附件1

上高县土收购储备交易中心2022年部门预算

目    录

第一部分  上高县土地收购储备交易中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县土地收购储备交易中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县土地收购储备交易中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县土地收购储备交易中心概况

一、部门主要职责

1、根据土地利用总体规划、城市和集镇规划以及土地市场需求，负责拟定和实施土地收购、储备、招标、拍卖、挂牌、交易计划和方案。

2、定期发布土地供应信息、土地出让公告、及时公布土地出让结果。

3、县土地收购储备交易中心受县人民政府委托，负责县城规划区和各乡镇（场）、集镇规划区内的土地收购、储备、拍卖、出让、交易及建档等工作。

4、负责对依法可收购的各类土地开展收购、储备工作。

对县政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权的人的土地）以及行政、企事业因搬迁、撤并、改制等需盘活和调整存增量的土地负责经营与管理。

5、负责对县政府收购储备的土地进行交易，建立和完善土地有形市场。不得从事政府融资、土建、基础设施建设、土地二级开发等业务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

县土地收购储备交易中心共有预算单位1个。编制人数21人，其中：全额补助事业编制21人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括全额补助事业人员12人。

第二部分  上高县土地收购储备交易中心2022年部门预算表

（详见附表）

  土地收购储备交易中心2022年市县部门预算公开表(单位).xls
      土地收购储备交易项目绩效2022年.xlsx
      (上高县土地收购储备交易中心)部门整体申报导出.zip

第三部分  上高县土地收购储备交易中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年土地收购储备交易中心收入预算总额为279.52万元，其中：财政拨款预算收入279.52万元，占收入预算总额的100%。比上年增加8%，主要原因是公用经费增加。 

（二）支出预算情况

2022年土地收购储备交易中心支出预算总额为279.52万元。比上年增加8%，主要原因是公用经费增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出139.52万元，占支出预算总额的50%，比上年减少38.63万元，下降22%。包括工资福利支出129.41万元、商品和服务支出10.11万元；项目支出140万元，占支出预算总额的50%，比上年增加60万元，增加75%。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出240.3万元，占支出预算总额的86%，比上年增加30.23万元，增加144%；社会保障与就业15.17万元，占支出预算总额的5%，比上年减少11.28万元，减少43%；卫生健康支出13.93万元，占支出预算总额的5%，比上年增加4.14万元，增加42%；住房保障支出10.21万元，占支出预算总额的4%，比上年减少1.63万元，减少14%。   

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出279.52万元。比上年增加8%，主要原因是公用经费增加。

财政拨款支出的安排情况是：自然资源海洋气象等支出240.3万元，占支出预算总额的86%，比上年增加30.23万元，增加144%；社会保障与就业15.17万元，占支出预算总额的5%，比上年减少11.28万元，减少43%；卫生健康支出13.93万元，占支出预算总额的5%，比上年增加4.14万元，增加42%；住房保障支出10.21万元，占支出预算总额的4%，比上年减少1.63万元，减少14%。   

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0  万元，增长(下降)0 %。主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021 年8月31 日，部门共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价 值200万元以上大型设备具体为：0

（九）特殊成本项目情况说明（部门本级）

上高县土地收购储备交易中心特殊成本项目

   1）项目概述：对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地。

   2）立项依据：年初部门预算和政府有关要求

   3）实施主体：上高县土地收购储备交易中心

4）实施方案：制订和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，组织矿产资源的调查评价等

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排140万元

 7）绩效目标和指标：制定本年度土地收购计划。

数量指标：各项工作编制的完成率

  质量指标：年度重点工作办结率
       时效指标：年度工作的及时率

 社会效益指标：保护与合理利用自然资源率

   生态效益指标：产生的生态保护率
       满意度指标：公众满意度（%）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年土地收购储备交易中心“三公”经费一般公共预算安排27万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）费。

公务接待费27万元，比上年减少2000元，主要原因严格执行中央八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：没有公务用车运行维护费。

   公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：没有公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（十）三公经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费所产生的消费。

（十一）机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

土地收购储备制度，是由政府依照法定程序，运用市场机制，按照土地利用总体规划和城市总体规划，通过收购、回购、置换和征用等方式取得土地，进行前期开发利用和存储后，以公开招标、拍卖出让方式供应土地，控制各类建设用地需求的制度。