上高县人民医院2023年度单位决算

上高县人民医院2023年度单位决算

目录

第一部分上高县人民医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县人民医院概况

一、单位主要职责

（一）上高县人民医院是一所集医疗、保健和康复为一体的综合性“二级甲等医院”，是全县人民的医疗救护中心。

（二）主要承担全县范围的医疗日常救助、疑难病人的救治、急诊病人的接诊抢救、计划生育、预防保健康复、重大伤害及突发公共卫生事件的应急救治等工作，是全县医保定点主要单位。

二、机构设置及人员情况

本单位设立52个内设科室，分别是：临床科室23个，内一科、内二科、内三科、呼吸与危重症医学科（PCCM）、内五科、内六科、内七科、血透室、感染科、中医康复科、重症医学科（ICU )、妇产科、儿科、儿童保健科、外一科、外二科、外三科、五官科、口腔科、院前急救科、门诊部、介入血管科、体检科；医技科室9个，检验科、病理科、输血科、放射科、特检科、供应室、药剂科、采购科、手术麻醉科；职能科室20个，院办、党办、医务科、护理部、财务科、审计科、总务科、保卫科、基建科、设备科、信息科、质控科、防保科、宣传科、人事科、公共卫生科、医德医风办、医保收费科、投诉科、工会办公室。

本单位年末在职人员353人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员380人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员267人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,470.59	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,805.47	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	27,755.59	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.54
	9		九、卫生健康支出	40	30,959.27
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	3,805.47
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	35,031.66	本年支出合计	58	34,781.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	250.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	35,031.66	总计	62	35,031.66
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	35,031.66	7,276.06		27,755.59
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,805.47	3,805.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30
2100201			综合医院	30,934.27	3,178.67		27,755.59
2100409			重大公共卫生服务	13.00	13.00
2100408			基本公共卫生服务	199.37	199.37
2080801			死亡抚恤	4.24	4.24
2100299			其他公立医院支出	63.00	63.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	34,781.28	28,341.53	6,439.76
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,805.47		3,805.47
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30		12.30
2100201			综合医院	30,683.90	28,337.29	2,346.61
2100409			重大公共卫生服务	13.00		13.00
2100408			基本公共卫生服务	199.37		199.37
2080801			死亡抚恤	4.24	4.24
2100299			其他公立医院支出	63.00		63.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,470.59	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,805.47	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.54	16.54
	9		九、卫生健康支出	41	3,454.04	3,454.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3,805.47		3,805.47
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,276.06	本年支出合计	59	7,276.06	3,470.59	3,805.47
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,276.06	总计	64	7,276.06	3,470.59	3,805.47
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,470.59	836.31	2,634.28
2100201			综合医院	3,178.67	832.07	2,346.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30		12.30
2080801			死亡抚恤	4.24	4.24
2100408			基本公共卫生服务	199.37		199.37
2100409			重大公共卫生服务	13.00		13.00
2100299			其他公立医院支出	63.00		63.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	808.44	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.86	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.43	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	9.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		836.31	公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,805.47	3,805.47		3,805.47
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,805.47	3,805.47		3,805.47
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县人民医院 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9	7
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计35031.66万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，比上年减少23.55万元，下降100.00%；本年收入合计35031.66万元，比上年增加8886.57万元，增长33.99%，主要原因：新技术新项目开展，业务量增加；新增专债项目，政府性基金预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7276.06万元，占20.77%；事业收入27755.59万元，占79.23%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计35031.66万元，其中本年支出合计34781.28万元，比上年增加8612.64万元，增长32.91%，主要原因：物价上涨医院营运成本增加，新增康复医疗中心项目，购买设备等导致支出增加；结余分配250.37万元，比上年增加250.37万元；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：按照财政要求，年末结转资金全部收回，年末无财政拨款结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出28341.53万元，占81.48%；项目支出6439.76万元，占18.52%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1059.93万元，决算数7276.06万元，完成年初预算的686.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数16.54万元，预决算差异主要原因：社会保障和就业支出预决算差异主要为抚恤金丧葬费增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1059.93万元，决算数3454.04万元，完成年初预算的325.88%。预决算差异主要原因：卫生健康支出决算数包含事业收入。

（三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3805.47万元，预决算差异主要原因：增加专债项目人民医院康复医疗中心项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出836.31万元，其中：

（一）工资福利支出808.44万元，比上年减少12.92万元，下降1.57%，主要原因：在职人员退休，人员支出减少。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少1200.00万元，下降100.00%，主要原因：非税收入减少。

（三）对个人和家庭补助支出27.86万元，比上年增加14.49万元，增长108.29%，主要原因：抚恤金丧葬费增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额4739.65万元，其中：政府采购货物支出2111.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2628.50万元。授予中小企业合同金额4739.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4739.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.46%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 6426.76万元，占项目支出总额的99.80%。其中，15个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（1）本单位“基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		基本公共卫生服务经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	23.884		23.884		10	100	10
		政府预算资金		0	23.8844		23.8844		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过对基本公共卫生资金的投入，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						从成本指标看百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，完成指标值，从产出指标看居民电子健康档案建档率57%，突发公共事件报告率80%，应急事件处置数1，基本完成指标。从效益指标和服务对象满意度来看居民健康水平、城乡居民公共卫生差距、公共卫生均等化水平等基本完成目标指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	57	10	8.75	居民电子健康档案建档政策宣传不足，改进措施：加大居民电子健康档案建档宣传，增加居民电子健康档案建档率
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	10	10
			时效指标	应急事件处置数		1	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	5	5
总分								100	98.75

（2）本单位“2023年人民医院医疗成本项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年人民医院医疗成本
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	900		900		10	100	10
		政府预算资金		0	900		900		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进县级公立医院健康持续发展，有效提高管理水平和医疗服务能力，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						该项目有效促进县级公立医院健康持续发展，提高管理水平和医疗服务能力，使公立医院更好地为人民群众提供基本医疗服务。该项目全年目标完成情况良好，资金到位率为100%，从成本指标来看人员支出占公立医院业务支出的比例为47.73%，达到预期；公立医院百元医疗收入的医疗费用83.31，小于项目指标107元。医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例25.75%，公立医院平均住院日7.96天基本达到项目指标7.8天，医疗收入增幅5.61%达到项目指标，每门急诊人次平均收费水平增长比例-93.82%，患者满意度达到90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员支出占公立医院业务支出的比例		≥36.9%	47.73	10	10
			社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品收入)		≤107元	83.31	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	临床路径管理病例数占出院病例数		≥30%	30	15	15
			质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		≥35%	25.75	5	1.7	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入，增加服务业务收入
			时效指标	公立医院平均住院日		≤7.8天	7.96	20	19.59	有些病人住院日较长，改进措施：提升医疗服务水平，缩短病人住院日
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增幅		≤7.5%	5.61	10	10
			社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例		≤6%	-93.82	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	96.29

（3）本单位“2023年人民医院医疗成本(2)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年人民医院医疗成本(2)
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	900		900		10	100	10
		政府预算资金		0	900		900		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进县级公立医院健康持续发展，有限提高管理水平和医疗服务能力，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						该项目有效促进县级公立医院健康持续发展，提高管理水平和医疗服务能力，使公立医院更好地为人民群众提供基本医疗服务。该项目全年目标完成情况良好，资金到位率为100%，从成本指标来看人员支出占公立医院业务支出的比例为47.73%，达到预期；公立医院百元医疗收入的医疗费用83.31，小于项目指标107元。医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例25.75%，公立医院平均住院日7.96天基本达到项目指标7.8天，医疗收入增幅5.61%达到项目指标，每门急诊人次平均收费水平增长比例-93.82%，患者满意度达到90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员支出占公立医院业务支出的比例		≥36.9%	47.73	10	10
			社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品收入)		≤107元	83.31	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	临床路径管理病例数占出院病例数		≥30%	30	10	10
			质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		≥35%	25.75	10	3.39	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入，增加服务业务收入
			时效指标	公立医院平均住院日		≤7.8天	7.96	20	19.59	有些病人住院日较长，改进措施：提升医疗服务水平，缩短病人住院日
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增幅		≤7.8天	5.61	10	10
			社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例		≤6%	-93.82	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92.98

（4）本单位“2023年人民医院医疗成本(3)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年人民医院医疗成本(3)
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	200		200		10	100	10
		政府预算资金		0	200		200		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进县级公立医院健康持续发展，有效提高管理水平和医疗服务能力，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						该项目有效促进县级公立医院健康持续发展，提高管理水平和医疗服务能力，使公立医院更好地为人民群众提供基本医疗服务。该项目全年目标完成情况良好，资金到位率为100%，从成本指标来看人员支出占公立医院业务支出的比例为47.73%，达到预期；公立医院百元医疗收入的医疗费用83.31，小于项目指标107元。医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例25.75%，公立医院平均住院日7.96天基本达到项目指标7.8天，医疗收入增幅5.61%达到项目指标，每门急诊人次平均收费水平增长比例-93.82%，患者满意度达到90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员支出占公立医院业务支出的比例		≥36.9%	47.73	10	10
			社会成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品收入)		≤107元	83.31	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	临床路径管理病例数占出院病例数		≥30%	30	15	15
			质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		≥35%	25.75	5	1.7	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入，增加服务业务收入
			时效指标	公立医院平均住院日		≤7.8天	7.96	20	19.59	有些病人住院日较长，改进措施：提升医疗服务水平，缩短病人住院日
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增幅		≤7.5%	5.61	10	10
			社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例		≤6%	-93.82	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	96.29

（5）本单位“人民医院新冠患者就治费用中央资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		人民医院新冠患者就治费用中央资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	210.508		210.508		10	100	10
		政府预算资金		0	210.508		210.508		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持做好疫情防控工作。全力救治新冠患者，保障人民群众生命安全和身体健康。						本年项目执行率为100%，新冠患者医疗费用财政结算金额2103834，新冠患者医疗费用财政补助结算人数1834人，新冠救治覆盖率100%，新冠患者救治及时率100%，居民健康水平进一步提高，患者满意度75%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	新冠患者医疗费用财政结算金额		≥2103834元	2103834	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新冠患者医疗费用财政补助结算人次数		≥1834人	1834	20	20
			质量指标	新冠救治覆盖率		＝100%	100	10	10
			时效指标	新冠患者救治及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	居民健康水平		进一步提高	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥80%	75	10	8.44	新冠治疗报销政策宣传不够，患者满意度不高，改进措施：加大政策宣传
总分								100	98.44

（6）本单位“中央基本公共卫生经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		中央基本公共卫生经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	43.654		43.654		10	100	10
		政府预算资金		0	43.6545		43.6545		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						从成本指标看百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，完成指标值，从产出指标看居民电子健康档案建档率57%，突发公共事件报告率80%，应急事件处置数1，基本完成指标。从效益指标和服务对象满意度来看居民健康水平、城乡居民公共卫生差距、公共卫生均等化水平等基本完成目标指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	57	10	8.75	居民电子健康档案建档政策宣传不足，改进措施：加大居民电子健康档案建档宣传，增加居民电子健康档案建档率
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	10	10
			时效指标	应急事件处置数		＝1件	1	20	20
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥93%	90	5	4.6	公共卫生政策宣传不足，改进措施：加大公共卫生政策宣传，深入群众服务，增加群众幸福感
总分								100	98.35

（7）本单位“重大公共卫生中央资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		重大公共卫生中央资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.9		0		10	0	0
		政府预算资金		0	15.9		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						该项目年度预算数为159,000元，全年执行数为159,000元，预算执行率为100%。从成本指标看百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，完成指标值，从产出指标看居民电子健康档案建档率57%，突发公共事件报告率80%，应急事件处置数1，基本完成指标。从效益指标和服务对象满意度来看居民健康水平、城乡居民公共卫生差距、公共卫生均等化水平等基本完成目标指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	57	10	8.75	居民电子健康档案建档政策宣传不足，改进措施：加大居民电子健康档案建档宣传，增加居民电子健康档案建档率
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	10	10
			时效指标	应急事件处置数		＝1件	1	20	20
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	10	10
总分								100	88.75

（8）本单位“上高县医疗资源救治能力建设补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		上高县医疗资源救治能力建设补助资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		48.2	48.2		48.2		10	100	10
		政府预算资金		48.2	48.2		48.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提升公立医院医疗资源救治能力						项目预算全年482,000元，预算执行率100%，购入无创呼吸机80台，重症患者救治率达到91%，使医疗服务质量和医院患者满意度有很大提升。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政补助		＝48.2万	48.2	10	10
			社会成本指标	社会成本		＝0元	0	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本		＝0元	0	5	5
	产出指标		数量指标	无创呼吸机		＝80台	80	10	10
			质量指标	重症患者救治率		≥91%	91	10	10
			时效指标	时效指标		＝0无	0	20	20
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标		＝0无	0	10	10
			社会效益指标	医疗服务质量		≥98%	98	5	5
			生态效益指标	生态指标		＝0无	0	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	医院患者满意度		＝95%	90	10	8.68	医疗服务水平要加强提高，改进措施：提升医疗服务水平
总分								100	98.68

（9）本单位“新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	60		60		10	100	10
		政府预算资金		0	60		60		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实推动健康中国建设，建设储备三级医院“可转换ICU”，升级改造方舱医院为亚（准）定点医院，有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。						本年项目执行率为100%，成本指标、产出指标、效益指标基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度计划投资完成率		≥80%	80	10	10
			社会成本指标	“两个责任”按项目落实情况		≥95%	95	5	5
			生态环境成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	5	5	5
	产出指标		数量指标	支持项目数量		＝1个	1	15	15
			质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求		＝100%	100	15	15
			时效指标	工程项目验收通过率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤10%	5	15	15
			社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善	部分实现目标	5	3	偏差原因：医疗卫生基础设施投入还需进一步增加，该机措施：加大医疗卫生基础设施减少
			生态效益指标	医疗卫生资源配置		逐步优化	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	98

（10）本单位“2023年重大传染病防控经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年重大传染病防控经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		3		10	100	10
		政府预算资金		0	3		3		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过财政投入重大公共卫生经费，提升医疗服务能力						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，医疗服务收入占比25.75%，公立医院平均住院日7.96天，公立医院百元收入的医疗支出83.31，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比25.89%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入比例		≥31.5%	25.75	10	5.44	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入，增加服务业务收入
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.96	10	10
			时效指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		≤103.3元	83.31	20	20
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	5.61	10	10
			社会效益指标
			生态效益指标	剔除中药饮片药占比		≤30%	25.89	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	医院总体满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	95.44

（11）本单位“公立医院改革经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		公立医院改革经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		108.16	108.16		0		10	0	0
		政府预算资金		108.16	108.16		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，医疗服务收入占比25.75%，公立医院平均住院日7.96天，公立医院百元收入的医疗支出83.31，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比25.89%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比		≥31.5%	25.75	10	5.44	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入，增加服务业务收入
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.96	15	15
			时效指标	公立医院百元收入的医疗支出		≤103.3元	83.31	15	15
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	5.61	10	10
			社会效益指标	取消药品加成后让利的社会效益		不断提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	剔除中药饮片药占比		≤30%	25.89	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	医院的总体满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	85.44

（12）本单位“自主招聘人员（按2016年底人数368人为基数）养老保险单位部分的百分之50（年底结算）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		自主招聘人员（按2016年底人数368人为基数）养老保险单位部分的百分之50（年底结算）
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		141.923	154.227		12.304		10	7.98	0
		政府预算资金		141.9229	154.22688		12.30398		—	7.98	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过综合改革使医务人员积极性充分调动，医疗服务进一步改善。						从成本指标看自主招聘人员养老保险单位部分的50%基本完成。从产出指标看自主招聘人员养老保险补助人数380人，自主招聘人员养老保险补助金额符合目标要求，自主招聘人员养老保险补助执行率达到100%。从经济效益指标看自主招聘人员养老保险补助单位部分金额、自主招聘人员养老保险参保率、自主招聘人员养老保险单位部分补助率达到指标目标，职工满意度90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	自主招聘人员养老保险单位部分的50%		＝1542269元	1542269	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	自主招聘人员养老保险补助人数		＝368人	380	10	10
			质量指标	自主招聘人员养老保险补助金额（年底结算）		≥1542269元	1542269	15	15
			时效指标	自主招聘人员养老保险补助执行率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标	自主招聘人员养老保险补助单位部分金额		≥1542269元	1542269	10	10
			社会效益指标	自主招聘人员养老保险参保率		＝100%	100	5	5
			生态效益指标	自主招聘人员养老保险单位部分补助率		≥50%	50	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	90

（13）本单位“武警中队官兵门诊就地医保补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		武警中队官兵门诊就地医保补助
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.8	1.8		1.8		10	100	10
		政府预算资金		1.8	1.8		1.8		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据文件精神，及时申请资金并划入武警中队个人账户，保障门诊就医医疗待遇。						项目预算金额18000元，全年执行数18000元，预算执行率100%。武警中队官兵门诊就地医保补助18000元，享受政策人数45人，政策宣传普及执行率100%，效益指标及满意度指标基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	武警中队官兵门诊就地医保补助		＝18000元	18000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受政策人数		45	基本达成目标	10	10
			质量指标	政策宣传普及执行率		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金到位时间		本年度	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标	基金收支运营情况		平稳运行	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	参保人员是否享受医保补助		7	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	生态环境没有产生负面影响		无	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	参保人员满意度		98	部分实现目标	5	3	偏差原因：医疗服务能力还不足，改进措施：提升医疗服务能力水平，提高残暴人员满意度
总分								100	98

（14）本单位“2023年中央公立医院改革经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年中央公立医院改革经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		40.81	86.1		86.1		10	100	10
		政府预算资金		40.81	86.1		86.1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						项目全年预算执行率100%，百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，医疗服务收入占比25.75%，公立医院平均住院日7.96天，公立医院百元收入的医疗支出83.31，医疗收入增长比5.61%，剔除中药饮片药占比25.89%，医院的总体满意度90%，基本完成项目指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比		≥31.5%	25.75	10	5.44	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入，增加服务业务收入
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.96	10	10
			时效指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		≤103.3天	83.31	20	20
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	5.61	10	10
			社会效益指标	取消药品加成让利的社会效益		≥137万元	137	10	10
			生态效益指标	剔除中药饮片后药占比		≤30%	25.89	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	医院总体满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	95.44

（15）本单位“2023年省级基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年省级基本公共卫生服务经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		34.638	48.222		48.222		10	100	10
		政府预算资金		34.638	48.2225		48.2225		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						项目全年预算执行率100%，从成本指标看百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，完成指标值，从产出指标看居民电子健康档案建档率57%，突发公共事件报告率80%，应急事件处置数1，基本完成指标。从效益指标和服务对象满意度来看居民健康水平、城乡居民公共卫生差距、公共卫生均等化水平等基本完成目标指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	57	10	8.75	居民电子健康档案建档政策宣传不足，改进措施：加大居民电子健康档案建档宣传，增加居民电子健康档案建档率
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	20	20
			时效指标	应急事件处置数		1	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	5	5
总分								100	98.75

（16）本单位“2023年中央基本公共卫生经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年中央基本公共卫生经费
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		27.87	83.609		83.609		10	100	10
		政府预算资金		27.8697	83.609		83.609		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深化县级公立医院改革，有效提高管理水平和医疗服务能力水平，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						从成本指标看百元医疗收入消耗卫生材料18.08元，完成指标值，从产出指标看居民电子健康档案建档率57%，突发公共事件报告率80%，应急事件处置数1，基本完成指标。从效益指标和服务对象满意度来看居民健康水平、城乡居民公共卫生差距、公共卫生均等化水平等基本完成目标指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	居民电子健康档案建档率		≥60%	57	10	8.75	居民电子健康档案建档政策宣传不足，改进措施：加大居民电子健康档案建档宣传，增加居民电子健康档案建档率
			质量指标	突发公共事件报告率		≥76%	80	20	20
			时效指标	应急事件处置数		1	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	居民健康水平		不断提高	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	公共卫生均等化水平		不断提高	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	5	5
总分								100	98.75

（17）本单位“2024年人民医院单位自有资金事业收入项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2024年人民医院单位自有资金事业收入
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		2,000	2,000		0		10	0	0
		单位资金		2000	2000		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进县级公立医院健康持续发展，有效提高管理水平和医疗服务能力，更好地为人民群众提供基本医疗服务。						该项目有效促进县级公立医院健康持续发展，提高管理水平和医疗服务能力，使公立医院更好地为人民群众提供基本医疗服务。该项目全年目标完成情况良好，资金到位率为100%，从成本指标来看人员支出占公立医院业务支出的比例为47.73%，达到预期；公立医院百元医疗收入的医疗费用83.31，小于项目指标107元。医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例25.75%，公立医院平均住院日7.96天基本达到项目指标7.8天，医疗收入增幅5.61%达到项目指标，每门急诊人次平均收费水平增长比例-93.82%，患者满意度达到90%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	百元医疗收入消耗卫生材料		≤20元	18.08	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	医疗服务收入占比		≥31.5%	25.75	10	5.44	检查收入及药品耗材收入过多，占比过大，改进措施：控制检查及药品耗材收入，增加服务业务收入
			质量指标	公立医院平均住院日		≤8.1天	7.96	10	10
			时效指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出		≤103.3元	83.31	20	20
	效益指标		经济效益指标	医疗收入增长比		≤9%	5.61	10	10
			社会效益指标	取消药品加成让利的社会效益		≥137万元	137	10	10
			生态效益指标	剔除中药饮片后药占比		≤30%	25.89	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	医院的总体满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	85.44

（18）本单位“上高县人民医院康复医疗中心建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		上高县人民医院康复医疗中心建设项目
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县人民医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3,805.473		3,805.473		10	100	10
		政府预算资金		0	3805.473485		3805.473485		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证上高县人民医院能按时交付使用，满足人民群众基本需求						项目本年金额38,054,734.85元，全年执行数38,054,734.85元，预算执行率100%。成本指标、产出指标、效益指标基本完成，服务对象满意度100%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目建设成本情况		＝1.6477亿元	1.6477	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目资产形成情况		＝1.6477亿元	1.6477	10	10
			质量指标	项目质量达标情况		＝100%	100	10	10
			时效指标	债券资金执行率		＝100%	100	10	10
				项目建设进度情况		＝80%	80	10	10
	效益指标		经济效益指标	债券存续期营业收入		＝10.97亿元	10.97	10	10
			社会效益指标	就业岗位		增加183	部分实现目标	5	3	项目未完工，就业岗位未全部实现，改进措施：加快项目建设
			生态效益指标	节能减排		＝75%	75	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	98

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（四）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出。

（五）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（七）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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