目 录
第一部分 上高县社会福利院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县社会福利院概况
一、单位主要职责
上高县社会福利院是民政局的下属独立核算机构，主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神，负责三无老人、婴儿的收养、老年人能力评估、优抚对象安置服务工作；为孤寡老人、残疾儿童、孤儿等提供养护、康复、教育、托管等服务，确保他们的基本生活需求得到满足，为他们提供衣食住宿、医疗等服务，同时保护他们的合法权益不受侵犯，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构，分别是：老年部、儿童福利中心、办公室。
本单位年末编制内实有人员7人，其他人员0人。离退休人员6人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员6人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
165.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
126.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
281.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
291.84 |
本年支出合计 |
58 |
291.84 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
291.84 |
总计 |
62 |
291.84 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
291.84 |
165.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.04 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
208.09 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.04 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
38.57 |
38.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.70 |
19.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
291.84 |
107.86 |
183.98 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
208.09 |
82.05 |
126.04 |
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
38.57 |
|
38.57 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.70 |
0.33 |
19.37 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
165.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
154.98 |
154.98 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
7.51 |
7.51 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
165.80 |
本年支出合计 |
59 |
165.80 |
165.80 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
165.80 |
总计 |
64 |
165.80 |
165.80 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
165.80 |
107.86 |
57.94 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.90 |
6.90 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
82.05 |
82.05 |
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
38.57 |
|
38.57 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.70 |
0.33 |
19.37 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.22 |
2.22 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.98 |
0.98 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.51 |
7.51 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
91.58 |
302 |
商品和服务支出 |
4.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.50 |
30201 |
办公费 |
3.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
15.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.02 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.76 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.98 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.71 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.11 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.45 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.25 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
4.29 |
30229 |
福利费 |
0.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
103.82 |
公用经费合计 |
4.04 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：上高县社会福利院 2024年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
2024年度 单位：个、台、辆
|
项 目 |
栏次 |
统计数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计291.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计291.84万元，比上年增加86.44万元，增长42.08%，主要原因：2024年乡镇敬老院9个在编人员在工资预算指标下达至福利院；乡镇敬老院三院补贴资金指标下达至福利院；2024年10月锦江镇敬老院合并至上高县社会福利院，剩余资金也转入福利院；因此增加了福利院收入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入165.80万元，占56.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入126.04万元，占43.19%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计291.84万元，其中本年支出合计291.84万元，比上年增加86.44万元，增长42.08%，主要原因：2024年乡镇敬老院9个在编人员在福利院统发工资；乡镇敬老院三院补贴资金在福利院发放；2024年10月锦江镇敬老院合并至上高县社会福利院，特困对象各项开支都增加了；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
本年支出的具体构成：基本支出107.86万元，占36.96%；项目支出183.98万元，占63.04%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数97.42万元，决算数165.80万元，完成年初预算的170.20%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数88.48万元，决算数154.98万元，完成年初预算的175.16%。预决算差异主要原因：2024年乡镇敬老院9个在编人员在福利院统发工资，乡镇敬老院三院补贴在福利院发放。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数3.31万元，决算数3.31万元，完成年初预算的100.00%。
（三）住房保障支出（类）年初预算数5.63万元，决算数7.51万元，完成年初预算的133.45%。预决算差异主要原因：2024年乡镇敬老院9个在编人员在福利院交住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107.86万元，其中：
（一）工资福利支出91.58万元，比上年增加22.58万元，增长32.72%，主要原因：2024年乡镇敬老院9个在编人员在福利院统发工资，乡镇敬老院三院补贴在福利院发放。
（二）商品和服务支出4.04万元，比上年增加1.06万元，增长35.41%，主要原因：2024年锦江镇敬老院合并至福利院，人员增加，增加了相应的支出。
（三）对个人和家庭补助支出12.25万元，比上年增加7.28万元，增长146.82%，主要原因：2024年锦江镇敬老院合并至福利院，人员增加，增加了相应的支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 147.56万元，占项目支出总额的41.47%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“城镇特困资金”“乡镇敬老院及中心敬老院“三院”工作人员补贴”“福利院自有资金”“上高县新界埠区域性中心敬老院建设项目”“上高县新界埠区域性中心敬老院适老化改造项目”等项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
城镇特困资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县福利院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
3.59 |
45.172 |
29.187 |
10 |
64.61 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
3.59 |
45.1725 |
29.1867 |
— |
64.61 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
让城镇特困老人老有所养，老有所医，老有所乐。 |
本年度实际支出特困人员伙食费，未完成支出。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
标准贯彻率 |
≥99% |
64.61 |
10 |
1.32 |
本年度实际支出特困人员伙食费，未完成支出 |
||||
|
社会成本指标 |
财政成本 |
≥48万 |
48 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
环保指数 |
≥99% |
99 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
≥98人次 |
98 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
培训班通过率 |
≥98% |
99 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
时间规划 |
≥95小时 |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高收入 |
≥10万 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
促进就业 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
环保效益 |
≥99% |
99 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
养老对象满意度 |
≥95% |
97 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
86.32 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
乡镇敬老院及中心敬老院“三院”工作人员补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县福利院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.84 |
19.369 |
10 |
69.57 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
27.84 |
19.369 |
— |
69.57 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
该项目资金用于发放“三院”不在编工作人员工作补贴，提升养老服务质量。 |
还有部分三院补贴未完成发放 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均标准 |
＝200元/月 |
200 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养老机构数量 |
＝15家 |
14 |
5 |
4.17 |
还有部分三院补贴未完成发放 |
||||
|
不在编工作人员数量 |
＝116人 |
106 |
5 |
3.92 |
还有部分三院补贴未完成发放 |
||||||
|
质量指标 |
高质量发展 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
＝100% |
99 |
15 |
14.63 |
还有部分三院补贴未完成发放 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
社会幸福率 |
≥98% |
99 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
其他服务人员满意度 |
≥95% |
98 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
92.72 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
福利院自有资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县福利院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
99 |
99 |
99 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
单位资金 |
99 |
99 |
99 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
提升养老适老化水平，让老人老有所养、老有所乐。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共财政支出 |
≥99万 |
99 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
社会满意度 |
≥99% |
99 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老人数量 |
≥25% |
25 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
高质量发展 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
及时性 |
≥95% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会经济 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
社会幸福率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
环保 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
五保老人满意度 |
≥97% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
上高县新界埠区域性中心敬老院建设项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县福利院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
该项目用于上高县新界埠区域性中心敬老院提升改造项目，改善特困老人生活环境，提升护理能力，提升养老服务质量，增强养老机构防范风险能力。 |
实际上工程未完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新界埠敬老院区域性中心敬老院建设资金 |
＝200000元 |
0 |
20 |
0 |
实际上工程未完成 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困对象人数 |
＝27人 |
27 |
10 |
10 |
|
||||
|
公办养老机构数量 |
＝1家 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
提升护理型床位占比 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
特困对象供养水平提升率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
＝1年 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
养老机构设施照料护理等服务能力达到 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
特困对象满意度 |
≥95% |
97 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
上高县新界埠区域性中心敬老院适老化改造项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县福利院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
60 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
60 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
该项目用于上高县新界埠区域性中心敬老院提升改造项目，改善特困老人生活环境，提升护理能力，提升养老服务质量，增强养老机构防范风险能力。 |
实际上工程还未完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
区域性中心敬老院养老服务体系建设补助资金 |
＝600000元 |
0 |
20 |
0 |
实际上工程未完成 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
新界埠区域性中心敬老院特困对象人数 |
＝27人 |
27 |
5 |
5 |
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提升改造公办养老机构数量 |
＝1家 |
1 |
5 |
5 |
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质量指标 |
提升养老服务设施覆盖率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
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时效指标 |
按时完成年度建设任务 |
＝1年 |
1 |
15 |
15 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升基本养老服务质量水平率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
特困对象满意对 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
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总分 |
100 |
70 |
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第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训班等教育收取费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支超额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）城市特困人员供养支出：反映特困人员衣食住宿、照料、疾病、丧葬方面的费用支出。
（四）其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
