上高县民政局本级2024年决算公开

目录

第一部分上高县民政局（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县民政局（本级）概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家民政事业法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；

2.负责全县社会组织依法登记管理和执法监督工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责县级登记管理的社会组织党建日常工作；

3.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；

4.负责全县城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；

5.负责全县行政区划和城镇发展规划，负责镇(街道)的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核报批，负责调处县际和县内行政区域行政争议。负责地名标志的设置、管理和标准地名图书资料的编辑审定工作；

6.负责全县婚姻登记管理工作，制定本县婚姻服务机构管理规定，倡导婚姻习俗改革。负责全县殡葬改革工作，移风易俗，推进文明丧葬；

7.负责全县残疾人权益保护政策的落实，统筹推进残疾人福利制度建设；

8.负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

9.拟订全县社会福利事业发展规划，负责全县孤儿弃婴、生活困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体以及留守和困难儿童等群体的社会福利救济和权益保障工作，推进社会福利社会化；

10.履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责敬老院、殡葬服务所等单位的安全生产监督管理工作；

11.指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。负责社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金；

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、基层政权和社区治理股、区划地名股、养老服务和儿童福利（未成年人保护）股、社会事务股。

本单位年末编制内实有人员18人，其他人员0人。离退休人员36人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员35人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,200.55	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	792.12	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	202.87	八、社会保障和就业支出	39	13,343.28
	9		九、卫生健康支出	40	31.46
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30.40
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	761.72
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14,195.54	本年支出合计	58	14,189.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.82	年末结转和结余	60	8.35
	30			61
总计	31	14,197.36	总计	62	14,197.36
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,195.54	13,992.67					202.87
2080201			行政运行	233.32	233.32
2080202			一般行政管理事务	22.06	22.06
2080208			基层政权建设和社区治理	130.68	130.68
2080299			其他民政管理事务支出	96.95	96.95
2080501			行政单位离退休	10.39	10.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04
2080801			死亡抚恤	25.28	25.28
2080802			伤残抚恤	4.61	4.61
2081001			儿童福利	169.52	169.52
2081002			老年福利	1,019.51	1,019.51
2081006			养老服务	270.32	270.32
2081107			残疾人生活和护理补贴	772.31	772.31
2081901			城市最低生活保障金支出	1,447.04	1,447.04
2081902			农村最低生活保障金支出	6,436.01	6,436.01
2082001			临时救助支出	187.92	187.92
2082101			城市特困人员救助供养支出	22.98	22.98
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,394.22	1,394.22
2082502			其他农村生活救助	307.20	307.20
2089999			其他社会保障和就业支出	767.44	564.57					202.87
2101101			行政单位医疗	9.11	9.11
2101103			公务员医疗补助	4.02	4.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32
2101601			老龄卫生健康事务	12.02	12.02
2159802			制造业	30.40	30.40
2210201			住房公积金	22.16	22.16
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	676.12	676.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	85.60	85.60
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,189.01	347.24	13,841.78
2080201			行政运行	233.32	233.32
2080202			一般行政管理事务	22.06		22.06
2080208			基层政权建设和社区治理	130.68		130.68
2080299			其他民政管理事务支出	96.95		96.95
2080501			行政单位离退休	10.39	10.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04
2080801			死亡抚恤	25.28	25.28
2080802			伤残抚恤	4.61	4.61
2081001			儿童福利	169.52		169.52
2081002			老年福利	1,019.51		1,019.51
2081006			养老服务	270.32		270.32
2081107			残疾人生活和护理补贴	772.31		772.31
2081901			城市最低生活保障金支出	1,447.04		1,447.04
2081902			农村最低生活保障金支出	6,436.01		6,436.01
2082001			临时救助支出	187.92		187.92
2082101			城市特困人员救助供养支出	22.98		22.98
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,394.22		1,394.22
2082502			其他农村生活救助	307.20		307.20
2089999			其他社会保障和就业支出	760.91		760.91
2101101			行政单位医疗	9.11	9.11
2101103			公务员医疗补助	4.02	4.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32
2101601			老龄卫生健康事务	12.02		12.02
2159802			制造业	30.40		30.40
2210201			住房公积金	22.16	22.16
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	676.12		676.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	85.60		85.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,200.55	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	792.12	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,146.93	13,146.93
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.40		30.40
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.16	22.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	761.72		761.72
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,992.67	本年支出合计	59	13,992.67	13,200.55	792.12
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,992.67	总计	64	13,992.67	13,200.55	792.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	13,200.55	347.24	12,853.31
2080201			行政运行	233.32	233.32
2080202			一般行政管理事务	22.06		22.06
2080208			基层政权建设和社区治理	130.68		130.68
2080299			其他民政管理事务支出	96.95		96.95
2080501			行政单位离退休	10.39	10.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04
2080801			死亡抚恤	25.28	25.28
2080802			伤残抚恤	4.61	4.61
2081001			儿童福利	169.52		169.52
2081002			老年福利	1,019.51		1,019.51
2081006			养老服务	270.32		270.32
2081107			残疾人生活和护理补贴	772.31		772.31
2081901			城市最低生活保障金支出	1,447.04		1,447.04
2081902			农村最低生活保障金支出	6,436.01		6,436.01
2082001			临时救助支出	187.92		187.92
2082101			城市特困人员救助供养支出	22.98		22.98
2082102			农村特困人员救助供养支出	1,394.22		1,394.22
2082502			其他农村生活救助	307.20		307.20
2089999			其他社会保障和就业支出	564.57		564.57
2101101			行政单位医疗	9.11	9.11
2101103			公务员医疗补助	4.02	4.02
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32
2101601			老龄卫生健康事务	12.02		12.02
2210201			住房公积金	22.16	22.16
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县民政局（本级) 2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.17	302	商品和服务支出	20.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	89.65	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	43.11	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	58.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	22.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	63.04	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	9.78	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	25.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金	21.43	30229	福利费	2.20	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.78	39999	其他支出
人员经费合计		327.22	公用经费合计					20.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		792.12	792.12		792.12
2159802			制造业		30.40	30.40		30.40
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		676.12	676.12		676.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		85.60	85.60		85.60
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县民政局（本级） 2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	3.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	3.00	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	——	——	3.00
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	18.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	105.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

2024年度单位：个、台、辆

项目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9	1.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计14197.36万元，其中年初结转和结余1.82万元，比上年增加1.82万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计14195.54万元，比上年增加92.28万元，增长0.65%，主要原因：困难群众提标提补。

本年收入的具体构成：财政拨款收入13992.67万元，占98.57%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入202.87万元，占1.43%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计14197.36万元，其中本年支出合计14189.01万元，比上年增加87.58万元，增长0.62%，主要原因：社会救助增加，困难群众提标提补；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.35万元，比上年增加6.52万元，增长357.66%，主要原因：年末结转结余主要是自有资金。

本年支出的具体构成：基本支出347.24万元，占2.45%；项目支出13841.78万元，占97.55%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数5934.21万元，决算数13992.67万元，完成年初预算的235.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数5538.61万元，决算数13146.93万元，完成年初预算的237.37%。预决算差异主要原因：社会保障部分资金主要来源上级转移支付。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数19.45万元，决算数31.46万元，完成年初预算的161.79%。预决算差异主要原因：人员工资的调整变动。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.40万元，预决算差异主要原因：年中收到上级超长期特别国债以旧换新资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数22.16万元，决算数22.16万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数354.00万元，决算数761.72万元，完成年初预算的215.18%。预决算差异主要原因：以旧换新资金纳入其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出347.24万元，其中：

（一）工资福利支出264.17万元，比上年减少21.01万元，下降7.37%，主要原因：单位内部有人退休。

（二）商品和服务支出20.02万元，比上年增加1.67万元，增长9.09%，主要原因：部分支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出63.04万元，比上年增加29.86万元，增长89.99%，主要原因：部分补助延迟支付，导致24年增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.04万元，增长1.33%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国出境人员。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国出境人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位缩减开支。决算数与上年持平,主要原因：本单位缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本单位缩减开支。决算数比上年增加0.04万元,增长1.33%，主要原因：本单位缩减开支。全年国内公务接待18批，累计接待105人次，主要是：接待主要是上级来访人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出20.02万元，决算数比上年增加1.67万元，增长9.09%，主要原因：办公用品开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额583.12万元，其中：政府采购货物支出583.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.02万元，占政府采购支出总额的4.46%，其中：授予小微企业合同金额24.91万元，占授予中小企业合同金额的95.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目64个全面开展绩效自评，共涉及资金13705万元，占项目支出总额的100%。其中，49个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，7个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“最低生活保障支出”“困难群众救助补助支出”等项目支出绩效自评结果如下：

序号	编码	预算单位	名称	业务处室	年初预算数	当年预算数	全年执行数	预算执行率	得分	自评结论
1	360923238888010000563	506001-上高县民政局	困难群众救助补助资金	19-社保股	975,062.73	975,062.73	975,062.73	100	100	优
2	360923233188880011082	506001-上高县民政局	市级福利彩票公益金补助项目	19-社保股	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	100	优
3	360923243188888022203	506001-上高县民政局	农村特困人员供养支出	19-社保股	0.00	750,000.00	750,000.00	100	99.92	优
4	360923243188888009883	506001-上高县民政局	老年人福利补贴_提高二十世纪六十年代精简退职老弱残职工救济补助标准	19-社保股	0.00	246,180.00	246,180.00	100	100	优
5	360923243188888006082	506001-上高县民政局	城市最低生活保障支出项目（年底结算）	19-社保股	2,857,800.00	4,781,097.77	4,781,097.77	100	100	优
6	360923243188888019344	506001-上高县民政局	殡葬服务事业补助资金	19-社保股	0.00	200,000.00	0.00	0	70	中
7	360923233188880003442	506001-上高县民政局	用于社会福利事业的彩票公益金项目	19-社保股	760,000.00	760,000.00	740,000.00	97.37	97	优
8	360923243188888020526	506001-上高县民政局	老龄工作经费项目	19-社保股	0.00	32,156.25	32,156.25	100	100	优
9	360923238888040000163	506001-上高县民政局	福利彩票根据各乡镇销量分配下拨各乡镇	19-社保股	60,000.00	60,000.00	0.00	0	70	中
10	360923243188888025283	506001-上高县民政局	居委会及三院人员工作补贴	19-社保股	0.00	188,000.00	0.00	0	80	良
11	360923243188888026903	506001-上高县民政局	县本级年底追加资金	19-社保股	0.00	1,488,900.00	1,071,900.00	71.99	95	优
12	360923238888030002026	506001-上高县民政局	春节走访百岁老人经费	19-社保股	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100	80	良
13	360923243188888005613	506001-上高县民政局	老年人意外伤害险保险费（年底结算）	19-社保股	118,046.00	114,176.07	114,176.07	100	90.58	优
14	360923243188888009861	506001-上高县民政局	重度残疾人护理补贴_困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助	19-社保股	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0	100	优
15	360923243188888021484	506001-上高县民政局	困难群众省级财政一次性生活补助资金	19-社保股	0.00	457,000.00	451,000.00	98.69	97	优
16	360923243188888005187	506001-上高县民政局	临时救助（年底结算）	19-社保股	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100	100	优
17	360923243188888018683	506001-上高县民政局	上高县养老改造建设项目	19-社保股	0.00	10,000,000.00	4,761,219.51	47.61	90	优
18	360923243188888005009	506001-上高县民政局	重度残疾人护理补贴（年底结算）	19-社保股	1,644,000.00	1,577,320.00	1,577,320.00	100	100	优
19	360923238888030001984	506001-上高县民政局	乡镇民政机构工作经费(乡镇上解)	19-社保股	2,006,208.00	2,006,208.00	1,003,104.00	50	90	优
20	360923243188888026883	506001-上高县民政局	翰堂镇中楼村公益性墓地补贴项目	31-综合股	0.00	40,000.00	0.00	0	90	优
21	360923243188888018983	506001-上高县民政局	上高县孤儿助学项目	19-社保股	0.00	90,000.00	18,000.00	20	90	优
22	360923243188888022764	506001-上高县民政局	以旧换新居家适老化改造	15-经建股	0.00	750,000.00	303,998.00	40.53	86.2	良
23	360923243188888009843	506001-上高县民政局	困难残疾人生活补贴_困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助	19-社保股	0.00	2,172,100.00	2,172,100.00	100	98.86	优
24	360923243188888005105	506001-上高县民政局	农村特困供养配套资金（年底结算）	19-社保股	3,331,284.00	5,611,420.00	5,611,420.00	100	96.43	优
25	360923243188888005063	506001-上高县民政局	乡镇敬老院各项经费（年底结算）	19-社保股	3,650,236.27	3,650,236.27	3,370,098.20	92.33	97	优
26	360923228888030004882	506001-上高县民政局	临时救助资金(年底结算)	19-社保股	156,090.00	331,870.00	331,870.00	100	100	优
27	360923243188888007541	506001-上高县民政局	上高县养老机构改造建设资金项目	19-社保股	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100	100	优
28	360923243188888008761	506001-上高县民政局	最低生活保障_困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）	19-社保股	0.00	18,447,000.00	18,447,000.00	100	96.48	优
29	360923243188888021483	506001-上高县民政局	困难群众中央财政一次性生活补助资金	19-社保股	0.00	2,425,000.00	2,425,000.00	100	100	优
30	360923243188888023783	506001-上高县民政局	困难群众一次性生活补贴（市级资金）	19-社保股	0.00	196,000.00	196,000.00	100	100	优
31	360923243188888005062	506001-上高县民政局	农村离任两老生活补助（年底结算）	19-社保股	938,280.00	3,520.00	3,520.00	100	100	优
32	360923243188888008462	506001-上高县民政局	临时救助_2024年中央困难群众救助补助资金	19-社保股	90,447.27	1,163,887.27	1,163,887.27	100	100	优
33	360923243188888019343	506001-上高县民政局	养老服务体系建设补助	19-社保股	0.00	240,000.00	60,000.00	25	85	良
34	360923243188888008241	506001-上高县民政局	特困人员救助供养_2024年中央困难群众救助补助资金	19-社保股	1,093,850.00	8,643,045.00	8,643,045.00	100	100	优
35	360923243188888019323	506001-上高县民政局	养老服务体系建设省级补助资金	19-社保股	0.00	340,000.00	300,000.00	88.24	84	良
36	360923233188880007502	506001-上高县民政局	城镇困难群众解困脱困项目	19-社保股	1,134,474.00	1,134,474.00	1,134,474.00	100	100	优
37	360923243188888008743	506001-上高县民政局	城镇脱贫解困	19-社保股	0.00	1,195,776.00	1,195,776.00	100	98.61	优
38	360923243188888022044	506001-上高县民政局	居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	19-社保股	0.00	1,998,500.00	0.00	0	87	良
39	360923243188888005022	506001-上高县民政局	困难残疾人生活补贴（年底结算）	19-社保股	1,993,440.00	1,993,440.00	1,993,440.00	100	99.49	优
40	360923243188888005061	506001-上高县民政局	高龄老人长寿津贴（年底结算）	19-社保股	7,292,880.00	6,289,866.00	6,289,866.00	100	100	优
41	360923233188880007364	506001-上高县民政局	用于养老服务体系建设补助资金	19-社保股	2,830,200.00	2,830,200.00	2,029,040.00	71.69	75	中
42	360923243188888009921	506001-上高县民政局	春节走访慰问金	19-社保股	0.00	16,800.00	16,800.00	100	100	优
43	360923233188880010982	506001-上高县民政局	经济困难老年人失能补助	19-社保股	575,000.00	575,000.00	0.00	0	70	中
44	360923243188888021623	506001-上高县民政局	残疾两项补贴	19-社保股	0.00	448,800.00	448,800.00	100	99.79	优
45	360923243188888009922	506001-上高县民政局	最低生活保障_上级转移支付结转指标	19-社保股	0.00	700,000.00	700,000.00	100	94.18	优
46	360923243188888009903	506001-上高县民政局	2023年7-9月市本级福利彩票公益金	31-综合股	0.00	100,000.00	0.00	0	70	中
47	360923243188888020525	506001-上高县民政局	支持社会福利事业专项资金	19-社保股	0.00	988,000.00	37,995.00	3.85	85	良
48	360923233188880010482	506001-上高县民政局	春节走访慰问省级补助资金	19-社保股	138,000.00	138,000.00	138,000.00	100	100	优
49	360923243188888005081	506001-上高县民政局	农村最低生活保障支出（年底结算）	19-社保股	11,431,200.00	20,866,411.00	20,866,411.00	100	100	优
50	360923243188888017683	506001-上高县民政局	农村离任两老生活补助	19-社保股	0.00	812,700.00	812,700.00	100	98.43	优
51	360923238888040000164	506001-上高县民政局	福利彩票广告宣传费	19-社保股	160,000.00	160,000.00	0.00	0	70	中
52	360923243188888010782	506001-上高县民政局	敬老院适老化改造项目资金	19-社保股	0.00	200,000.00	200,000.00	100	100	优
53	360923238888030002082	506001-上高县民政局	县民政工作经费(年底结算)	19-社保股	745,190.32	745,190.32	468,637.89	62.89	95	优
54	360923243188888005981	506001-上高县民政局	民政局自有资金项目	19-社保股	3,000,000.00	3,000,000.00	1,963,462.20	65.45	95	优
55	360923243188888007921	506001-上高县民政局	最低生活保障_2024年中央困难群众救助补助资金	19-社保股	5,985,127.00	32,973,745.73	32,973,745.73	100	100	优
56	360923243188888005612	506001-上高县民政局	春节走访慰问困难群众资金（待分配）	19-社保股	115,600.00	116,800.00	116,800.00	100	100	优
57	360923238888030002085	506001-上高县民政局	城镇脱贫解困工作经费(待分配)	19-社保股	152,142.80	152,142.80	125,403.80	82.43	97	优
58	360923243188888009261	506001-上高县民政局	社会工作服务机构专业评估经费	19-社保股	0.00	60,000.00	30,000.00	50	90	优
59	360923243188888009241	506001-上高县民政局	县儿童督导员和村儿童主任专题培训经费	19-社保股	0.00	13,639.00	13,639.00	100	100	优
60	360923243188888005002	506001-上高县民政局	孤儿基本生活费（年底结算）	19-社保股	1,120,800.00	885,895.00	885,895.00	100	88.31	良
61	360923243188888016043	506001-上高县民政局	县婚姻登记处搬迁改造经费项目	19-社保股	0.00	41,804.00	4,287.75	10.26	90	优
62	360923233188880000922	506001-上高县民政局	适老化改造资金项目	19-社保股	115,500.00	115,500.00	114,110.00	98.8	77	中
63	360923243188888008442	506001-上高县民政局	特困儿童群体基本生活保障_2024年中央困难群众救助补助资金	19-社保股	247,046.00	660,322.00	660,322.00	100	100	优
64	360923243188888016763	506001-上高县民政局	老年人意外伤害险	19-社保股	0.00	88,000.00	88,000.00	100	100	优

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二）最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）临时救助：反映城乡困难居民临时救助等支出。

（十四）特困人员救助供养：反映特困人员救助供养

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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