上高县自然资源局2023年度部门决算

上高县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分上高县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。贯彻执行国家、省、市、县关于国土资源管理的法律、法规和政策，拟订全县关于土地资源、矿产资源管理规范性文件并组织实施；研究拟订全县国土资源管理、保护和合理利用的政策措施。

（二）承担优化配置国土资源责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织矿产资源的调查评价，编制全县矿产资源总体规划、矿产资源保护和合理利用、地质环境、地质勘查、地质灾害防治等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。

（三）承担规范国土资源管理秩序的责任。指导全县国土资源行政执法工作；组织实施国土资源执法监察，依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织和直接调处土地、矿业权属纠纷，查处违法案件，依法组织有关行政复议。

（四）承担全县耕地保护责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施基本农田保护；组织实施土地整治工作；组织实施农用地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报市以上人民政府审批的各类用地的预审、报批工作。

（五）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。贯彻实施地籍管理办法；承担全县地籍管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；承担基准地价调整修订工作，负责县中心城区基准地价调整修订和标定地价评测；按规定确认土地使用权价格。

（六）承担节约集约用地的责任。组织和指导土地收购储备工作的开展；负责制订土地收购储备计划和收购储备土地的管理办法，筹集和管理土地收购储备资金，代表政府适时收购储备土地；拟订并按规定组织实施国有土地使用权和矿业权出让、租赁、转让、交易、作价出资等管理办法；统一管理和监督国土资源资产和市场；组织实施国土资源规费的征收管理，防止国有资产流失；组织实施国土资源资产的清查、核定和处置；制订乡（镇）、村用地管理实施办法，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

（七）负责矿产资源开发管理。依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批、报批、登记发证和权属变更审批、报批、登记，规范矿业权市场、协助管理地勘成果、矿产资源储量和地质资料汇编；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核；组织开展矿业秩序的整顿与维护；协助审核探矿权、采矿权评估结果；依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理；依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案。

（八）承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护；参与监督和管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评估；监测、监督防止地下水过量开采和污染。

（九）承担国土资源法律法规宣传、培训责任。组织国家、省、市国土资源法律、法规、规章和政策的宣传、培训；开展对外合作与交流，拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施；组织开展矿产资源的对外合作交流和科技工作；组织、指导全县国土资源系统干部培训。

（十）承担土地利用基础数据和信息工作。组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划；依法对测绘市场实施监督和管理；管理县级土地利用基础地理信息数据；指导基础地理信息社会化服务；管理全县国家测绘基准和测量控制系统；指导、监督各类测绘成果的管理和测绘标志的保护；依法初审测绘单位的等级资格；管理测绘任务登记；依法审查对外提供测绘成果和县外组织、个人测绘事宜；依法管理全县地图编制工作；审查向社会出版、展示的本县地图，管理并审核地名在地图上的表示。

（十一）指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。建立不动产统一登记制度，会同有关部门负责跨乡镇及重大不动产权属争议调处；负责全县不动产登记统计、监测；建设县不动产登记信息基础平台；过渡期后负责指导农村土地承包经营权登记工作。

（十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。按照有关规定组织国土资源规费征收和监督管理；管理和使用财政拨给的各项资金。

（十三）负责涉及国土资源信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统的信访工作。

（十四）直接行使对全县国土资源分局（所）的管理、合理利用和监督工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	上高县自然资源局	县级
	上高县国土空间调查规划研究中心	县级

本部门年末在职人员110人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.42	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,759.44	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	247.07	八、社会保障和就业支出	39	236.51
	9		九、卫生健康支出	40	85.99
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,759.44
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,769.12
	19		十九、住房保障支出	50	107.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	183.70
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,324.93	本年支出合计	58	5,142.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	182.20
	30			61
总计	31	5,324.93	总计	62	5,324.93
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,324.93	5,077.87					247.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.86	149.86
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20
2080501			行政单位离退休	42.01	42.01
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,757.94	2,757.94
2089999			其他社会保障和就业支出	6.19	6.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
2101101			行政单位医疗	29.61	29.61
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58
2101102			事业单位医疗	48.92	48.92
2200199			其他自然资源事务支出	96.08	60.73					35.35
2120801			征地和拆迁补偿支出	1.50	1.50
2210201			住房公积金	107.99	107.99
2299999			其他支出	183.70	183.70
2200112			土地资源储备支出	96.43	96.43
2200101			行政运行	1,064.59	1,064.58					0.01
2200102			一般行政管理事务	694.21	482.51					211.71
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,142.74	1,542.30	3,600.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.86	149.86
2080501			行政单位离退休	42.01	42.01
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,757.94		2,757.94
2089999			其他社会保障和就业支出	6.19	6.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
2101101			行政单位医疗	29.61	29.61
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58
2101102			事业单位医疗	48.92	48.92
2200199			其他自然资源事务支出	60.73	16.88	43.85
2120801			征地和拆迁补偿支出	1.50		1.50
2210201			住房公积金	107.99	107.99
2299999			其他支出	183.70		183.70
2200112			土地资源储备支出	96.43		96.43
2200101			行政运行	1,064.58	791.61	272.97
2200102			一般行政管理事务	547.38	303.33	244.05
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,318.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,759.44	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.51	236.51
	9		九、卫生健康支出	41	85.99	85.99
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,759.44		2,759.44
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,704.24	1,704.24
	19		十九、住房保障支出	51	107.99	107.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	183.70	183.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,077.87	本年支出合计	59	5,077.87	2,318.42	2,759.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,077.87	总计	64	5,077.87	2,318.42	2,759.44
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,318.42	1,542.30	776.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.86	149.86
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20
2080501			行政单位离退休	42.01	42.01
2089999			其他社会保障和就业支出	6.19	6.19
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88
2101101			行政单位医疗	29.61	29.61
2101103			公务员医疗补助	5.58	5.58
2101102			事业单位医疗	48.92	48.92
2200199			其他自然资源事务支出	60.73	16.88	43.85
2210201			住房公积金	107.99	107.99
2299999			其他支出	183.70		183.70
2200112			土地资源储备支出	96.43		96.43
2200101			行政运行	1,064.58	791.61	272.97
2200102			一般行政管理事务	482.51	303.33	179.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,355.00	302	商品和服务支出	103.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	428.11	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	240.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	71.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	6.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	234.24	30205	水费	0.03	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.20	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	23.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮
30113	住房公积金	114.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	30.85	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	22.96	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	84.29	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	11.15	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	66.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	20.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	7.89	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	312	对企业补助
30309	奖励金	19.63	30229	福利费	2.52	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.32	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	14.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,439.29	公用支出合计					103.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,759.44	2,759.44		2,759.44
2120801			征地和拆迁补偿支出		1.50	1.50		1.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,757.94	2,757.94		2,757.94
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	81.75	79.83	79.83
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	81.75	79.83	79.83
（1）国内接待费	7	——	——	79.83
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	618
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6,141
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县自然资源局 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计5324.93万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少190.46万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5324.93万元，比上年减少2546.25万元，下降32.35%，主要原因：政府性基金项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5077.87万元，占95.36%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入247.07万元，占4.64%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计5324.93万元，其中本年支出合计5142.74万元，比上年减少2918.91万元，下降36.21%，主要原因：政府性基金项目减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余182.20万元，比上年增加182.20万元，主要原因：项目尚未完工，资金未支付。

本年支出的具体构成：基本支出1542.30万元，占29.99%；项目支出3600.44万元，占70.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数14206.70万元，决算数5077.87万元，完成年初预算的35.74%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数156.14万元，决算数236.51万元，完成年初预算的151.47%。预决算差异主要原因：以前年度基数调整，造成决算数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数85.99万元，决算数85.99万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数12501.38万元，决算数2759.44万元，完成年初预算的22.07%。预决算差异主要原因：项目未完工，资金未达到支付时限。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数1383.52万元，决算数1704.24万元，完成年初预算的123.18%。预决算差异主要原因：人员增加，公用经费增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数79.68万元，决算数107.99万元，完成年初预算的135.53%。预决算差异主要原因：基数调整，造成决算数增加。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数183.70万元，预决算差异主要原因：项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.30万元，其中：

（一）工资福利支出1355.00万元，比上年减少91.38万元，下降6.32%，主要原因：绩效奖励工资比上年度减少。

（二）商品和服务支出103.01万元，比上年减少44.71万元，下降30.27%，主要原因：严格执行中央八项规定和过紧日子精神，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出84.29万元，比上年增加72.79万元，增长633.19%，主要原因：离退休人员经费增加，经费增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数79.83万元，决算数79.83万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加24.85万元，增长45.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数79.83万元，决算数79.83万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，压缩招待。决算数比上年增加24.85万元,增长45.20%，主要原因：机构并入，上高县国土空间调查规划研究中心并入我局下属单位，因此造成决算数比上年增加。全年国内公务接待618批，累计接待6141人次，主要是：全部为国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出58.33万元，决算数比上年减少89.39万元，下降60.51%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，压缩支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额620.18万元，其中：政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出586.57万元。授予中小企业合同金额620.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额620.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金 3550.76万元，占项目支出总额的100%。其中，20个项目评价结果为“优”，14个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：2022年度自然灾害防治体系建设技术服务、国土空间总体规划编制、矿产资源规划编制、2023年互联网+不动产登记、泗溪蒙山土地开发复垦补充耕地、自然资源局网络安全等级、国土空间调查规划研究中主特殊成本。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出797.03万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，项目预期提供的服务、效益和其他目标明确。资金到位率及时。资金使用合规性。专项资金“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”；实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，资金使用及审批按照财务管理制度执行，拨付程序规范，审批手续完整。评价结果6个优，1个良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 895万元，政府性基金预算支出5077.87万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，全年目标完成较好，在自然资源和国土空间规划等等相关管理上、政策的制定及监督执行完成较好。预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况，下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对2023年度末的二级项目开展绩效自评，通过项目绩效自评，对二级指标、三级指标等细化指标的评价打分，综合评价的结论20个项目评价结果为“优”，14个项目评价结果为“良”。我单位项目资金项目立项依据充分，专项资金“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”；实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，资金使用及审批按照财务管理制度执行，拨付程序规范，审批手续完整。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够优化细致。由于位对预算绩效管理工作不够重视。二是项目管理预算不够准确。由于预算不够细致，认识不够。下一步，一是加强绩效目标管理，科学合理精准编制绩效目标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。严格执行预算绩效管理制度，将资金预算安排与绩效目标相结合。二是加强专项资金年初预算，严格资金审核制度，确保专款专用。保障资金安全、高效运行，提高财政资金使用效益。

本部门“上高县自然资源局矿产资源规划编制项目绩效自评表”综合评价情况及评价结论总得分95.83分，评价等级为“优”、“上高县自然资源局互联网+不动产登记平台建设项目绩效自评表” 综合评价情况及评价结论总得分96.67分，评价等级为“优”。

（附《项目支出绩效自评表》）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）自然资源：指人类可以直接从自然界获得，并用于生产和生活的物质和能量。它既是自然环境的重要组成部分，又是自然环境和人类活动的联系纽带。一般可分为土地资源、水资源、气候资源、生物资源、矿产资源等。

（十）耕地保护：是指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地数量和质量进行的保护。

（十一）矿物资源是重要的自然资源，它不是上帝的恩赐，而是经过几百万年，甚至几亿年的地质变化才形成的，它是社会生产发展的重要物质基础，现代社会人们的生产和生活都离不开矿产资源。

（十二）矿山土地复垦，又称土地复垦，是采矿权人按照矿产资源和土地管理等法律、法规的要求，对在矿山建设和生产过程中，因挖损、塌陷等造成破坏的土地，采取整治措施，使其恢复到可供利用状态的活动。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出、对企业补助支出不在此科目反映。

（六）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年度自然灾害防治体系建设技术服务费绩效自评报告