目录
第一部分上高县医保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分上高县医保局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分上高县医保局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分上高县医保局概况
一、部门主要职责
县医疗保障局主管城镇职工和城乡居民基本医疗保险工作，主要职责是：
1、经办我县城镇职工和城乡居民基本医疗保险业务，经办大病补充医疗保险业务。
2、负责基本医疗保险金的管理、运营和支付工作。
3、负责基本医疗保险参保扩面工作。
4、负责定点医疗机构的服务管理、签订协议，并对其履行协议的情况进行检查、监督。
5、负责参保人员医疗保险证卡的勘误、注销和挂失，对医疗保险个人帐户进行管理。
6、负责对门诊、慢性病和规定病种住院医疗费审核报销。
7、负责离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用的审核结算。
8、负责医保政策的宣传和咨询；按要求上报医疗保险情况统计报表。
9、负责其他基本医疗保险业务。
二、部门基本情况
县医保局共有预算单位2个。编制人数24人，其中：行政编制5人、全额补助事业编制19人；实有人数27人，其中：在职人数22人，包括行政人员5人、全额补助事业人员18人；退休人员5人。
第二部分上高县医保局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县医保局收入预算总额为373.58万元，其中：财政拨款收入373.58万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加24.9%，原因，工资待遇提高。
（二）支出预算情况
2020年县医保局支出预算总额为373.58万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出234.72万元，占支出预算总额的62.8%，包括工资福利支出201.99万元、商品和服务支出30.36万元、对个人和家庭的补助支出2.37万元；项目支出138.86万元，占支出预算总额的37.2%。
按支出功能科目划分：社会保障与就业344.24元，占支出预算总额的92.1%；卫生健康支出12.67元，占支出预算总额的3.4%；住房保障支出16.67元，占支出预算总额的4.5%。
按支出经济分类划分：工资福利支出201.99万元，占支出预算总额的54%；商品和服务支出169.22万元，占支出预算总额的45.3%;对个人和家庭的补助支出2.37万元，占支出比预算总额的0.7%；
（三）财政拨款支出情况
2020年县医保局财政拨款支出预算总额为373.58万元。社会保障与就业344.24万元，占支出预算总额的92.1%；行政事业单位医疗12.67万元，占支出预算总额的3.4%，住房保障支出16.67万元，占支出预算总额的4.5%。支出较上年增加24.9%，主要原因是工资待遇提高。
（四）政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算80万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额77.63万元，其中：政府采购货物预算77.63万元。
（七）国有资产占有使用情况
无
（八）项目绩效目标设置情况
（1）2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金138.86万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金138.86万元。
（2）医保局项目情况说明（见附表）
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施方案
5.实施周期
6.年度预算安排
7.绩效目标和指标
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年上高县医保局“三公”经费一般公共预算安排22万元。其中：
公务接待费22万元，比上年增7万元，主要原是：新增食堂开支。
第三部分上高县医保局2020年部门预算表
（详见附表）
上高县医保局2020年部门预算公开表.xls
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件：
