上高县土地收购储备交易中心部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 上高县土地收购储备交易中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上高县土地收购储备交易中心部门概况
第一部分 土地收购储备交易中心部门概况
一、部门主要职能
1.制定土地收购储备计划，对企事业单位需盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。
2.根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。
3.经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。
4.运用市场机制通过公开招标方式组织实施好储备土地拆迁安置等前期的组织协调和验收管理工作；做好对土地收购、储备、开发资金的测算平衡、综合统计工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县土地收购储备交易中心。
本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
2022年度部门决算表
见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计268.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2万元，下降100%；本年收入合计268.75万元，较2021年减少29.21万元，下降10%，主要原因是：公用经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入268.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计268.75万元，其中本年支出合计268.75万元，较2021年减少35.91万元，下降12%，主要原因是：公用经费减少；年末结转和结余 0万元，较2021年减少2万元，下降100 %，主要原因是：本年度没有年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出268.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为279.52万元，决算数为268.75万元，完成年初预算的96%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为15.17万元，决算数为13.17万元，完成年初预算的87%，主要原因是：人员变动。
（二）卫生健康支出年初预算数为13.93万元，决算数为13.93万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求完成年初预算。
（三）自然资源海洋等支出年初预算数为240.3万元，决算数为231.43万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：公用经费减少。
（五）住房保障支出年初预算数为10.21万元，决算数为10.21万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按要求完成年初预算
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.75万元，其中：
（一）工资福利支出215.58万元，较2021年减少20.69万元，下降9 %，主要原因是：人员经费减少。
（二）商品和服务支出53.16万元，较2021年减少8.38万元，下降9%，主要原因是：办公经费等支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少4.85万元，下降100%，主要原因是：退休人员经费减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0，主要原因是：未增加办公设备购置等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25万元，决算数为24.38万元，完成全年预算的98%，决算数较2021年减少0.76万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为25万元，决算数为24.38万元，完成全年预算的98%，决算数较2021年减少0.76万元，下降3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩招待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压缩招待。全年国内公务接待 187批，累计接待 1876人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是机构改革，本单位无小车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：机构改革，本单位无小车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.机构改革，本单位无小车，年末公务用车保有 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：机构改革，本单位无小车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金140万元，占项目支出总额的100%。
组织对“上高县土地收购储备交易中心特殊成本”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出140万元。从评价情况来看：
1.基本情况
（一）项目概况。
根据土地利用总体规划、城市和集镇规划以及土地市场需求，负责拟定和实施土地收购、储备、招标、拍卖、挂牌、交易计划和方案。
全年预算金额140万元，全年执行数96.05万元。
2.项目绩效目标：
中长期目标：保护和合理利用自然资源、贯彻执行国家、省、市、县关于自然资源管理法律、法规和政策。
绩效年度目标:组织实施全县土地利用总体规划有关事项
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出268.7459万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：
整体支出绩效情况：
一、部门主要职责
1、根据土地利用总体规划、城市和集镇规划以及土地市场需求，负责拟定和实施土地收购、储备、招标、拍卖、挂牌、交易计划和方案。
2、定期发布土地供应信息、土地出让公告、及时公布土地出让结果。
3、县土地收购储备交易中心受县人民政府委托，负责县城规划区和各乡镇（场）、集镇规划区内的土地收购、储备、拍卖、出让、交易及建档等工作。
4、负责对依法可收购的各类土地开展收购、储备工作。
对县政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权的人的土地）以及行政、企事业因搬迁、撤并、改制等需盘活和调整存增量的土地负责经营与管理。
5、负责对县政府收购储备的土地进行交易，建立和完善土地有形市场。不得从事政府融资、土建、基础设施建设、土地二级开发等业务工作。
6、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、绩效监控结果总体分析
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为279.52万元，其中：财政拨款预算收入279.52万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算总额为279.52万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出129.41万元，占支出预算总额的46%,项目支出140万元，占支出预算总额的50%，公用经费10.11万元，占支出预算总额的4%。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出268.7459万元。
三、存在问题及原因
（一） 主要问题及原因分析。
后备资源严重不足。由于补充耕地项目的逐年推进，后备资源日趋减少，原来利用残次林开发较多，当前林业部门的政策，涉林开发难度加大，供可发未利用地极少。
（二）改进的方向和具体措施。
进一步提升要素保障能力，做好“保”的文章。科学编制土地出让计划，持续推进批而未用土地消化、加快批而未供土地供应、常态化清理处置闲置土地，重点做好承诺动工建设批次用地批后监管。
四、部门决算中项目绩效自评结果
严格按上级要求进行应用和公开
上高县土地收购储备交易中心特殊成本自评情况：
1. 项目绩效目标情况：负责对县政府收购储备的土地进行交易，建立和完善土地有形市场。负责对依法可收购的各类土地开展收购、储备工作。对县政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权的人的土地）以及行政、企事业因搬迁、撤并、改制等需盘活和调整存增量的土地负责经营与管理。
2. 单位自评工作开展情况
成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。绩效评价工作主要步骤：听取项目情况介绍；收集相关文件资料；核实了项目资金使用情况等。经统计汇总、综合分析，形成本项目绩效评价报告。
3.综合评价情况及评价结论总得分94.17分。
4.绩效目标完成情况总体分析：
绩效评价原则：
（1）客观、科学、公正的原则。
（2）综合绩效评价的原则。
（3）定量分析与定性分析的原则。
（4）统筹规划，稳步推进的原则。
评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目处室自评打分,再由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。
评价方法：自评，群众满意度调查。
5.存在的问题
①绩效目标设置不够优化细致。
原因分析：单位对预算绩效管理工作不够重视。
②项目管理预算不够准确。
原因分析：预算不够细致，认识不够。
6.整改措施
①加强绩效目标管理，科学合理精准编制绩效目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。严格执行预算绩效管理制度，将资金预算安排与绩效目标相结合。
②加强专项资金年初预算，严格资金审核制度，确保专款专用。保障资金安全、高效运行，提高财政资金使用效益。
7.部门评价项目结果拟应用和公开情况
严格按上级要求进行应用和公开
附表《项目支出绩效自评表》。
土地收购储备交易中心特殊成本（2022年土地收购储备交易中心项目绩效）
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“上高县土地收购储备交易中心特殊成本”
项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）土地储备，是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。
（十二）出让土地：是指国家以土地所有者的身份把国有土地使用权在一定的时间年限内出让给土地使用者，并且土地使用者需要向国家支付该土地使用权的出让金的一种行为。
（十三）闲置土地是指土地使用者依法取得土地使用权后，未经原批准用地的人民政府统一，超过规定期限未动工开发建设或者虽已动工开发建设但投资额或者开发建设总面积等不符合规定要求的建设用地。
（十四）土地利用规划：是对一定区域未来土地利用超前性的计划和安排，是依据区域社会经济发展和土地的自然历史性在时空上进行土地资源分配和合理组织土地利用的综合技术经济措施。
二、支出科目
1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。
5、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出、对企业补助支出不在此科目反映。
6、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
