土地收购储备交易中心部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 土地收购储备交易中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 土地收购储备交易中心部门概况
一、部门主要职能
1.制定土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。
2.根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。
3.经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。
4.运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。
二、部门基本情况
1．机构情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
2、人员情况
本部门2021年，年末实有人数27人.其中在职人员15人退休人员12人。
第二部分 2021年度部门决算表
见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计304.66万元，其中年初年结转和结余6.7万元，较2020年增加2.55万元，增长61%，主要原因是：项目未完工，部分支出未支出完。本年收入合计297.96万元，较2020年减少33.71万元，减少10%，主要原因是：人员支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入297.96万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计304.66万元，其中本年支出合计302.66万元，较2020年减少26.47万元，比上年下降8%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支。年末结转和结余2万元，较2020年减少4.7万元，下降70%，主要原因：项目已完工，资金支付完。
本年支出的具体构成为：基本支出302.66万元，占100 %。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出决算数为302.66万元。年初预算258.15万元，完成年初预算117%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算16.6万元，决算数34.36万元，完成年初预算207%，主要原因是：人员变动；
（二）卫生健康支出年初预算9.79万元，决算数11.91万元，完成年初预算121%，主要原因是人员变动；
（三）自然资源海洋气象等支出年初预算219.92万元，决算数244.55万元，完成年初预算111%，主要原因是公用经费增加；
（四）住房保障支出年初预算11.84万元，决算数11.84万元，完成年初预算100%；
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.66万元，其中：
（一）工资福利支出236.27万元，较2020年减少25.18万元，下降10%%，主要原因是：人员经费下降，绩效减少。
（二）商品和服务支出61.54万元，较2020年减少2.9万元，下降5%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，缩减开支。
（三）对个人和家庭补助支出 4.85万元，较2020年增加1.61万元，增长50%，主要原因是：离退休人员增加。
（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为25.14万元，完成预算的83%，决算数较2020年减少1.57万元，下降6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有出国出境计划。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为25.14万元，完成预算的83%，决算数较2020年减少1.57万元，下降6%。国内公务接待批次195次，国内公务接待人次1955人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革没有公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革没有公车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0万元，主要原因是：本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算全面开展部门整体绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金302.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对上高县土地收购储备交易中心开展整体支出绩效评价一般公共预算支出302.66万元。 经评价，上高绩效评价得分96分，评价结构为优。
从评价情况来看：
编制上高县土地收购储备交易中心2021年度部门整体支出绩效自评报告
1．部门主要职能。
①制定土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。
②根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。
③经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。
④运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。
2.部门基本情况
①机构情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
②人员情况
本部门2021年年末编制人数21人，年末实有人数15人.退休人员10人。
3、部门整体年初预算及管理使用情况
为2021年年初预算总额为258.15万元元，其中：一般公共预算财政拨款收入258.15万元。
4、部门整体支出及管理使用情况
本部门2021年度支出总计304.66万元，较2020年减少26.47万元，比上年下降8%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支。年末结转和结余2万元，较2020年减少4.7万元，下降70%，主要原因：项目已完工，资金支付完。
本年支出的具体构成为：基本支出302.66万元，占100 %。
5、部门总体目标实现情况。
年度绩效总目标：1.制定土地收购储备计划;2.根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地。3.经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地。4.运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作。全年完成情况：1.对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。2做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作3.经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。4.做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。
6、评价工作开展情况及评价结果
经评价，绩效评价得分96分，评价结构为优。
7、存在的问题
根据自评报告要求，我中心虽然做了出了一点成绩，但也存在一些问题，主要是因条件限制，并未请到更专业性的第三方机构进行绩效评价，评价结构存在局限性，预算编制有待更严格执行。绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。以后的绩效评价工作我们将根据定性指标做的更具体和明确些，同时，尽可能客观公开的进行绩效评价工作。
8、整改措施及建议
1、严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
2、根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2021年度未有项目财政拨款支出，所以没有项目绩效自评。
（三） 绩效评价工作情况
经评价，绩效评价得分96分，评价结构为优。
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）土地储备，是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。
（十二）出让土地：是指国家以土地所有者的身份把国家的土地使用权在一定的时间年限内出让给土地使用者，并且土地使用者需要向国家支付该土地使用权的出让金的一种行为。
（十三）闲置土地是指土地使用者依法取得土地使用权后，未经原批准用地的人民政府统一，超过规定期限未动工开发建设或者虽已动工开发建设但投资额或者开发建设总面积等不符合规定要求的建设用地。
（十四）土地利用规划：是对一定区域未来土地利用超前性的计划和安排，是依据区域社会经济发展和土地的自然历史性在时空上进行土地资源分配和合理组织土地利用的综合技术经济措施。
二、支出科目
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。
5、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出、对企业补助支出不在此科目反映。
6、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
附件：
