附件1：

上高县森林公园管理处单位2020年部门预算

(样式)

目 录

第一部分 上高县森林公园管理处单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上高县森林公园管理处单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上高县森林公园管理处单位2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上高县森林公园管理处单位概况

一、部门主要职责

上高县森林公园主要是管理镜山公园、芙蓉广场环境卫生，防护森林火灾，促进森林旅游服务，抚育森林植被。

二、部门基本情况

县森林公园是县直属单位，属全额拨款事业编制11人，实有人数22人，其中在职人员8人，临时工13人，退休人员1人。

第二部分 上高县森林公园管理处单位2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县森林公园收入预算总额为1189350元，其中：财政拨款收入1189350元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元；附属单位上缴收入0元；上级补助收入0元。

（二）支出预算情况

2020年县森林公园支出预算总额为1189350元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出857740元，包括工资福利支出765009元、商品和服务支出89752元、对个人和家庭的补助支出2979元、其他资本性支出0元；项目支出331610元，包括工资福利支出114000元、商品和服务支出217610元、对个人和家庭的补助支出0元、基本建设支出0元、其他资本性支出0元、其他相关支出0元；事业单位经营支出0元；对附属单位补助支出0元；上缴上级支出0元；成本性支出0元；事业发展支出0元。

按支出功能科目划分：农林水支出979641元;社会保障和就业支出97791元；卫生健康支出48294元；住房保障支出63624元。

按支出经济分类划分：工资福利支出879009元；商品和服务支出307362元；对个人和家庭的补助2979元。

（三）财政拨款支出情况

2020年森林公园管理处财政拨款支出数1189350元，比上年增长了48%。

（四）政府性基金情况

2020年森林公园管理处没有政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 8.96 万元，比2019年预算增加 8.96 万元，增长 %。

2020年森林公园管理处机关运行费预算89592元，其中：标准公用经费80000元；职工福利费1272元；高温津贴6400元；取暖费1920元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 32 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020年实行绩效目标管理的项3个，涉及资金 33.16万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金33.16 万元。

（2）镜山森林公园环东绿道管护、护林防火经费、路旁除杂及林木抚育项目情况说明

1.项目概述:

（1）公园路旁除杂及林木抚育：为了加强镜山森林公园的防火力度，每年都要对公园所有游步道两旁进行2次以上的杂草清除及林相改造、抚育工作。

（2）镜山森林公园环东绿道管护：维护维修栈道、音响设备、健身器材、路灯及清扫广场卫生。

（3）镜山森林公园护林防火经费：芙蓉栈道两旁除杂，公园内3000亩森林防火安全工作。

立项依据

2016年6月23日上高县政府第252号抄告单

实施主体

上高县森林公园管理处

实施方案

对园内7202米，面积43212平方米游步道进行除杂，金额6.48万元。

聘请保洁员及水电工7人，工资16.2万元：维修栈道（更换防腐木5立方米）金额3.4万元：健身器材维修0.5万元：水电费及音响、电缆维修4.5万元。

护林员4人，工资7.2万元：芙蓉栈道4450米，面积31150平方米除杂，金额4.67万元：

实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

年度预算安排

预算资金336100元

绩效目标和指标

保持公园干净卫生、文明安全，争取园内不发生一起安全事故，促进林木生长，保护生态效益，为全县人民提供一个优良的休闲娱乐场所。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2020年上高县森林公园管理处单位“三公”经费一般公共预算安排2.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费2.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分 上高县森林公园管理处单位2020年部门预算表

附件2 上高县森林公园2020年部门预算公开表.xls附件3 上高县森林公园项目绩效目标表.xls

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。