第一部分  上高县国土空间调查规划研究中心单位概况

 

 

一、部门主要职责

1、承担山水林田湖草资源调查、统一国土空间规划研究等职责

2、根据土地利用总体规划、城市和集镇规划以及土地市场需求，负责拟定和实施土地收购、储备、招标、拍卖、挂牌、交易计划和方案。

3、定期发布土地供应信息、土地出让公告、及时公布土地出让结果。

4、县国土空间调查规划研究中心受县人民政府委托，负责县城规划区和各乡镇（场）、集镇规划区内的土地收购、储备、拍卖、出让、交易及建档等工作。

5、负责对依法可收购的各类土地开展收购、储备工作。

对县政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权的人的土地）以及行政、企事业因搬迁、撤并、改制等需盘活和调整存增量的土地负责经营与管理。

6、负责对县政府收购储备的土地进行交易，建立和完善土地有形市场。不得从事政府融资、土建、基础设施建设、土地二级开发等业务工作。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年上高县国土空间调查规划研究中心内设处室       1个，包括：国土空间调查规划研究中心。

编制人数小计42人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数42人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计81人,其中：在职人数小计0人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数39人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计42人,遗属人数0人。

 

 

第二部分  上高县国土空间调查规划研究中心2025年单位预算表

（详见附表）

2025年市县部门预算公开表(单位国土空间调查研究研究中心)

国土空间调查规划研究中心项目支出绩效目标表

 

第三部分 上高县国土空间调查规划研究中心2025年单位预算情况说明

 

一、2025年单位预算收支情况说明

 

 

(一)收入预算情况

2025年上高县国土空间调查规划研究中心单位收入预算总额为 820.47万元,较上年预算安排增加 70.57 万元，其中：财政拨款收入  560.34万元,较 上年预算安排增加10.44 万元;其他收入  200 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）60.13  万元，较上年预算安排增加 60.13  万元。

(二)支出预算情况　

　2025年上高县国土空间调查规划研究中心单位支出预算总额为  820.472 万元，较上年预算安排增加 70.52 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出  500.34  万元,较上年预算安排增加 10.44 万元;其中：工资福利支出 464.6 万元, 商品和服务支出   25.2   万元,对个人和家庭的补助   10.54   万元, 资本性支出  0  万元；项目支出 320.13    万元,较上年预算安排增加 60.13    万元;其中：工资福利支出 0  万元,商品和服务支出  320.13   万元,对个人和家庭的补助    0  万元,。

　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56.71万元,较上年预算安排增加0.57 万元;卫生健康支出  26.34   万元,较上年预算安排增加0.68万元;城乡社区支出  0   万元,较上年预算安排减少0万元;自然资源海洋气象等支出697.7 万元,较上年预算安排增加 68.5   万元;住房保障支出39.72万元,较上年预算安排增加  0.83   万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出  464.6  万元,较上年预算安排增加9.63 万元;商品和服务支出 345.33  万元, 较上年预算安排增加  60.15    万元;对个人和家庭的补助    10.54  万元,较上年预算安排增加 0.79    万元;

(三)财政拨款支出情况

　2025年上高县国土空间调查规划研究中心单位财政拨款支出预算总额   560.34  万元,较上年预算安排增加  10.44  万元;

　　按支出功能科目划分：社会保障和就业支出  56.71   万元,卫生健康支出  26.34万元,自然资源海洋气象等支出  437.57    万元,住房保障支出39.72万元。

　　按支出项目类别划分：基本支出  500.34   万元,较上年预算安排增加增加 10.44    万元;其中：工资福利支出464.6   　万元, 商品和服务支出  25.2   万元,对个人和家庭的补助  10.54   万元， 资本性支出   0  万元。项目支出  60   万元,较上年预算安排减少  0  万元;其中：工资福利支出  0  万元,商品和服务支出  60    万元,对个人和家庭的补助  0  万元,。

(四)政府性基金情况

　2025年上高县国土空间调查规划研究中心单位政府性基金收入预算为  0  万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出  10    万元。

　　说明：本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

　　2025年单位国有资本经营收入预算为  0  万元，支出预 算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万

元。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年上高县国土空间调查规划研究中心单位机关运行费预算0万元， 比上年预算减少 0 万元，下降0 %，主要原因是   　　　  。

说明：本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年上高县国土空间调查规划研究中心单位所属各单位政府采购总额 0万元,其中: 政府采购货物预算  0   万元, 政府采购工程预算   0 万元,政府采购服务预算 0 万元。(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万

元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）9月30日（各级财政编制单位预算基 础信息上报截止时间）,部门共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2025年单位预算安排购置车辆0  辆，安排购置单位价值

 

200 万元以上大型设备具体为：     0           。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）2025年度单位实体资金项目情况说明

　　1）项目概述：保护和合理利用自然资源、贯彻执行国家、省、市、县关于自然资源管理法律、法规和政策。为了出让土地而发生的土地勘测、确权、测绘、评估、拍卖等费用。

2）立项依据：新《中华人民共和国土地管理法》和年初预算3）实施主体：上高县国土空间调查规划研究中心

4）实施方案：根据土地利用总体规划、城市和集镇规划以及土地市场需求，负责拟定和实施土地收购、储备、招标、拍卖、挂牌、交易计划和方案。

　　5）实施周期：一年

　　6）年度预算安排：200万元

 

二、2025年 “三公”经费预算情况说明

　2025年上高县国土空间调查规划研究中心单位"三公"经费财政拨款安排  11   万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0 万元，

主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务接待费11  万元,比上年下降 8.71 万元，主要

原因是：  严格贯彻中央八项规定精神，缩减开支    。

公务用车运行维护费 0  万元,比上年增（减）0   万

元，主要原因是：  与上年安排保持一致       。

公务用车购置   0  万元,比上年增（减） 0  万元，主

要原因是：   与上年安排保持一致      。

 

 

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上

年安排保持一致”）

 

第四部分   名词解释

 

 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）土地储备，是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

（十）出让土地：是指国家以土地所有者的身份把国有土地使用权在一定的时间年限内出让给土地使用者，并且土地使用者需要向国家支付该土地使用权的出让金的一种行为。

（十一）闲置土地是指土地使用者依法取得土地使用权后，未经原批准用地的人民政府统一，超过规定期限未动工开发建设或者虽已动工开发建设但投资额或者开发建设总面积等不符合规定要求的建设用地。

（十二）土地利用规划：是对一定区域未来土地利用超前性的计划和安排，是依据区域社会经济发展和土地的自然历史性在时空上进行土地资源分配和合理组织土地利用的综合技术经济措施。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

5、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出、对企业补助支出不在此科目反映。

6、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

收支预算总表

填报单位:[317003]上高县国土空间调查规划研究中心        单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	560.34	社会保障和就业支出	56.71
（一）一般公共预算收入	560.34	卫生健康支出	26.34
（二）政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	697.70
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	39.72
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	200.00
本年收入合计	760.34	本年支出合计	820.47
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	60.13
收入总计	820.47	支出总计	820.47

 

 

单位收入总表

[317003]上高县国土空间调查规划研究中心             单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	820.47	60.13	560.34	560.34								200.00
208	社会保障和就业支出	56.71		56.71	56.71
05	行政事业单位养老支出	55.04		55.04	55.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04		55.04	55.04
99	其他社会保障和就业支出	1.67		1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67		1.67	1.67
210	卫生健康支出	26.34		26.34	26.34
11	行政事业单位医疗	26.34		26.34	26.34
2101102	事业单位医疗	19.19		19.19	19.19
2101103	公务员医疗补助	7.16		7.16	7.16
220	自然资源海洋气象等支出	697.70	60.13	437.57	437.57								200.00
01	自然资源事务	697.70	60.13	437.57	437.57								200.00
2200101	行政运行	377.57		377.57	377.57
2200102	一般行政管理事务	320.00	60.00	60.00	60.00								200.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	39.72		39.72	39.72
02	住房改革支出	39.72		39.72	39.72
2210201	住房公积金	39.72		39.72	39.72

 

 

 

单位支出总表

填报单位[317003]上高县国土空间调查规划研究中心    单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	820.47	500.34	320.13
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71
05	行政事业单位养老支出	55.04	55.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04
99	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	26.34	26.34
11	行政事业单位医疗	26.34	26.34
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16
220	自然资源海洋气象等支出	697.70	377.57	320.13
01	自然资源事务	697.70	377.57	320.13
2200101	行政运行	377.57	377.57
2200102	一般行政管理事务	320.00		320.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.13		0.13
221	住房保障支出	39.72	39.72
02	住房改革支出	39.72	39.72
2210201	住房公积金	39.72	39.72

 

 

财政拨款收支总表

[317003]上高县国土空间调查规划研究中心      单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	560.34	一、本年支出	560.34	560.34
一般公共预算拨款收入	560.34	社会保障和就业支出	56.71	56.71
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	26.34	26.34
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	437.57	437.57
		住房保障支出	39.72	39.72
收入总计	560.34	支出总计	560.34	560.34

 

 

一般公共预算支出表

[317003]上高县国土空间调查规划研究中心    单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	560.34	500.34	60.00
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71
05	行政事业单位养老支出	55.04	55.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04
99	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67
210	卫生健康支出	26.34	26.34
11	行政事业单位医疗	26.34	26.34
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16
220	自然资源海洋气象等支出	437.57	377.57	60.00
01	自然资源事务	437.57	377.57	60.00
2200101	行政运行	377.57	377.57
2200102	一般行政管理事务	60.00		60.00
221	住房保障支出	39.72	39.72
02	住房改革支出	39.72	39.72
2210201	住房公积金	39.72	39.72

 

 

一般公共预算基本支出表

[317003]上高县国土空间调查规划研究中心                                                              单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		500.34	475.14	25.20
301	工资福利支出	464.60	464.60
30101	基本工资	152.74	152.74
30102	津贴补贴	85.84	85.84
30103	奖金	12.99	12.99
30107	绩效工资	92.41	92.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.04	55.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	39.72	39.72
30114	医疗费	0.82	0.82
302	商品和服务支出	25.20		25.20
30217	公务接待费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30299	其他商品和服务支出	8.47		8.47
303	对个人和家庭的补助	10.54	10.54
30307	医疗费补助	2.14	2.14
30309	奖励金	8.40	8.40

 

 

  

    注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出   

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[317003]上高县国土空间调查规划研究中心       单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
317003	上高县国土空间调查规划研究中心	11.00				11.00

 

 

   注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

    单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

  注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[317003]上高县国土空间调查规划研究中心    单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3