目    录

第一部分  上高县林业局单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上高县林业局单位2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县林业局单位2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上高县林业局单位概况

一、部门主要职责

根据《中共上高县委办公室、上高县人民政府办公室关于印发<上高县人民政府机构改革实施方案>的通知》（上办发［2010］18号），上高县林业局为正科级单位，为主管林业工作的县人民政府工作部门（直属机构），主要职责是：

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（五）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（六）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（八）拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导林业产业管理。

（九）组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

（十）指导管理全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十一）指导及监督全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处；指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

（十二）负责全县风景园林，城镇绿化的行业管理。

（十三）指导协调全县国有垦殖场管理体制和深化企业的改革；指导全县农垦企业的生产、经营管理工作。

（十四）指导和做好全县的林业行政审批、行政许可、行政事业性收费等各项服务工作。

（十五）承担县绿化委员会、县人民政府森林防火指挥部、县人民政府调解处理山林权属争议机构的具体工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县林业局本级预算单位1个，编制人数60人，其中：行政编制10人，全额补助事业编制30人，差额补助事业编制20人；实有人数108人，其中：在职人数56人，包括行政人员10人，全额补助事业人员31人，差额补助事业人员15人，退休人员52人。

第二部分  上高县林业局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县林业局收入预算总额为1067.83万元，其中：财政拨款收入1067.83万元，占收入预算总额的100%。较上年收入预算总额增加了22%。

（二）支出预算情况

2021年县林业局支出预算总额为1067.83万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出535.17万元，占支出预算总额的50%，包括工资福利支出409.94万元、商品和服务支出95.33万元、对个人和家庭的补助支出29.9万元；较上年预算安排增加了4%；项目支出379.72万元，占支出预算总额的35%，较上年预算安排增加了78%；直接成本支出149.44万元，占支出预算总额的14%；上缴上级支出3.5万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排增加了5%。

按支出功能科目划分：农林水支出915.95万元，占支出预算总额的86%，较上年预算安排增加了26%；社会保障和就业94.72万元，占支出预算总额的9%，较上年预算安排增加了2%；卫生健康支出24.67万元，占支出预算总额的2%，较上年预算安排增加了7.7%；住房保障支出29.85万元，占支出预算总额的2.8%，较上年预算安排下降了1%；城乡社区支出2.64万元，占支出预算总额的0.2%，较上年预算安排增加了10%。

（三）财政拨款支出情况

2021年县林业局财政拨款预算支出总额为1067.83万元，其中：财政拨款支出1067.83万元，占收入预算总额的100%。较上年收入预算总额增加了22%。

（四）政府性基金情况

2021年县林业局政府性基金预算支出总额为2.64万元，其中：征地和拆迁补偿支出2.64万元，占政府性基金预算支出总额的100%，较上年预算安排增加了10%。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关部门运行费预算 98.83万元，比2020年预算增加 54.39 万元，增长 122 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额87.6 万元，其中：政府采购货物预算87.6万元、政府采购工程预算       万元、政府采购服务预算      万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  7  辆，其中，一般公务用车      辆，执法执勤用车  7 辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无           。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金377.08万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金     377.08万元。

（2）项目情况说明

林长制项目

1.项目概述：江西省2020年林长制工作要点中第二点-完善森林资源源头管理机制要求“大力开展信息化建设”即赣林通巡护信息系统的全面应用和第六点-开展林长制宣传推介活动要求开展“最美护林员”评选、更新完善林长制公示、宣传内容等具体指标，项目实施后将完成省市有关林长制考核任务。

2.立项依据：中共上高县委办公室 上高县人民政府办公室关于印发《上高县全面推行林长制工作实施方案》的通知（上办字【2018】129号）

3.实施主体：上高县林业局

4.实施方案：2021年赣林通巡护管理平台平稳运行，10月底完成“一长两员”公示牌版面更新，12月底评选出10名“最美专职护林员”。

5.实施周期：2021.1.1-2021.12.31

6.年度预算安排：10万元

7.绩效目标和指标：赣林通巡护信息系统全面建成，全县“一长两员”公示牌版面全面更新、评选出10名“最美专职护林员”。

2020-2021年枯死松树除治和松材线虫防控工作经费

1.    项目概述：用于全县19万余亩松科树种防控补助，主要防控对象是松材线虫病，防控措施有注杆打药预防、重度择伐林相改造、轻度择伐单株清理。预计需要补助面积11475亩，补助枯、病（濒）死松树43190株。

2.立项依据：上高县人民政府办公室抄告单第652号、上高县人民政府办公室抄告单第751号和上高县林业有害生物防控指挥部文件【2020】7号

3.实施主体：上高县林业局

4.实施方案：完成全县19万余亩松科树种防控补助，主要防控对象是松材线虫病，防控措施有注杆打药预防、重度择伐林相改造、轻度择伐单株清理。

5.实施周期：2021.1.1-2021.12.31

6.年度预算安排：167.08万元

7.绩效目标和指标：用于全县19万余亩松科树种防控补助，主要防控对象是松材线虫病，防控措施有注杆打药预防、重度择伐林相改造、轻度择伐单株清理。预计需要补助面积11475亩，补助枯、病（濒）死松树43190株。

油茶产业发展专项资金

1.    项目概述：我县油茶资源丰富，自然条件优越，非常适合发展油茶，近年来，我县油茶产业发展势头良好，但对照产业化、品牌化的要求，还存在不小的差距。我们必须紧跟省市政策，抢抓机遇，拓展油茶产业发展空间，增加栽植面积，提高油茶产量。

2.立项依据：《上高县人民政府办公室关于进一步加快油茶产业发展意见的通知》（上府办发【2015】36号）

3.实施主体：上高县林业局

4.实施方案：新造高质量油茶4000亩

5.实施周期：2021.1.1-2021.12.31

6.年度预算安排：200万元

7.绩效目标和指标：力争到2025年，全县高质量油茶面积达5万亩，油茶产量达1800吨，综合产值达1.8亿元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年上高县xx 单位“三公”经费一般公共预算安排71万元。其中：

因公出国（境）费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务接待费46万元，比上年减4万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费24万元，比上年减1万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

第三部分  上高县xx 单位2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。