目 录
第一部分 上高县社会救助中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县社会救助中心概况
一、单位主要职责
上高县社会救助中心是由民政局主管的单位，主要职责是：社会救助，未成年人保护，民间组织管理，流浪乞讨人员管理，殡葬法规的宣传，加大殡葬改革力度，全面实行免费火葬化。加快殡葬基础设施建设，提升殡葬管理，抵制丧葬陋习，大兴勤俭节约之风，使文明、节俭、科学丧葬意识不断加强。同时提高服务质量，完善服务功能，为丧户提供遗体接运、防腐、冷藏、整容、更衣、化妆、火化等各种服务。实行亮证服务，公开收费标准，严格遵守物价标准收费。通过改善服务态度，提高服务质量，完善服务功能，提高群众满意度。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 2个内设机构，分别是：殡葬管理所、救助站等。
本单位年末编制内实有人员8人，其他人员0人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员5人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,147,509.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
449,020.06 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
65,122.27 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
17,192,824.98 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
44,555.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
66,266.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
449,020.06 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,661,651.47 |
本年支出合计 |
58 |
17,752,666.04 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
305,461.90 |
年末结转和结余 |
60 |
214,447.33 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
17,967,113.37 |
总计 |
62 |
17,967,113.37 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,661,651.47 |
17,596,529.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,122.27 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,910.00 |
91,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33,021.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,021.70 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
16,731,258.72 |
16,699,158.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,100.57 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
241,413.99 |
241,413.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,206.00 |
4,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,595.00 |
28,595.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14,665.00 |
14,665.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,295.00 |
1,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66,266.00 |
66,266.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
449,020.06 |
449,020.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,752,666.04 |
861,115.18 |
16,891,550.86 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,910.00 |
91,910.00 |
|
|
|
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
33,021.70 |
|
33,021.70 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
16,822,273.29 |
654,178.18 |
16,168,095.11 |
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
241,413.99 |
|
241,413.99 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,206.00 |
4,206.00 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,595.00 |
28,595.00 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14,665.00 |
14,665.00 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,295.00 |
1,295.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66,266.00 |
66,266.00 |
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
449,020.06 |
|
449,020.06 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,147,509.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
449,020.06 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
17,036,688.14 |
17,036,688.14 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
44,555.00 |
44,555.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
66,266.00 |
66,266.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
449,020.06 |
|
449,020.06 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,596,529.20 |
本年支出合计 |
59 |
17,596,529.20 |
17,147,509.14 |
449,020.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,596,529.20 |
总计 |
64 |
17,596,529.20 |
17,147,509.14 |
449,020.06 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,147,509.14 |
861,115.18 |
16,286,393.96 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91,910.00 |
91,910.00 |
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
16,699,158.15 |
654,178.18 |
16,044,979.97 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
241,413.99 |
|
241,413.99 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4,206.00 |
4,206.00 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,595.00 |
28,595.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14,665.00 |
14,665.00 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,295.00 |
1,295.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
66,266.00 |
66,266.00 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
828,070.18 |
302 |
商品和服务支出 |
30,995.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
309,540.18 |
30201 |
办公费 |
21,555.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
159,720.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
153,923.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91,910.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28,595.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
12,615.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,206.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
66,266.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1,295.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,050.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2,050.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3,840.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,600.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
830,120.18 |
公用经费合计 |
30,995.00 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
449,020.06 |
449,020.06 |
|
449,020.06 |
|
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
449,020.06 |
449,020.06 |
|
449,020.06 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：上高县社会救助中心 2024年度 金额单位：元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
2024年度 单位：个、台、辆
|
项 目 |
栏次 |
统计数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
6 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1796.71万元，其中年初结转和结余30.55万元，比上年增加30.55万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1766.17万元，比上年增加651.69万元，增长58.47%，主要原因：增加了万景山陵园的设备购置费。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1759.65万元，占99.63%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.51万元，占0.37%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1796.71万元，其中本年支出合计1775.27万元，比上年增加691.33万元，增长63.78%，主要原因：增加了万景山陵园的设备购置费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余21.44万元，比上年减少9.10万元，下降29.80%，主要原因：其他收入支出大于收入。
本年支出的具体构成：基本支出86.11万元，占4.85%；项目支出1689.16万元，占95.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2837.93万元，决算数1759.65万元，完成年初预算的62.00%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数2826.85万元，决算数1703.67万元，完成年初预算的60.27%。预决算差异主要原因：部分支出到第二年才支付。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数4.46万元，决算数4.46万元，完成年初预算的100.00%。
（三）住房保障支出（类）年初预算数6.63万元，决算数6.63万元，完成年初预算的100.00%。
（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数44.90万元，预决算差异主要原因：年中追加的救助管理区域中心试点的资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.11万元，其中：
（一）工资福利支出82.81万元，比上年增加4.58万元，增长5.85%，主要原因：增加工资。
（二）商品和服务支出3.10万元，比上年增加0.46万元，增长17.27%，主要原因：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.21万元，比上年减少3.15万元，下降93.89%，主要原因：列支减少。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。决算数与上年持平,主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金1686.86 万元，占项目支出总额的 99.86 %。其中，9 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”，4 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 殡葬五项免费项目支出 ”“ 流浪乞讨人员救助经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
殡葬“五项免费”政策经费(待分配) |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
205.038 |
205.038 |
204.983 |
10 |
99.97 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
205.037914 |
205.037914 |
204.982792 |
— |
99.97 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
建立绿色殡葬理念，推进移风易俗，依法依规推进殡葬改革，逐步建立科学文明的殡葬服务体系，凝聚社会共识，服务全县经济发展。 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每列免费火化成本 |
＝1950元 |
1950 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
遗体火化数量 |
≥2100具 |
2242 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
民政公共服务水平得到提高 |
有提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
＞95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
及时有效的对生活无着流浪乞讨人员提供临时性生活救助、医疗救治、返乡救助等。 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助流浪乞讨人员经费 |
＝25000元 |
25000 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
流浪乞讨人员救助量（人次） |
≥200人 |
200 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有效保障救助对象的基本生活和基本医疗 |
有效 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
2024年度 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
维护受助人员的合法权益，开展救助管理和安置服务顺利开展 |
完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
流浪乞讨人员满意度（%） |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
万景山陵园设备购置经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
894.154 |
894.154 |
852.53 |
10 |
95.34 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
894.154 |
894.154 |
852.5299 |
— |
95.34 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于解决万景山陵园设备购置经费 |
基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备采购单价 |
＜8941540台（套） |
8525297 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
设备质量合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
购置设备安装及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1.141 |
1.141 |
1.141 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
1.141399 |
1.141399 |
1.141399 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完善社会救助体系，促进社会公平正义、维护社会和谐稳定，有效保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。及时有效的对生活无着流浪乞讨人员提供临时性生活救助、医疗救治、返乡救助等。 |
是23年余额11414元已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助流浪乞讨人员经费 |
＝25000元 |
11414 |
20 |
0 |
是23年余额11414元 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务救助对象人数 |
300 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有效保障救助对象的基本生活和基本医疗 |
有效 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
2023年度 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
维护受助人员的合法权益，开展救助管理和安置服务顺利开展 |
完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
救助人员满意度 |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
殡葬改革工作经费(待分配) |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
15 |
15 |
15 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
贯彻落实《江西省殡葬管理办法》，推进我县殡葬改革执法工作，推进殡葬改革、加强殡葬管理、监督殡葬服务、协调有关部门制止散埋乱葬。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
殡改工作支出 |
＝30万元 |
30 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
殡改工作经费 |
＝30万元 |
30 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
全县殡葬执法管理 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
＞95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
上高县殡葬管理所特殊成本 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1,130.931 |
1,130.931 |
280.931 |
10 |
24.84 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
1130.930843 |
1130.930843 |
280.930843 |
— |
24.84 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
殡仪馆改造、设备维修维护、丧葬用品成本、殡葬服务人员工资、公墓建设成本 |
部分成本支出未完成支付 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
墓地墓碑绿化成本支出 |
≥4200000元 |
0 |
7 |
0 |
部分成本支出未完成支付 |
||||
|
殡葬服务人员成本支出 |
≥2420000元 |
2209300 |
7 |
5.48 |
部分成本支出未完成支付 |
||||||
|
丧葬用品成本支出 |
≥1855000元 |
600000 |
6 |
0 |
部分成本支出未完成支付 |
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计建设墓穴 |
≥180个 |
180 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
民政公共服务水平得到提高 |
有提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
＞95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
75.48 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
各乡镇红白理事会工作经费(待分配) |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
96.243 |
96.243 |
91.811 |
10 |
95.4 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
96.2428 |
96.2428 |
91.811 |
— |
95.4 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
宣传党的方针、政策，发挥红白理事会在婚丧嫁娶中的作用，破除愚昧落后等陋习，做到丧事简办，确保遗体火化率100％。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均5元的标准的50% |
＝2.5元 |
2.5 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
红白理事会工作经费投入 |
≥382407人 |
367244 |
15 |
13.51 |
人口减少 |
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
2023年度 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
破除愚昧落后等陋习 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
＞95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95.51 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
上高县社会救助中心单位自有资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
12.459 |
10 |
24.92 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
50 |
50 |
12.458684 |
— |
24.92 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
上高县社会救助中心单位自有资金 |
本年单位自有资金支出124587元 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
殡葬管理所单位自有资金 |
≥500000元 |
124587 |
20 |
0 |
本年单位自有资金支出124587元 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位自有资金 |
≥500000元 |
500000 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
民政公共服务水平得到提高 |
有提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＞95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
殡葬“五项免费”政策经费（待分配） |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
360 |
360 |
18.91 |
10 |
5.25 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
360 |
360 |
18.909699 |
— |
5.25 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
建立绿色殡葬理念，推进移风易俗，依法依规推进殡葬改革，逐步建立科学文明的殡葬服务体系，凝聚社会共识，服务全县经济发展。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每列免费火化成本 |
＝1950元 |
1950 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
遗体火化数量 |
≥2100具 |
2242 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
民政公共服务水平得到提高 |
有提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
＞95% |
97 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
殡葬改革工作经费（待分配） |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
30 |
30 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
贯彻落实《江西省殡葬管理办法》，推进我县殡葬改革执法工作，推进殡葬改革、加强殡葬管理、监督殡葬服务、协调有关部门制止散埋乱葬。 |
24年未拨入工作经费 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
殡改工作支出 |
＝30万元 |
0 |
20 |
0 |
24年未拨入工作经费 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
殡改工作经费 |
＝30万元 |
30 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
全县殡葬执法管理 |
≥95% |
96 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助_2024年中央困难群众救助补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
20 |
20 |
20 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
及时有效的对生活无着流浪乞讨人员提供临时性生活救助、医疗救治、返乡救助等 |
已经完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助流浪乞讨人员经费 |
＝200000元 |
200000 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
流浪乞讨人员救助量（人次） |
≥200人 |
200 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有效保障救助对象的基本生活和基本医疗 |
有效 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
2024年度 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
维护受助人员的合法权益，开展救助管理和安置服务顺利开展 |
完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
流浪乞讨人员满意度（%） |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
非税收入 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
260.687 |
140.334 |
10 |
53.83 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
260.6868 |
140.333763 |
— |
53.83 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于殡仪馆改造、设备维修维护、丧葬用品成本、殡葬服务人员工资、公墓建设成本 |
基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
丧葬用品成本支出 |
≤1000000元 |
500000 |
10 |
10 |
|
||||
|
墓地墓碑绿化成本支出 |
≤1606868元 |
903337 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预计建设墓穴 |
≤50个 |
50 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支付合规性 |
合规 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
民政公共服务水平得到提高 |
有提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≤95% |
95 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
救助管理区域中心试点 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
50 |
44.902 |
10 |
89.8 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
50 |
44.902006 |
— |
89.8 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
用于救助管理区域中心试点改扩建和改造提升和设备购置。 |
基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目补助金额 |
≤50元 |
44.9 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助救助管理区域中心试点服务能力提升项目 |
≥1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
救助管理区域中心设施覆盖率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
收到 补助资金12个月预算执行率 |
≥80% |
86 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
补助求助管理区域中心服务能力 |
稳步提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
救助站站内照料服务对象满意率 |
≥90% |
93 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2024年度）
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县民政局 |
实施单位 |
上高县社会救助中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
0.5 |
10 |
5 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
0.5 |
— |
5 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完善社会救助体系，促进社会公平正义、维护社会和谐稳定，有效保障流浪乞讨人员人身安全和基本生活。及时有效的对生活无着流浪乞讨人员提供临时性生活救助、医疗救治、返乡救助等。 |
基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助流浪乞讨人员经费 |
＝100000元 |
5000 |
20 |
0 |
资金支出在下年支付 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
流浪乞讨人员救助量（人次） |
≥200人 |
200 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
是否有效保障救助对象的基本生活和基本医疗 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
维护受助人员的合法权益，开展救助管理和安置服务顺利开展 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
流浪乞讨人员满意度（%） |
≥95% |
96 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
（四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
