量		≥1条	1	15	15
			质量指标	政务网络可用率		≥99%	99	10	10
			时效指标	上行或者下行实际速率		≥90%	90	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政务网络利用率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	各机关事业单位人员使用满意率		≥99%	99	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		信息中心各系统、平台、网站硬件运行费等费用268400元
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		26.84	26.84		23.996		10	89.4	7
		政府预算资金		26.84	26.84		23.996195		—	89.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保网上审批及电子监察系统、电子政务平台、政府网站等平台、信息中心的正常运行及日常工作的开展						网上审批及电子监察系统、电子政务平台、政府网站等平台、信息中心的正常运行，因部分票据未结算，资金未全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	平台运行成本		＝268400元	239961.95	20	14.7	部分票据未结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	各系统平台维护数		≥5个	5	15	15
			质量指标	各系统平台运行正常率		≥99%	100	10	10
			时效指标	网上审批、电子监察、政务平台、政府网站错误更改及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	各系统平台运行稳定率		＝100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	平台用户满意率		≥99%	100	15	15
总分								100	91.7

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		政务公开和政务服务工作专项经费6万元
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6	6		5.216		10	86.93	7
		政府预算资金		6	6		5.215674		—	86.93	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障全县全年政务公开和政务服务工作的正常运转						2024年全县全年政务公开和政务服务工作的正常运转，部分票据未结算，资金只支付52156.74元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	政务公开和政务服务工作专项经费		＝60000元	52156.74	20	13.46	部分票据未支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	政务公开和政务服务受理办件量		≥1500件	1500	15	15
			质量指标	政务公开、政务服务错字错版率		＝0%	0	10	10
			时效指标	政府公开、政务服务反馈及时率		≥98%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政务公开、政务服务事项进驻率		≥98%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	90.46

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		经研、信息、督查等工作经费2万
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	2		2		10	100	10
		政府预算资金		2	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障政府全年经济调查、信息调研、政务督查等工作的正常运转						保障政府全年经济调查、信息调研、政务督查等工作的正常运转，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济调查、信息调研、政务督查等工作全年的工作经费		＝20000元	20000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	政务督查次数		≥24次	24	5	5
				信息调研次数		≥125次	125	5	5
				经济调查研究次数		≥35次	35	5	5
			质量指标	政务督查发现问题整改率		＝100%	100	5	5
				信息调研准确率		≥98%	98	5	5
				经济调查研究准确率		≥98%	98	5	5
			时效指标	经济调查、信息调研、政务督查及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升政府履职水平		有效提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众对政府工作满意度		≥99%	99	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		侨联工作经费6万、侨联指导成立特色联谊会经费4万
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		9.949		10	99.49	7
		政府预算资金		10	10		9.948867		—	99.49	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保县侨联及江西上高旅美侨眷会各项工作、活动的正常开展，维护归侨侨眷的合法权益，关心关爱侨界特殊困难群体，积极为侨企服务，开展各式文化交流						2024年度县侨联及江西上高旅美侨眷会各项工作、活动正常开展，开展了各式文化交流活动，部分票据还未结算，所以资金未全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	县侨联、江西上高旅美侨眷会工作经费		＝100000元	99488.67	20	19.74	部分票据未支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	活动开展次数		≥20次	20	10	10
				关心关爱侨界困难群众		≥150人次	150	10	10
			质量指标	侨联工作人员职责履职率		＝100%	100	10	10
			时效指标	各项工作、活动开展的及时率		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	侨情动态掌握率、侨企实际困难解决率		≥98%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	海外侨胞、归侨侨眷满意率		≥98%	98	15	15
总分								100	96.74

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		工勤人员1人1.5万元，办公自动化经费8万
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		9.5	9.5		9.5		10	100	10
		政府预算资金		9.5	9.5		9.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障办公室各项工作、各级会议、各式文稿撰写的正常开展，确实提升服务水平。						全年办公室各项工作、各级会议正常开展，政务服务水平有效提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工勤人员人均工资、福利等费用、办公室日常工作经费		＝95000元	95000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	各级会议召开的次数		≥1000次	1000	10	10
				工勤人员人数		＝1人	1	10	10
			质量指标	各式文稿、各级会议差错率		＝0%	0	10	10
			时效指标	各式文稿撰写、各级会议组织及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	支持县政府、县领导工作，提升政府履职水平		有效支持	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	领导满意度		≥99%	100	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		法律顾问费3万元、法治政府建设工作经费20万元
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		23	23		23		10	100	10
		政府预算资金		23	23		23		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	聘请法律顾问对日常涉及法律方面的工作进行把关，确保法治政府工作的正常开展						2024年法律顾问对日常涉及法律方面的工作进行把关，确保法治政府工作的正常开展，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	法律顾问费、法治政府建设工作经费		＝230000元	230000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	法律顾问聘请人数		＝2人	2	10	10
				开展法治政府创建活动次数		≥1次	1	10	10
			质量指标	行政复议、应诉案件结案率		≥98%	98	10	10
			时效指标	做出行政复议决定及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	行政复议案件综合纠错率、矛盾调解成功率		≥98%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		政府办单位资金
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		45	45		18.478		10	41.06	0
		单位资金		45	45		18.478		—	41.06	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障单位资金的基本运转，确保县政府办负责的各项工作正常进行，不断提升县政府办服务水平，满足人民群众和经济社会发展需求。						县政府办负责的各项工作正常进行，全年单位资金支付184700元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	工作经费		＝450000元	184780	20	0	单位资金按年底余额做的预算，实际并未全额支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年起草各类讲话稿、汇报材料、理论文章		≥1000份	1000	5	5
				开展重要事项实地督查		≥10次	10	5	5
				承办政府常务会议、县政府全体会及其他现场、专题会议、协调会议		≥800场	800	5	5
			质量指标	各类县级会议、常务会议、党组会议、专题会务承办		零差错	基本达成目标	5	5
				全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务		＝100%	100	5	5
				做好服务领导、服务部门、服务群众“三服务”工作		＝100%	100	5	5
				办公运行情况		正常	基本达成目标	5	5
			时效指标	各项工作完成时间		按时完成	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	认真做好政务值班工作，优化政务服务群众		效益明显	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	积极推进民生实事办理、扎实办理建议提案		＝100%	100	15	15
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		抄告单2024年第16号企业挂牌展示工作经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12		12		10	100	10
		政府预算资金		0	12		12		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持我县企业进入专精特新专板培育层及挂牌展示，为企业提供培训辅导服务						我县企业进入专精特新专板培育层及挂牌展示，提升我县企业形象，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	挂牌展示及培育经费		＝120000元	120000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业展示数量		＝1家	1	10	10
				企业专板培育层数量		＝2家	2	10	10
			质量指标	企业上市挂牌专业性		持续提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	企业上市挂牌及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	企业上市挂牌成功率		≥98%	98	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益企业满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		抄告单2024年第24号上高旅美侨眷会工作经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6	6		6		10	100	10
		政府预算资金		6	6		6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于上高旅美侨眷联谊会开展各种活动，服务归侨、海外华侨、侨眷，保障其权益						上高旅美侨眷联谊会各种活动正常开展，服务归侨、海外华侨、侨眷，保障其权益，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	上高旅美侨眷联谊会工作经费		＝60000元	60000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展活动次数		≥12次	12	15	15
			质量指标	活动开展的质量		有效提升	基本达成目标	10	10
			时效指标	活动开展及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	活动成本控制		持续减少	基本达成目标	15	15
			社会效益指标	归侨、海外华人华侨、侨眷归属感		持续增强	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	归侨、海外华人华侨、侨眷满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年第86号抄告单县政府全体（扩大）会暨县政府廉政工作会议等相关会议经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.15		12.634		10	83.4	7
		政府预算资金		0	15.15		12.6344		—	83.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保县政府全体（扩大）会暨县政府廉政工作会议等相关会议会务工作正常开展						县政府全体（扩大）会暨县政府廉政工作会议等相关会议会务工作正常开展，部分票据未结算
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	会议经费		＝151500元	126344	20	11.7	部分票据未结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	会议召开次数		≥30场	30	15	15
			质量指标	会议会务保障率		≥98%	98	10	10
			时效指标	会议召开及时率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	支持会议精神落实		有效	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参会人员满意度		≥98%	98	15	15
总分								100	88.7

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		抄告单2024年第132号购买安全隔离网闸等安全设备
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	49.95		49.95		10	100	10
		政府预算资金		0	49.95		49.95		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购买安全隔离网闸等安全设备，保障全县数据安全，避免发生网络安全事件。						购买安全隔离网闸等安全设备，保障全县数据安全，避免发生网络安全事件，实际使用资金较合同减少，实际费用为499500元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	购买安全隔离网闸等安全设备费用		＝512000元	499500	20	18.78	实际使用费用为499500元
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	高级持续性威胁检测与管理系统		＝1套	1	5	5
				WEB应用防护系统		＝1台	1	5	5
				内网安全管理系统		＝1套	1	5	5
				安全隔离网闸		＝1台	1	5	5
			质量指标	网络安全事件发生率		≤0%	0	10	10
			时效指标	安全隐患排查率		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标	资金节约率		≥99%	99	10	10
			社会效益指标	全县网络安全		持续提升	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥99%	99	15	15
总分								100	98.78

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年第168号抄告单支付上高移动公司视频彩铃业务费用
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	13.25		13.25		10	100	10
		政府预算资金		0	13.25		13.25		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为更好地向社会大众展示上高县政府形象，打造上高城市名片，统一为全县机关事业单位人员开通了视频彩铃业务						2024年1-5月份已统一为全县机关事业单位人员开通了视频彩铃业务，费用为132500元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	服务费用		＝318000元	132500	20	0	合同期限改为1-5月份，所以只需支付5个月的费用
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开通户数		＝5300户	5300	15	15
			质量指标	视频彩铃素材		合理合法	基本达成目标	10	10
			时效指标	服务期限		＝12个月	12	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	上高城市形象		持续提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	100	15	15
总分								100	80

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年第169号抄告单支付“天天向上、步步登高”彩铃费用
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18.702		18.702		10	100	10
		政府预算资金		0	18.702		18.702		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为更好地展示上高政府形象，打造城市名片，统一为全县117个单位开通彩铃业务						已为全县117个单位开通彩铃业务，群众满意度较高，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	服务费用		＝187020元	187020	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	用户数量		＝3117户	3117	15	15
			质量指标	彩铃内容		合理合法	基本达成目标	10	10
			时效指标	服务期限		＝24月	24	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府形象		持续提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥99%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		解决因公临时出国（境）经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8		8		10	100	10
		政府预算资金		0	8		8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决因公临时出国（境）经费						严格按照因公临时出国要求，执行经费。人员已完成出国且已返回
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	因公出国（境）经费		＝8万元	8	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	因公出国（境）人数		＝1人	1	15	15
			质量指标	因公临时出国（境）商贸洽谈		持续增强	基本达成目标	10	10
			时效指标	因公临时出国（境）		按时	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	因公临时出国（境）经费		减少	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	因公临时出国（境）人员满意度		≥99%	99	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		华侨事务资金
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7		7		10	100	10
		政府预算资金		0	7		7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织为侨服务相关活动，打造五好侨胞之家						开展为侨服务活动，完善4个侨胞之家基础设施，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动经费		＝70000元	70000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	组织开展为侨服务相关活动		≥3次	3	15	15
			质量指标	五好侨胞之家建设		符合上级要求	基本达成目标	10	10
			时效指标	按年度工作进度完成		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	侨胞侨眷精神生活		持续提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	侨胞侨眷满意度		≥99%	99	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年第443号抄告单解决全县政务外网改造升级费用
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	264.68		0		10	0	0
		政府预算资金		0	264.68		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为加快数字政府建设，提升全省政务外网省、市、县三级主用广域网承载能力，按照省市要求，我县需做好政务外网市县配套部分。						按照省市要求，我县需做好政务外网市县配套，当前改造正在进行，票据还未结算
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	政务外网改造升级费用		＝2646800元	2646800	20	20	票据还未结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	各式配套设备		＝15台（套）	15	20	20
			质量指标	政务外网出口带宽		4GB	基本达成目标	10	10
			时效指标	电子政务运行速率		持续提升	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	自主可控能力		持续增强	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	用户满意率		≥99%	100	15	15
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年度第606号抄告单相关会议费用
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12.5		0		10	0	0
		政府预算资金		0	12.5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决县政府办2024年1月-10月相关会议费用						县政府办2024年1月-10月相关会议已召开，但是全部费用还未结算
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	相关会议经费		＝125000元	0	20	0	所有费用还未结算
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	会议数量		＝23场	23	15	15
			质量指标	会议材料错字率		≤0%	0	10	10
			时效指标	会议按时召开率		≥99%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标	会议经费金额		持续减少	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参会人员满意度		≥100%	100	15	15
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		江西上高旅美侨眷联谊会工作经费
主管部门		上高县人民政府办公室					实施单位		上高县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		0		10	0	0
		政府预算资金		0	5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	解决江西旅美侨眷联谊会活动经费，确保各项活动的正常进行						江西旅美侨眷联谊会全年完成活动50余次，各项活动正常进行，资金已全部支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	活动经费		＝50000元	50000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	活动次数		≥15次	15	15	15
			质量指标	侨胞之家建设		符合上级要求	基本达成目标	10	10
			时效指标	开展活动间隔		每月至少一次	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标	侨胞侨眷凝聚力		持续提升	基本达成目标	15	15
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	侨胞侨眷满意率		≥99%	99	15	15
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）港澳台事务：反映用于港澳台事务方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。

（五）行政单位医疗：反映参加基本医疗保险费缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映公务员医疗补助经费。

（七）其他行政事业单位医疗：反映大病医疗保险经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人社局、人民政府办公室规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

上高县人民政府办公室部门评价报告

（购买安全隔离网闸等安全设备项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：购买安全隔离网闸等安全设备，保障全县数据安全，避免发生网络安全事件。

2、主要内容及实施情况：保障全县数据安全，避免发生网络安全事件。

3、资金投入和使用情况：该项目共投入49.95万元，费用为安全设备费用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：保障全县数据安全。

2、阶段性目标：保障全县数据安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2、对象：上高县人民政府办公室。

3、范围：购买安全隔离网闸等安全设备。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

见部门评价表（购买安全隔离网闸等安全设备）

（三）绩效评价工作过程

见部门评价表（购买安全隔离网闸等安全设备）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目自评得分根据项目执行情况分析指标进行评比，预算决策过程权重为40分，产出效益60分，总分100分。项目支出事项严格按照预算执行，坚持专款专用，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效率，圆满完成工作任务。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分，详见部门评价表（购买安全隔离网闸等安全设备）。

四、绩效评价指标分析

见部门评价表（购买安全隔离网闸等安全设备）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.经验做法：一是明确预算绩效管理工作职能和职责分工，明确专人从事预算绩效管理工作；二是积极参加预算绩效管理相关会议和培训，在规定时间内报送绩效管理信息。

2.存在的问题及原因分析:绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1.加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2.建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无

上高县人民政府办公室部门评价报告

（上高旅美侨眷会工作经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为了更好地服务侨胞侨眷，凝侨心、聚侨力，积极打造上高侨的品牌。

2、主要内容及实施情况：开展各式各样的活动，凝聚侨的力量。

3、资金投入和使用情况：该项目共投入6万元，费用为各式活动经费。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：为上高的侨胞侨眷服务，宣传上高。

2、阶段性目标：为上高的侨胞侨眷服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：对项目经费的使用进行科学评估，对经费使用的合理化程度进行细化，提高资金使用效益。

2、对象：上高县人民政府办公室。

3、范围：上高旅美侨眷会工作经费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

见部门评价表（上高旅美侨眷会工作经费）

（三）绩效评价工作过程

见部门评价表（上高旅美侨眷会工作经费）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目自评得分根据项目执行情况分析指标进行评比，预算决策过程权重为40分，产出效益60分，总分100分。项目支出事项严格按照预算执行，坚持专款专用，充分发挥财政资金作用，提高资金使用效率，圆满完成工作任务。经过综合评价，汇总出该项目绩效综合得分100分，详见部门评价表（上高旅美侨眷会工作经费）。

四、绩效评价指标分析

见部门评价表（上高旅美侨眷会工作经费）

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2.存在的问题及原因分析:绩效管理人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

六、有关建议

1.加强绩效管理人员专业化培训，提升专业素质。

2.建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

上高县人民政府

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上高县人民政府办公室2024年度部门决算

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