上高县蒙山镇卫生院2023年度单位决算
目 录
第一部分 上高县蒙山镇卫生院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上高县蒙山镇卫生院概况
一、单位主要职责
上高县蒙山卫生院是负责蒙山镇农村卫生工作的机构，主要职责是：
（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
（二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。
（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。
（七）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。
（八）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 1 个内设机构，分别是：上高县蒙山卫生院 。设有内外综合科、儿科、妇产科、公共卫生科、行政办公室、财务科等科室。
本单位年末在职人员12人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员11人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
219.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
226.11 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
10.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
527.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
456.02 |
本年支出合计 |
58 |
540.05 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
101.48 |
结余分配 |
59 |
17.45 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
557.50 |
总计 |
62 |
557.50 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
456.02 |
219.03 |
|
226.11 |
|
|
10.88 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.87 |
8.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
126.35 |
126.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
311.29 |
74.30 |
|
226.11 |
|
|
10.88 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
540.05 |
70.74 |
469.31 |
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.76 |
2.76 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.87 |
8.87 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
126.35 |
|
126.35 |
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
395.33 |
52.37 |
342.96 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
219.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.10 |
12.10 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
206.93 |
206.93 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
219.03 |
本年支出合计 |
59 |
219.03 |
219.03 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
219.03 |
总计 |
64 |
219.03 |
219.03 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
219.03 |
70.74 |
148.28 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.87 |
8.87 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.46 |
0.46 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.76 |
2.76 |
|
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
126.35 |
|
126.35 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.12 |
2.12 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
|
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
74.30 |
52.37 |
21.93 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
70.56 |
302 |
商品和服务支出 |
0.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.92 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.15 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.87 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.76 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.71 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.12 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.18 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
70.56 |
公用支出合计 |
0.18 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
公开10表
部门（单位）：上高县蒙山镇卫生院 2023年度 金额单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
1 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计557.50万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余101.48万元，比上年增加101.48万元；本年收入合计456.02万元，比上年减少49.67万元，下降9.82%，主要原因：医疗业务收入减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入219.03万元，占48.03%；事业收入226.11万元，占49.58%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.88万元，占2.39%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计557.50万元，其中本年支出合计540.05万元，比上年增加72.37万元，增长15.47%，主要原因：人员调资，社保补缴，专用材料费增加；结余分配17.45万元，比上年减少20.55万元，下降54.08%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：增加了非财政拨款结余和专用结余。
本年支出的具体构成：基本支出70.74万元，占13.10%；项目支出469.31万元，占86.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数60.36万元，决算数219.03万元，完成年初预算的362.86%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.83万元，决算数12.10万元，完成年初预算的154.45%。预决算差异主要原因：（增加了职业年金等）。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数52.53万元，决算数206.93万元，完成年初预算的393.93%。预决算差异主要原因：（增加了基本公共卫生服务补助资金126.35万元、基本药物制度补助资金21.93万元、乡村医生公共卫生服务省级补助资金6.12万元）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.74万元，其中：
（一）工资福利支出70.56万元，比上年增加14.92万元，增长26.82%，主要原因：（增加了绩效工资、公积金、其他工资福利、退休人员医疗保险等支出）。
（二）商品和服务支出0.18万元，比上年减少6.13万元，下降97.15%，主要原因：（本年度减少了“三公”经费支出）。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%，主要原因：（本年度无对个人和家庭补助支出）。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：（本年度无资本性支出）。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少2.40万元，下降100.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：（本年度无因公出国（境）预算）。决算数与上年持平，主要原因：（本年度无因公出国（境）支出）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：（本年度无因公出国（境）支出）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费预算。决算数比上年减少0.64万元，下降100.00%,主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务接待费预算。决算数比上年减少1.77万元，下降100.00%,主要原因：本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无公务接待费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：（本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出）。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（100）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（0）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（0）%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 9个全面开展绩效自评，共涉及资金 668.24 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 9个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“中央下达基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央下达基本公共卫生服务经费宜财社指【2023】12号 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
14.581 |
66.643 |
66.643 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
14.5813 |
66.6433 |
66.6433 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
2023年已经完成次项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金执行率 |
＝100年 |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2型糖尿病患者管理人数 |
≥0.2万 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||
|
宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 |
较上年提高 |
基本达成目标 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
老年人中医药健康管理率 |
≥70年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
儿童中医药健康管理率 |
≥77年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
肺结核患者管理率 |
≥90年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
高血压管理人数 |
≥0.7万 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥80年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
孕产妇系统管理率 |
≥90年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥61年 |
100 |
2 |
2 |
|
||||||||||||||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥61年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
65岁及以上老年人城乡规范健康管理服务率 |
≥61年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥95年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥61年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝100年 |
100 |
6 |
6 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
居民健康素养水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
较上年提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
上高县2022年基本公共卫生服务经费上财社发【2023】3号 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
34.479 |
34.479 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
34.479 |
34.479 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
““1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力乡村振兴有效衔接，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。““ |
2023年已经完成此项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇系统管理率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥60% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥60% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥60% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央基药补助 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
0.51 |
0.51 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
0.5096 |
0.5096 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
“基础医疗卫生机构按要求实施基本药物制度 基本药物制度在村卫生室顺利实施 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进 对基本药物制度补助满意进一步提高“ |
2023年 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的基层医疗卫生机构 |
＝1个 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例 |
≥60% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对基本药物制度补助满意度 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2022年重大传染病防控中央补助 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.5 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.5 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
2022年重大传染病防控中央补助(宜财社指【2023】36号)发热门诊建设 |
2023年已完成此项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层医疗机构发热门诊建设补助标准 |
＝75000元 |
75000 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发热门诊建设数 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
发热门诊达标率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金执行率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
基层公共卫生服务能力 |
不断提升 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
宜春市卫健委下达2023医疗服务能力提升 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.06 |
3.06 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
3.06 |
3.06 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
进一步加强基层卫生机构医疗水平不断提升，加快构建符合我省省情的医疗卫生服务体系。 |
2023年已完成此项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡医公共卫生补助标准 |
＝1800元/人 |
1800 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡医公共卫生服务补助人数 |
＝17人 |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
乡医业务水平 |
不断提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
乡医补助资金发放及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
基层医疗机构公共卫生服务能力 |
不断提升 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年省级下达基本公共卫生服务经费宜财社指【2022】195号 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
|||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
18.122 |
25.23 |
25.23 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
18.1224 |
25.2296 |
25.2296 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||
|
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力乡村振兴有效衔接，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |
2023年已完成此项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金执行率 |
＝100年 |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇系统管理率 |
≥90年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||
|
儿童中医药健康管理率 |
≥65年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
老年人中医药健康管理率 |
≥65年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
3岁以下儿童系统管理率 |
≥80年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |
≥90年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
7岁以下儿童健康管理率 |
≥85年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |
≥60年 |
100 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||
|
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |
≥80年 |
100 |
6 |
6 |
|
|||||||||||||||||||
|
高血压患者基层规范管理服务率 |
≥60年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |
≥60年 |
100 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||
|
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥60年 |
100 |
2 |
2 |
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝100年 |
100 |
9 |
9 |
|
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
城乡居民公共卫生差距 |
不断缩小 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||
|
居民健康素养水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
基本公共卫生服务水平 |
不断提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
不断提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央基本药物制度补助资金宜财社指【2023】12号 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
基础医疗卫生机构按要求实施基本药物制度基本药物制度在村卫生室顺利实施基层医疗卫生机构服务质量进一步提高紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进对基本药物制度补助满意进一步提高 |
2023年已完成此项目 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金执行率 |
＝100年 |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的基层医疗卫生机构 |
1 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
实施基本药物制度的村卫生室占比 |
＝100年 |
100 |
12 |
12 |
|
||||||
|
质量指标 |
基础医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 |
≥95年 |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝100年 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对基本药物制度补助满意度 |
≥80年 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年省级基本药物制度补助资金宜财社指【2022】195号 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
7.163 |
7.163 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
7.1632 |
7.1632 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年省级基本药物制度补助资金 |
2023年已完成此项目 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的基层医疗卫生机构 |
＝1个 |
1 |
8 |
8 |
|
||||
|
实施基本药物制度的村卫生室占比 |
＝100% |
100 |
12 |
12 |
|
||||||
|
质量指标 |
基础医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例 |
≥60% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
保持稳定 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对基本药物制度补助满意度 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
蒙山卫生院自有资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
上高县卫生健康委员会 |
实施单位 |
上高县蒙山镇卫生院 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
512.452 |
512.452 |
257.14 |
10 |
50.18 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
512.4521 |
512.4521 |
257.140424 |
— |
50.18 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
蒙山卫生院单位自有资金 |
2023年已完成此项目 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
90% |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
药占比 |
40% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
医疗服务占比医疗服务占比 |
60% |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金执行率 |
90% |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
城乡居民基本医疗服务差距 |
不断缩小 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
95%以上 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:
基层医疗卫生机构:反映用于基层医疗卫生机构的支出。
①乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
②其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
公共卫生(款):反映公共卫生支出。
(1)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
（2）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
