上高县国土空间调查规划研究中心2023年度单位决算

上高县国土空间调查规划研究中心2023年度单位决算

目录

第一部分上高县国土空间调查规划研究中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县国土空间调查规划研究中心概况

一、单位主要职责

1、承担山水林田湖草资源调查、统一国土空间规划研究等职责

2、根据土地利用总体规划、城市和集镇规划以及土地市场需求，负责拟定和实施土地收购、储备、招标、拍卖、挂牌、交易计划和方案。

3、定期发布土地供应信息、土地出让公告、及时公布土地出让结果。

4、县国土空间调查规划研究中心受县人民政府委托，负责县城规划区和各乡镇（场）、集镇规划区内的土地收购、储备、拍卖、出让、交易及建档等工作。

5、负责对依法可收购的各类土地开展收购、储备工作。

对县政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权的人的土地）以及行政、企事业因搬迁、撤并、改制等需盘活和调整存增量的土地负责经营与管理。

6、负责对县政府收购储备的土地进行交易，建立和完善土地有形市场。不得从事政府融资、土建、基础设施建设、土地二级开发等业务工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：土地收购储备交易股、土地整治股、规划编审股、村镇规划股、规划工程股、地灾防治股。

本单位年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.77	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	189.44	八、社会保障和就业支出	39	51.12
	9		九、卫生健康支出	40	22.54
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	511.94
	19		十九、住房保障支出	50	30.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	778.22	本年支出合计	58	615.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	162.25
	30			61
总计	31	778.22	总计	62	778.22
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	778.22	588.77					189.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
2200199			其他自然资源事务支出	96.08	60.73					35.35
2101102			事业单位医疗	16.42	16.42
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58
2210201			住房公积金	30.37	30.37
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05
2200112			土地资源储备支出	96.43	96.43
2200102			一般行政管理事务	470.42	316.33					154.09
2200101			行政运行	11.26	11.26
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	615.96	435.49	180.47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
2200199			其他自然资源事务支出	60.73	16.88	43.85
2101102			事业单位医疗	16.42	16.42
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58
2210201			住房公积金	30.37	30.37
2200112			土地资源储备支出	96.43		96.43
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05
2200101			行政运行	11.26	11.26
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20
2200102			一般行政管理事务	343.52	303.33	40.19
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	588.77	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.12	51.12
	9		九、卫生健康支出	41	22.54	22.54
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	484.74	484.74
	19		十九、住房保障支出	51	30.37	30.37
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	588.77	本年支出合计	59	588.77	588.77
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	588.77	总计	64	588.77	588.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	588.77	435.49	153.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
2200199			其他自然资源事务支出	60.73	16.88	43.85
2101102			事业单位医疗	16.42	16.42
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58
2210201			住房公积金	30.37	30.37
2200112			土地资源储备支出	96.43		96.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05
2089999			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20
2200101			行政运行	11.26	11.26
2200102			一般行政管理事务	316.33	303.33	13.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.84	302	商品和服务支出	44.68	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	118.58	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	75.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	21.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	78.22	30205	水费	0.03	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	30.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	5.66	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	11.04	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.97	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	11.97	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	10.82	30229	福利费	2.52	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.32	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	12.40	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		390.81	公用支出合计					44.68
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.25	24.97	24.97
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	25.25	24.97	24.97
（1）国内接待费	7	——	——	24.97
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	193
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,921
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县国土空间调查规划研究中心 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计778.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计778.22万元，比上年增加778.22万元，增长0.00%，主要原因：机构改革，单位名称由原土地收购储备交易中心更名为国土空间调查规划研究中心，由原来的独立核算单位并入自然资源局为其下属单位，因此增长率为0.00%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入588.77万元，占75.66%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入189.44万元，占24.34%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计778.22万元，其中本年支出合计615.96万元，比上年增加615.96万元，增长0.00%，主要原因：机构改革，单位名称由原土地收购储备交易中心更名为国土空间调查规划研究中心，由原来的独立核算单位并入自然资源局为其下属单位，因此增长率为0.00%；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余162.25万元，比上年增加162.25万元，主要原因：机构改革，单位名称由原土地收购储备交易中心更名为国土空间调查规划研究中心，由原来的独立核算单位并入自然资源局为其下属单位，因此比上年增加162.25万元。

本年支出的具体构成：基本支出435.49万元，占70.70%；项目支出180.47万元，占29.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数566.56万元，决算数588.77万元，完成年初预算的103.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.00万元，决算数51.12万元，完成年初预算的134.52%。预决算差异主要原因：社会保障费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数22.54万元，决算数22.54万元，完成年初预算的100.00%。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数483.69万元，决算数484.74万元，完成年初预算的100.22%。预决算差异主要原因：严格按预算执行。

（四）住房保障支出（类）年初预算数22.33万元，决算数30.37万元，完成年初预算的135.98%。预决算差异主要原因：基数调整及人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出435.49万元，其中：

（一）工资福利支出379.84万元，比上年增加379.84万元，增长0.00%，主要原因：机构改革，单位名称由原土地收购储备交易中心更名为国土空间调查规划研究中心，由原来的独立核算单位并入自然资源局为其下属单位，因此没有上年数。

（二）商品和服务支出44.68万元，比上年增加44.68万元，主要原因：主要原因：机构改革，单位名称由原土地收购储备交易中心更名为国土空间调查规划研究中心，由原来的独立核算单位并入自然资源局为其下属单位，因此没有上年数。

（三）对个人和家庭补助支出10.97万元，比上年增加10.97万元，主要原因：主要原因：机构改革，单位名称由原土地收购储备交易中心更名为国土空间调查规划研究中心，由原来的独立核算单位并入自然资源局为其下属单位，因此没有上年数。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.97万元，决算数24.97万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加24.97万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无。决算数与上年持平，主要原因：本年度无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：机构改革，我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：机构改革，我单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：机构改革，我单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：机构改革，我单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数24.97万元，决算数24.97万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，过紧日子，压减费用支出。决算数比上年增加24.97万元,增长0.00%，主要原因：严格执行中央八项规定，过紧日子，压减费用支出。全年国内公务接待193批，累计接待1921人次，主要是：国内公务接待，严格遵守中央八项规定，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 136.44万元，占项目支出总额的100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：国土空间非税特殊成本划转、国土空间调查规划研究中心特殊成本、国土空间调查规划研究中心单位资金。涉及一般公共预算支出136.44万元。从评价情况来看，（1）绩效评价目的：负责对县政府收购储备的土地进行交易，建立和完善土地有形市场。负责对依法可收购的各类土地开展收购、储备工作。对县政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权的人的土地）以及行政、企事业因搬迁、撤并、改制等需盘活和调整存增量的土地负责经营与管理。

（2） 1、绩效评价原则：

①客观、科学、公正的原则。

②综合绩效评价的原则。

③定量分析与定性分析的原则。

④统筹规划，稳步推进的原则。

2、评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目处室自评打分,再由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。

3、评价方法：自评，群众满意度调查。

（3）绩效评价工作过程

成立了绩效评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。绩效评价工作主要步骤：听取项目情况介绍；收集相关文件资料；核实了项目资金使用情况等。经统计汇总、综合分析，形成本项目绩效评价报告。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

项目预期提供的服务、效益和其他目标明确。

（2）项目过程情况

资金管理情况

（1）资金到位率。全年预算金额136.44万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。2022年实际支出136.44万元，预算执行率100%

（3）资金使用合规性。专项资金“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”；实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，资金使用及审批按照财务管理制度执行，拨付程序规范，审批手续完整。

组织实施情况

定期发布土地供应信息、土地出让公告、及时公布土地出让结果。受县人民政府委托，负责县城规划区和各乡镇（场）、集镇规划区内的土地收购、储备、拍卖、出让、交易及建档等工作。

（3）项目产出情况

项目成果自查合格后，上报市、省逐级审核汇总分析。

（4）项目效益情况

1..积极推进批而未用消化工作，完成省厅任务。

2.按时按要求开展巡查工作。按时按要求将已供应土地的供地资料、交地确认书、开工、竣工跟踪卡录入省厅监管内网系统。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.组织管理落实责任。认真落实有关文件精神，明确职责，落实管理责任。

2.提前谋划好批而未用消化工作，按时按质抓好工作，确保工作顺利开展。

（二）存在的问题

项目管理预算不够准确。

原因分析：预算不够细致，认识不够。

有关建议

加强专项资金年初预算，严格资金审核制度，确保专款专用。保障资金安全、高效运行，提高财政资金使用效益。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）土地储备，是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

（十）出让土地：是指国家以土地所有者的身份把国有土地使用权在一定的时间年限内出让给土地使用者，并且土地使用者需要向国家支付该土地使用权的出让金的一种行为。

（十一）闲置土地是指土地使用者依法取得土地使用权后，未经原批准用地的人民政府统一，超过规定期限未动工开发建设或者虽已动工开发建设但投资额或者开发建设总面积等不符合规定要求的建设用地。

（十二）土地利用规划：是对一定区域未来土地利用超前性的计划和安排，是依据区域社会经济发展和土地的自然历史性在时空上进行土地资源分配和合理组织土地利用的综合技术经济措施。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

5、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出、对企业补助支出不在此科目反映。

6、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：上高县国土空间调查规划研究中心特殊成本评价绩效自评报告

附件：

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上高县国土空间调查规划研究中心2023年度单位决算

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