上高县新界埠卫生院2023年度单位决算

上高县新界埠卫生院2023年度单位决算

目录

第一部分上高县新界埠卫生院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县新界埠卫生院概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（七）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（八）受县级卫生行政单位委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

（九）协助做好新型农村合作医疗工作。

（十）负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

本单位算设立1个内设机构，是上高县新界埠卫生院。设有内外综合科、儿科、妇产科、公共卫生科、行政办公室、财务科等科室。

本单位年末在职人员16人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员7人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.78	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	387.98	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	57.73	八、社会保障和就业支出	39	12.98
	9		九、卫生健康支出	40	720.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	738.50	本年支出合计	58	733.80
使用非财政拨款结余	28	21.64	结余分配	59	26.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	760.13	总计	62	760.13
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	738.50	292.78		387.98			57.73
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
2080502			事业单位离退休	1.09	1.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2100408			基本公共卫生服务	175.23	175.23
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80
2101102			事业单位医疗	5.38	5.38
2100302			乡镇卫生院	541.72	96.01		387.98			57.73
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	733.80	89.71	644.09
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21
2080502			事业单位离退休	1.09	1.09
2100408			基本公共卫生服务	175.23		175.23
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80
2101102			事业单位医疗	5.38	5.38
2100302			乡镇卫生院	537.02	68.16	468.87
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.98	12.98
	9		九、卫生健康支出	41	279.80	279.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	292.78	本年支出合计	59	292.78	292.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	292.78	总计	64	292.78	292.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	292.78	89.71	203.08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21
2080502			事业单位离退休	1.09	1.09
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68
2100408			基本公共卫生服务	175.23		175.23
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80
2101102			事业单位医疗	5.38	5.38
2100302			乡镇卫生院	96.01	68.16	27.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.44	302	商品和服务支出	0.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	67.98	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		89.53	公用支出合计					0.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县新界埠卫生院 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计760.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余21.64万元，比上年增加21.64万元；本年收入合计738.50万元，比上年增加155.67万元，增长26.71%，主要原因：事业收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入292.78万元，占39.64%；事业收入387.98万元，占52.54%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.73万元，占7.82%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计760.13万元，其中本年支出合计733.80万元，比上年增加196.65万元，增长36.61%，主要原因：业务活动费用增加；结余分配26.33万元，比上年减少19.35万元，下降42.35%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年支出没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出89.71万元，占12.22%；项目支出644.09万元，占87.78%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数89.37万元，决算数292.78万元，完成年初预算的327.60%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.56万元，决算数12.98万元，完成年初预算的112.31%。预决算差异主要原因：预算达成。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数77.82万元，决算数279.80万元，完成年初预算的359.57%。预决算差异主要原因：增加了公共卫生支出和基本药物支出等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.71万元，其中：

（一）工资福利支出88.44万元，比上年增加2.27万元，增长2.63%，主要原因：今年有新进人员。

（二）商品和服务支出0.18万元，比上年减少4.42万元，下降96.08%，主要原因：原在此处核算的支出放到了别的科目。

（三）对个人和家庭补助支出1.09万元，比上年增加0.08万元，增长7.84%，主要原因：今年遗属助标准提高。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年没有资本性资金支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少4.60万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出决算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预决算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出决算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预算。决算数比上年减少0.96万元，下降100.00%,主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出决算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预算。决算数比上年减少3.63万元，下降100.00%,主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出决算。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预决算。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位没有财政拨款“三公”经费支出预算。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位没有财政拨款“三公”经费支出决算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金762.75万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”，原因为重大公共卫生疫情补助资金没有执行。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		中央基本药物制度补助
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.592		0.592		10	100	10
		政府预算资金		0	0.5916		0.5916		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	中央基本药物制度补助						2023年已完成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		100%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比		100%	基本达成目标	10	10
				实施基本药物制度的基层医疗卫生机构		1	基本达成目标	10	10
			质量指标	基础医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例		95%	基本达成目标	5	5
				基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例		60%	基本达成目标	5	5
			时效指标	资金到位率		100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度		80%	基本达成目标	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		卫生健康人才培养
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.94		5.94		10	100	10
		政府预算资金		0	5.94		5.94		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步加强基层卫生机构医疗水平不断提升，加快构建符合我省省情的医疗卫生服务体系。						2023年已完成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	乡医公共卫生补助标准		＝1800元/人	1800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	乡医业务水平		不断提升	基本达成目标	10	10
			质量指标	乡医公共卫生服务补助人数		不断增多	基本达成目标	10	10
			时效指标	乡医补助资金发放及时率		＝100%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层医疗机构公共卫生服务		不断提升	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		重大传染病防控中央补助
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		0		10	0	0
		政府预算资金		0	10		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年重大传染病防控中央补助(宜财社指【2023】36号)发热门诊建设						未执行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	基层医疗机构发热门诊建设补助标准		＝100000元	0	20	0	此项目本年未执行
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发热门诊建设数		＝1个	0	10	0	此项目本年未执行
			质量指标	基层医疗机构公共卫生服务能力提升		不断提升	实现目标程度较低	15		此项目本年未执行
			时效指标	发热门诊建设资金执行率		＝100%	0	15	0	此项目本年未执行
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基层医疗机构公共卫生服务		不断提升	实现目标程度较低	30	0	此项目本年未执行
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	0
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		上高县2022年基本公共卫生服务经费上财社指【2023】3号
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	49.175		49.175		10	100	10
		政府预算资金		0	49.1746		49.1746		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力乡村振兴有效衔接，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。						2023年已完成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		＝100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	7岁以下儿童健康管理率		≥85%	85	5	5
				孕产妇系统管理率		≥90%	90	5	5
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90	5	5
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	60	10	10
			时效指标	资金到位率		＝100%	100	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年省级下达基本公共卫生服务经费宜财社指【2022】195号
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.577	26.328		26.328		10	100	10
		政府预算资金		16.5766	26.3281		26.3281		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	“1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力乡村振兴有效衔接，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 “						2023年已完成此目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		100%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	老年人中医药健康管理率		65%	基本达成目标	2	2
				儿童中医药健康管理率		65%	基本达成目标	2	2
				3岁以下儿童系统管理率		80%	基本达成目标	2	2
				孕产妇系统管理率		90%	基本达成目标	2	2
				0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		90%	基本达成目标	2	2
				7岁以下儿童健康管理率		85%	基本达成目标	2	2
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90%	基本达成目标	2	2
			质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		60%	基本达成目标	2	2
				传染病和突发公共卫生事件报告率		95%	基本达成目标	2	2
				社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		80%	基本达成目标	3	3
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率		60%	基本达成目标	2	2
				高血压患者基层规范管理服务率		60%	基本达成目标	2	2
				肺结核患者管理率		90%	基本达成目标	3	3
				居民规范化电子健康档案覆盖率		60%	基本达成目标	3	3
			时效指标	资金到位率		100%	基本达成目标	9	9
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	基本达成目标	10	10	与实际还有差距
				城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10	与实际还有差距
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高	基本达成目标	10	10	群众满意度只有95%
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中央基本药物制度补助资金宜财社指【2023】12号
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.03	13.03		13.03		10	100	10
		政府预算资金		13.03	13.03		13.03		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	“基础医疗卫生机构按要求实施基本药物制度基本药物制度在村卫生室顺利实施基层医疗卫生机构服务质量进一步提高紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进对基本药物制度补助满意进一步提高“						2023年已完成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		100%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比		100%	基本达成目标	5	5
				实施基本药物制度的基层医疗卫生机构		100%	基本达成目标	5	5
			质量指标	基础医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例		95%	基本达成目标	5	5
				基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例		60%	基本达成目标	5	5
			时效指标	资金到位率		100%	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度		80%	基本达成目标	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中央下达基本公共卫生服务经费宜财社指【2023】12号
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		28.295	99.727		99.727		10	100	10
		政府预算资金		28.2947	99.7267		99.7267		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。						2023年已完成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		100%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	高血压管理人数		20%	基本达成目标	2	2
				3岁以下儿童系统管理率		80%	基本达成目标	2	2
				孕产妇系统管理率		90%	基本达成目标	2	2
				0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		90%	基本达成目标	2	2
				7岁以下儿童健康管理率		85%	基本达成目标	3	3
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		90%	基本达成目标	3	3
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		61%	基本达成目标	2	2
				高血压患者基层规范管理服务率		61%	基本达成目标	2	2
				65岁及以上老年人城乡规范健康管理服务率		61%	基本达成目标	2	2
				传染病和突发公共卫生事件报告率		95%	基本达成目标	2	2
			时效指标	资金到位率		100%	基本达成目标	18	18
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	基本达成目标	10	10
				城乡居民公共卫生差距		不断缩小	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		较上年提高	基本达成目标	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年省级基本药物制度资金宜财社指【2022】195号
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8.286		8.286		10	100	10
		政府预算资金		0	8.2861		8.2861		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	“基础医疗卫生机构按要求实施基本药物制度基本药物制度在村卫生室顺利实施基层医疗卫生机构服务质量进一步提高紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进对基本药物制度补助满意进一步提高“						2023年已完成目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金执行率		100%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比		100%	基本达成目标	5	5
				实施基本药物制度的基层医疗卫生机构		100%	基本达成目标	5	5
			质量指标	基础医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例		95%	基本达成目标	5	5
				基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例		60%	基本达成目标	5	5
			时效指标	资金到位率		100%	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度		80%	基本达成目标	15	15
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新界埠卫生院单位自有资金
主管部门		上高县卫生健康委员会					实施单位		上高县新界埠镇卫生院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		549.67	549.67		344.105		10	62.6	5
		单位资金		549.67	549.67		344.104737		—	62.6	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	新界埠卫生院单位自有资金						2023年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金到位率		90%	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	药占比		35%	基本达成目标	10	10
			质量指标	服务性占比		20%	基本达成目标	15	15
			时效指标	资金执行率		90%	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众满意度		不断提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		90%	基本达成目标	15	15
总分								100	95

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:

1.基层医疗卫生机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。

乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

2.公共卫生(款):反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:

1.基层医疗卫生机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。

乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

2.公共卫生(款):反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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