目 录
第一部分 上高县民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县民政局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家民政事业法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；
2.负责全县社会组织依法登记管理和执法监督工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责县级登记管理的社会组织党建日常工作；
3.统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施;负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；
4.负责全县城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；
5.负责全县行政区划和城镇发展规划，负责镇(街道)的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核报批，负责调处县际和县内行政区域行政争议。负责地名标志的设置、管理和标准地名图书资料的编辑审定工作；
6.负责全县婚姻登记管理工作，制定本县婚姻服务机构管理规定，倡导婚姻习俗改革。负责全县殡葬改革工作，移风易俗，推进文明丧葬；
7.负责全县残疾人权益保护政策的落实，统筹推进残疾人福利制度建设；
8.负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；
9.拟订全县社会福利事业发展规划，负责全县孤儿弃婴、生活困难残疾人、重度残疾人等特殊困难群体以及留守和困难儿童等群体的社会福利救济和权益保障工作，推进社会福利社会化；
10.履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责敬老院、殡葬服务所等单位的安全生产监督管理工作；
11.指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。负责社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金；
12.完成县委、县政府交办的其它任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
上高县民政局本级 |
2级 |
|
2 |
上高县社会福利院 |
2级 |
|
3 |
上高县社会救助中心 |
2级 |
本部门年末编制内实有人员33人，其他人员0人。离退休人员47人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员46人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,081.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
837.02 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
335.42 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15,343.58 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
39.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
30.40 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
36.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
806.62 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,253.55 |
本年支出合计 |
58 |
16,256.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
32.37 |
年末结转和结余 |
60 |
29.79 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,285.92 |
总计 |
62 |
16,285.92 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,253.55 |
15,918.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.42 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
233.32 |
233.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
22.06 |
22.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
130.68 |
130.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
96.95 |
96.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.99 |
48.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.18 |
32.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.91 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
169.52 |
169.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
1,019.51 |
1,019.51 |
|
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
1,673.13 |
1,669.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.21 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
208.09 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.04 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
270.32 |
270.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
772.31 |
772.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,447.04 |
1,447.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,436.01 |
6,436.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
187.92 |
187.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
24.14 |
24.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
61.55 |
61.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,394.22 |
1,394.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
307.20 |
307.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
787.55 |
584.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202.87 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2159802 |
制造业 |
30.40 |
30.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
676.12 |
676.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
130.50 |
130.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
公开03表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,256.12 |
541.21 |
15,714.91 |
|
|
|
|||
|
2080201 |
行政运行 |
233.32 |
233.32 |
|
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
22.06 |
|
22.06 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
130.68 |
|
130.68 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
96.95 |
|
96.95 |
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.39 |
10.39 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.99 |
48.99 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.18 |
32.18 |
|
|
|
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
7.91 |
4.61 |
3.30 |
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
169.52 |
|
169.52 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
1,019.51 |
|
1,019.51 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
1,682.23 |
65.42 |
1,616.81 |
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
208.09 |
82.05 |
126.04 |
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
270.32 |
|
270.32 |
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
772.31 |
|
772.31 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,447.04 |
|
1,447.04 |
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,436.01 |
|
6,436.01 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
187.92 |
|
187.92 |
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
24.14 |
|
24.14 |
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
61.55 |
|
61.55 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,394.22 |
|
1,394.22 |
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
307.20 |
|
307.20 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
781.03 |
0.75 |
780.28 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
|
|
|
|
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
12.02 |
|
12.02 |
|
|
|
||
|
2159802 |
制造业 |
30.40 |
|
30.40 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
676.12 |
|
676.12 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
130.50 |
|
130.50 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,081.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
837.02 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15,005.58 |
15,005.58 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
39.23 |
39.23 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
30.40 |
|
30.40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
36.29 |
36.29 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
806.62 |
|
806.62 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,918.12 |
本年支出合计 |
59 |
15,918.12 |
15,081.10 |
837.02 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,918.12 |
总计 |
64 |
15,918.12 |
15,081.10 |
837.02 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,081.10 |
541.21 |
14,539.89 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
233.32 |
233.32 |
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
22.06 |
|
22.06 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
130.68 |
|
130.68 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
96.95 |
|
96.95 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.39 |
10.39 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.99 |
48.99 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.18 |
32.18 |
|
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.61 |
4.61 |
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
169.52 |
|
169.52 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
1,019.51 |
|
1,019.51 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
1,669.92 |
65.42 |
1,604.50 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
82.05 |
82.05 |
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
270.32 |
|
270.32 |
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
772.31 |
|
772.31 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,447.04 |
|
1,447.04 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
6,436.01 |
|
6,436.01 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
187.92 |
|
187.92 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
24.14 |
|
24.14 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
61.55 |
|
61.55 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,394.22 |
|
1,394.22 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
307.20 |
|
307.20 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
584.68 |
0.75 |
583.94 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.11 |
9.11 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.08 |
5.08 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.47 |
6.47 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
|
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
12.02 |
|
12.02 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.29 |
36.29 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
438.56 |
302 |
商品和服务支出 |
27.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
147.10 |
30201 |
办公费 |
7.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
76.80 |
30202 |
印刷费 |
1.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
89.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.02 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.99 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
6.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.13 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.61 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.06 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.78 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
32.18 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
25.72 |
30229 |
福利费 |
3.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.82 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
514.05 |
公用经费合计 |
27.16 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
837.02 |
837.02 |
|
837.02 |
|
|||
|
2159802 |
制造业 |
|
30.40 |
30.40 |
|
30.40 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
676.12 |
676.12 |
|
676.12 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
130.50 |
130.50 |
|
130.50 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：上高县民政局 2024年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
18.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
105.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
2024年度 单位：个、台、辆
|
项 目 |
栏次 |
统计数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
6.00 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
1.00 |
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计16285.92万元，其中年初结转和结余32.37万元，比上年增加32.37万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计16253.55万元，比上年增加830.40万元，增长5.38%，主要原因：困难群众提标提补。
本年收入的具体构成：财政拨款收入15918.12万元，占97.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入335.42万元，占2.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计16285.92万元，其中本年支出合计16256.12万元，比上年增加865.35万元，增长5.62%，主要原因：困难群众提标提补；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余29.79万元，比上年减少2.58万元，下降7.97%，主要原因：本年度预算执行率提高。
本年支出的具体构成：基本支出541.21万元，占3.33%；项目支出15714.91万元，占96.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数8869.56万元，决算数15918.12万元，完成年初预算的179.47%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数8453.94万元，决算数15005.58万元，完成年初预算的177.50%。预决算差异主要原因：主要来源于上级转移支付资金。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数27.21万元，决算数39.23万元，完成年初预算的144.16%。预决算差异主要原因：年中工资调整，医疗费用相应调增。
（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.40万元，预决算差异主要原因：主要来上级以旧换新超长期国债资金。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数34.41万元，决算数36.29万元，完成年初预算的105.47%。预决算差异主要原因：年中工资调整，住房公积金相应调增。
（二十三）其他支出（类）年初预算数354.00万元，决算数806.62万元，完成年初预算的227.86%。预决算差异主要原因：其他支出主要是债券资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出541.21万元，其中：
（一）工资福利支出438.56万元，比上年增加6.15万元，增长1.42%，主要原因：人员工资福利变动。
（二）商品和服务支出27.16万元，比上年增加3.18万元，增长13.27%，主要原因：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出75.49万元，比上年增加33.99万元，增长81.91%，主要原因：绩效调增。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门本年无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.04万元，增长1.33%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国出境人员。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国出境人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国出境人员。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年缩减开支。决算数与上年持平,主要原因：本年缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本年主要接待上级来访人员。决算数比上年增加0.04万元,增长1.33%，主要原因：本年来访人员增加。全年国内公务接待18批，累计接待105人次，主要是：本年主要接待上级来访人员。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出20.02万元，决算数比上年增加1.67万元，增长9.09%，主要原因：本年办公费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额583.12万元，其中：政府采购货物支出583.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.02万元，占政府采购支出总额的4.46%，其中：授予小微企业合同金额24.91万元，占授予中小企业合同金额的95.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于社会救助。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目83个全面开展绩效自评，共涉及资金15538.73万元，占项目支出总额的100%。其中，60个项目评价结果为“优”，10个项目评价结果为“良”，13个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：农村特困供养金支出和城市最低生活保障支出、农村最低生活保障支出。涉及一般公共预算支出1762.0284万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目执行情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15081.10万元，政府性基金预算支出837.02万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门履职尽责，全年民政工作有序开展。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
高龄老人津贴项目2024年年度县级预算资金729.29万元，截至2024年12月实际支出628.99万元，其中支付2023年四季度48.0116万元、一季度192.13万元、二季度186.37万元、三季度202.467万元，全年整体执行情况良好，能够按时发放补贴。
老年人意外伤害险保险费项目2024年度县级预算资金11.80万元，全年执行11.42万元。
本部门“高龄老人长寿津贴”“ ” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
二、支出科目
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（十二）最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十三）临时救助：反映城乡困难居民临时救助等支出。
（十四）特困人员救助供养：反映特困人员救助供养
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：
