上高县卫生健康委员会2023年度部门决算

上高县卫生健康委员会2023年度部门决算

目录

第一部分上高县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上高县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章草案和规划，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，贯彻国家食品安全标准，统一发布食品安全信息，组织开展食品安全风险监测、评估。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度以及上级有关基本药物采购、派送和使用政策，执行国家基本药物目录，推进基本药物制度的实施。

8、贯彻落实国家计划生育政策，负责完善计划生育工作措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10、制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

13、指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，会同有关部门编制人口发展规划和年度人员计划草案，负责卫生和计划生育的数据统计和抽样调查等工作，协调有关部门对人口计划执行情况进行检查、评估，参与全县人员统计数据分析研究，参与全县人口基础信息库建设。

15、制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

16、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

17、承担县政府血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。

18、承担县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

19、指导有关计划生育协会的工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共21个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上高县卫生健康委员会	二级预算单位
2	上高县人民医院	二级预算单位
3	上高县中医院	二级预算单位
4	上高县妇幼保健院	二级预算单位
5	上高县疾病预防控制中心	二级预算单位
6	上高县卫生健康综合监督执法局	二级预算单位
7	上高县地方病防治站	二级预算单位
8	江西省上高县泗溪中心卫生院	二级预算单位
9	上高县田心镇中心卫生院	二级预算单位
10	上高县徐家渡中心卫生院	二级预算单位
11	上高县南港中心卫生院	二级预算单位
12	上高县汗堂卫生院	二级预算单位
13	上高县芦洲卫生院	二级预算单位
14	上高县新界埠卫生院	二级预算单位
14	上高县蒙山镇卫生院	二级预算单位
16	上高县锦江卫生院	二级预算单位
17	上高县野市卫生院	二级预算单位
18	上高县塔下卫生院	二级预算单位
19	上高县镇渡卫生院	二级预算单位
20	上高县敖山镇卫生院	二级预算单位
21	上高县敖阳社区医院	二级预算单位

本部门年末在职人员897人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员912人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员628人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,348.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,948.95	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	21.30	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	50,852.55	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,017.82	八、社会保障和就业支出	39	572.62
	9		九、卫生健康支出	40	73,122.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	148.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	7,948.95
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	81,188.99	本年支出合计	58	81,792.04
使用非财政拨款结余	28	2,150.48	结余分配	59	1,532.20
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.23
	30			61
总计	31	83,339.47	总计	62	83,339.47
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	81,188.99	29,297.32	21.30	50,852.55			1,017.82
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,948.95	7,948.95
2100101			行政运行	508.65	508.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21
2100499			其他公共卫生支出	591.32	591.32
2080502			事业单位离退休	45.30	45.30
2080501			行政单位离退休	11.58	11.58
2100102			一般行政管理事务	344.00						344.00
2100717			计划生育服务	121.87	121.87
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.54	39.54		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.93	422.93
2100201			综合医院	30,934.27	3,178.67		27,755.59
2089999			其他社会保障和就业支出	21.30	17.54		3.76
2100206			妇幼保健医院	689.53	689.53
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03
2100202			中医（民族）医院	18,554.83	1,661.24		16,567.72			325.88
2100408			基本公共卫生服务	3,045.10	2,905.55	4.77	134.77
2100402			卫生监督机构	137.20	113.78					23.42
2100401			疾病预防控制机构	1,813.74	1,808.42	3.53	1.60			0.20
2101601			老龄卫生健康事务	6.30	6.30
2100409			重大公共卫生服务	2,296.22	2,296.22
2080801			死亡抚恤	29.47	29.47
2100799			其他计划生育事务支出	1,252.47	1,252.47
2100403			妇幼保健机构	2,872.28	2,811.05		61.24
2210201			住房公积金	148.05	126.54		21.51
2100299			其他公立医院支出	68.75	68.75
2101102			事业单位医疗	128.50	128.50
2101101			行政单位医疗	27.26	27.26
2109999			其他卫生健康支出	17.51	17.51
2100301			城市社区卫生机构	72.39	15.10		51.94			5.35
2100699			其他中医药支出	268.00	268.00
2100302			乡镇卫生院	8,484.26	1,916.92	13.00	6,251.61			302.73
2101103			公务员医疗补助	80.98	78.17		2.81
2100199			其他卫生健康管理事务支出	155.20	138.95					16.25
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	81,792.04	51,344.15	30,447.89
2080502			事业单位离退休	45.30	45.30
2100499			其他公共卫生支出	591.32		591.32
2100717			计划生育服务	121.87		121.87
2080501			行政单位离退休	11.58	11.58
2100101			行政运行	508.65	508.65
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,948.95		7,948.95
2100102			一般行政管理事务	344.00		344.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03
2089999			其他社会保障和就业支出	21.30	17.54	3.76
2100202			中医（民族）医院	19,098.03	17,783.51	1,314.52
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.54		39.54
2100206			妇幼保健医院	689.53	3.21	686.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.93	404.60	18.33
2100201			综合医院	30,683.90	28,337.29	2,346.61
2100408			基本公共卫生服务	3,045.10	66.21	2,978.89
2101601			老龄卫生健康事务	6.30		6.30
2100401			疾病预防控制机构	1,811.67	1,530.00	281.67
2100409			重大公共卫生服务	2,296.22		2,296.22
2100402			卫生监督机构	124.05	94.83	29.22
2100799			其他计划生育事务支出	1,252.47		1,252.47
2100403			妇幼保健机构	2,872.28	727.86	2,144.42
2080801			死亡抚恤	29.47	29.47
2210201			住房公积金	148.05	128.13	19.92
2100199			其他卫生健康管理事务支出	155.20		155.20
2101103			公务员医疗补助	80.98	80.98
2100302			乡镇卫生院	8,853.87	1,358.94	7,494.93
2100299			其他公立医院支出	68.75		68.75
2101102			事业单位医疗	128.50	128.50
2101101			行政单位医疗	27.26	27.26
2100699			其他中医药支出	268.00		268.00
2109999			其他卫生健康支出	17.51		17.51
2100301			城市社区卫生机构	28.23	9.04	19.19
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,348.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,948.95	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	568.86	568.86
	9		九、卫生健康支出	41	20,652.97	20,652.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	126.54	126.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	7,948.95		7,948.95
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	29,297.32	本年支出合计	59	29,297.32	21,348.37	7,948.95
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	29,297.32	总计	64	29,297.32	21,348.37	7,948.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	21,348.37	6,303.28	15,045.09
2100717			计划生育服务	121.87		121.87
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21
2100101			行政运行	508.65	508.65
2080501			行政单位离退休	11.58	11.58
2100499			其他公共卫生支出	591.32		591.32
2080502			事业单位离退休	45.30	45.30
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	39.54		39.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03
2100202			中医（民族）医院	1,661.24	346.72	1,314.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.93	404.60	18.33
2089999			其他社会保障和就业支出	17.54	17.54
2100206			妇幼保健医院	689.53	3.21	686.32
2100201			综合医院	3,178.67	832.07	2,346.61
2100408			基本公共卫生服务	2,905.55		2,905.55
2100403			妇幼保健机构	2,811.05	727.86	2,083.18
2100402			卫生监督机构	113.78	94.83	18.95
2100799			其他计划生育事务支出	1,252.47		1,252.47
2100409			重大公共卫生服务	2,296.22		2,296.22
2080801			死亡抚恤	29.47	29.47
2101601			老龄卫生健康事务	6.30		6.30
2100401			疾病预防控制机构	1,808.42	1,530.00	278.42
2210201			住房公积金	126.54	126.54
2100299			其他公立医院支出	68.75		68.75
2100301			城市社区卫生机构	15.10	9.04	6.06
2100302			乡镇卫生院	1,916.92	1,330.69	586.22
2101103			公务员医疗补助	78.17	78.17
2100199			其他卫生健康管理事务支出	138.95		138.95
2109999			其他卫生健康支出	17.51		17.51
2101101			行政单位医疗	27.26	27.26
2101102			事业单位医疗	128.50	128.50
2100699			其他中医药支出	268.00		268.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,981.93	302	商品和服务支出	1,073.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	3,021.39	30201	办公费	18.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	352.94	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息
30103	奖金	104.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	452.01	30205	水费	2.53	310	资本性支出	21.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.71	30206	电费	16.80	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	54.98	30207	邮电费	3.16	31002	办公设备购置	20.97
30110	职工基本医疗保险缴费	183.58	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	0.78
30111	公务员医疗补助缴款	77.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	32.59	30211	差旅费	11.24	31006	大型修缮
30113	住房公积金	170.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	6.22	30213	维修（护）费	3.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	48.98	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	226.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	11.58	30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	21.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	928.88	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	93.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	15.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.85	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	42.95	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	312	对企业补助
30309	奖励金	54.03	30229	福利费	17.72	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.54	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.87	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		5,207.96	公用支出合计					1,095.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,948.95	7,948.95		7,948.95
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,948.95	7,948.95		7,948.95
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县卫生健康委员 2023年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	65.37	67.25	57.36
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.98	24.46	18.33
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	26.98	24.46	18.33
3.公务接待费	6	38.40	42.79	39.03
（1）国内接待费	7	——	——	39.03
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	261
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,161
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县卫生健康委员会 2023年度金额单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	35
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5	11
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7	9
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9	14
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计83339.47万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余2150.48万元，比上年增加1681.23万元，增长358.28%；本年收入合计81188.99万元，比上年增加12277.91万元，增长17.82%，主要原因：增加政府性基金预算财政专债拨款收入和其他收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入29297.32万元，占36.09%；事业收入50852.55万元，占62.63%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入21.30万元，占0.03%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1017.82万元，占1.25%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计83339.47万元，其中本年支出合计81792.04万元，比上年增加12647.74万元，增长18.29%，主要原因：增加上级项目人民医院康复门诊和妇保院医养结合专债支出；结余分配1532.20万元，比上年增加1296.18万元，增长549.17%；年末结转和结余15.23万元，比上年增加15.23万元，主要原因：业务收入增长及缩减支出等。

本年支出的具体构成：基本支出51344.15万元，占62.77%；项目支出30447.89万元，占37.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数14880.71万元，决算数29297.32万元，完成年初预算的196.88%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数374.66万元，决算数568.86万元，完成年初预算的151.83%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出预决算差异主要为退休公务员死亡抚恤金丧葬费、退休人员绩效奖励增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数14429.74万元，决算数20652.97万元，完成年初预算的143.13%。预决算差异主要原因：卫生健康支出预决算差异是上级专项资金及事业收入未列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数76.30万元，决算数126.54万元，完成年初预算的165.84%。预决算差异主要原因：住房保障支出预决算差异是在增加职人员增资调公积金基数。。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7948.95万元，预决算差异主要原因：其他支出预决算差异是增加人民医院康复门诊和妇保院医养结合专债支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6303.28万元，其中：

（一）工资福利支出4981.93万元，比上年减少862.54万元，下降14.76%，主要原因：在职人员转退休，人员经费减少。

（二）商品和服务支出1073.57万元，比上年减少4879.90万元，下降81.97%，主要原因：增加专用材料支出。

（三）对个人和家庭补助支出226.03万元，比上年增加81.97万元，增长56.90%，主要原因：抚恤金丧葬费增加。

（四）资本性支出21.75万元，比上年增加4.29万元，增长24.56%，主要原因：增加购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数67.25万元，决算数57.36万元，完成全年预算的85.30%；决算数比上年减少67.91万元，下降54.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年未做因公出(境)预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年未做因公出(境)安排，无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未做因公出(境)安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数24.46万元，决算数18.33万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数24.46万元，决算数18.33万元，完成全年预算的74.93%，主要原因：主要缩减公务用车运行支出。决算数比上年减少12.95万元，下降41.41%,主要原因：主要缩减公务用车运行支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数42.79万元，决算数39.03万元，完成全年预算的91.22%，主要原因：严格控制接待标准和次数，强化审批流程，有效压缩了接待费用。决算数比上年减少54.95万元，下降58.47%,主要原因：进一步规范了接待活动，避免了不必要的开支。全年国内公务接待261批，累计接待2161人次，主要是：接待上级部门考察、督导、业务交流以及外地来访等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出54.69万元，决算数比上年减少15.37万元，下降21.94%，主要原因：相应减少公用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额8948.85万元，其中：政府采购货物支出6088.63万元、政府采购工程支出166.72万元、政府采购服务支出2693.50万元。授予中小企业合同金额8948.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8848.62万元，占授予中小企业合同金额的98.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆35辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金15275.05万元，占项目支出总额的100%。其中，48个项目评价结果为“优”，12个项目评价结果为“良”， 2个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2023年基本公共卫生服务项目、2023年公立医院综合改革项目、2023年中医药传承与事业发展项目”。涉及一般公共预算支出3439.314万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，总体评价优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 81188.99万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，总体评价优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 2023年基本公共卫生服务项目”、“2023年公立医院综合改革项目”2个项目支出绩效自评,1个部门整体绩效自评结果如下：

上高县中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

专项（项目）名称

原基本公共卫生服务补助资金

负责人及电话

0795-2512796

中央主管部门

国家卫生健康委

地方主管部门

江西省财政厅　江西省卫生健康委

资金使用单位

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

2958.854

100%

其中：中央补助

1777.97

100%

省级补助

676.6

地方应负担资金

504.284

100%

其他资金

（包括结转结余）

资金管理情况

情况说明

存在问题及改进措施

分配科学性

分配合理

无

下达及时性

及时

无

拨付合规性

合理

无

使用规范性

规范

无

执行准确性

准确

无

预算绩效管理情况

按绩效分配拨付

无

支出责任履行情况

及时准确执行资金

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

目标：

截止2023年12月10日，全县累计建立、更新、维护电子健康档案31.43万份，建档率91.0%。预防接种建证人数2.8万人，建证率100%。管理老年人3.10万人，管理率达68.5%。管理高血压病人2.41万人，糖尿病0.68万人。登记管理严重精神障碍患者1642人。登记管理结核病176人。家庭医生签约常住人口17.4万人，签约率50.4%。

1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

绩效指标

一级

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

指标

产出指标

数量指标

指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

100%

指标2：7岁以下儿童健康管理率

≥85%

65.21%

指标3：0－6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率

≥90%

65.21%

指标4：孕产妇系统管理率

≥90%

92.70%

指标5：3岁以下儿童系统管理率

≥80%

91.52%

指标6：高血压患者管理人数

2.09万人

2.4317万人

指标7：2型糖尿病患者管理人数

0.6万人

0.6857万人

指标8：肺结核患者管理率

≥90%

100%

指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率

≥80%

88.02%

指标10：儿童中医药健康管理率

≥77%

100.00%

指标11：老年人中医药健康管理率

≥70%

73.22%

指标12：卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率

≥90%

100%

指标13：职业健康检查服务覆盖率

≥90%

100%

指标14：地方病防治工作任务完成率

≥95%

100%

指标15：宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率

较上年提高

持续提升

指标16：脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率

100%

非贫困县

质量指标

指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率

≥62%

88.65%

指标2：高血压患者基层规范管理服务率

≥62%

71.36%

指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率

≥62%

71.78%

指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率

≥62%

68.51%

指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率

≥95%

100%

效益指标

社会效益

城乡居民公共卫生差距

不断缩小

指标

居民健康素养水平

不断提高

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

不断提高

满意度指标

服务对象

基本公共卫生服务对象满意度

较上年提高

持续提升

满意度指标

说明

2023年基本公共卫生服务补助资金是含80+9元部分绩效评价

上高县公立医院改革资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

专项（项目）名称

公立医院改革经费

中央主管部门

国家卫生健康委员会

地方主管部门

上高县卫生健康委员会

资金使用单位

上高县人民医院

资金投入情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

252.46

100%

其中：中央补助

146.74

100%

地方资金

105.72

100%

其他资金

资金管理情况

情况说明

存在问题及改进措施

分配科学性

统一由卫健委根据医院情况分配

无

下达及时性

财政及时下达

无

拨付合规性

按照流程规定拨付

无

使用规范性

用于医院公立医院改革资金

无

执行准确性

按照拨付的金额用于公立医院改革资金

无

预算绩效管理情况

实行绩效管理监控

无

支出责任履行情况

严格执行财经制度，财务处理及时、会计核算规范

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

以“推进发展，提高效率，减轻负担，促进健康”为总体原则，力争在公立医院改革领域取得新突破，以改革促发展、惠民生，努力让医院发展更具活力，患者就医更放心、更安心、更舒心。

2023年全年中央补助实际执行数86.1万元，地方资金81.43万元

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

项目资金预算

252.46万元

质量指标

项目资金执行

252.46万元

时效指标

项目资金进度

252.46万元

成本指标

项目预定成本

252.46万元

……

效
益
指
标

经济效益
指标

取消药品加成增加门诊诊疗收入

458.86万元

取消药品加成增加住院诊疗收入

245.23万元

社会效益
指标

取消药品加成减少挂号收入

35.29万元

取消药品加成减少CT、MRI收入

280.05万元

生态效益
指标

可持续影响指标

医疗服务性收入占比%

35%

35.04%

剔除中药饮片后药占比%

30%

25.89%

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

患者满意度%

90%

……

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

江西省中央专项转移支付2023年度基本公共卫生服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

下达预算：1、根据(赣财社指[2022]82号)、(赣财社指[2023]33号)文件精神，中央财政下达我委国家基本公共卫生服务资金，中央专项转移支付资金为1777.97万元，用于我县医疗卫生机构国家基本公共卫生服务资金补助。

绩效目标情况：为充分发挥绩效评价导向作用，推动基本公共卫生服务各类项目规范实施，切实提高人民群众的获得感，提高社会效益。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

下达预算：1、根据（赣财社指[2022]56号）、（赣财社指[2023]39号）文件精神，省财政下达补助资金为675.6万元，县级财政配套补助资金为504.284万元，合计1080.884万元，专项用于我县医疗卫生机构国建基本公共卫生服务资金补助。

绩效目标情况：确保16个实施单位和3个专业技术机构基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构，落实完成项目工作任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

2023年，我县中央对地方专项转移支付资金共计到位2764.36万元，其中中央补助1777.97万元，省级补助675.6万元，县级财政配套资金504.284万元，项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。

经自评，我委2023年度中央对地方专项转移支付资金2764.36万元全部执行完成，达到预期指标。

（二）资金管理情况分析。

我委切实加强对项目资金的管理，按照文件精神，遵循强化管理、注重实效，绩效评价、量效挂钩等原则，要求各项目单位严格按照财政国库集中支付规定，严格执行财经纪律，加强财务管理，确保专款专用，所有项目收支账务全部由医院财务统一管理。所有付款凭证必须使用税务部门开具的发票或其他合法凭证，杜绝白条付款。严格财务审批手续，做到付款凭证审批手续齐全，先由经手人、证明人签字，再由单位财务主管签报。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

2023年，我县16个实施单位和3个专业技术机构的基本公共卫生服务工作全部达到预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

2023年，各项目实施国家基本公共卫生服务机构的收人保持稳定，完成年度指标值。

（2）项目实施的社会效益分析。

2023年，居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率提高。

（3）可持续影响指标分析

2023年居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率持续提升。

3、满意度指标完成情况分析。

2023年居民对项目的知晓率、满意率、对医务人员的满意率均在90%以上。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

（2）质量指标。

无

（3）时效指标。

无

（4）成本指标。

无

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

各项目实施国家基本公共卫生服务机构的收人保持稳定。

（2）社会效益

居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率持续提升。

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

居民对项目的知晓率、满意率以及医务人员的满意率持续提升。

3、满意度指标完成情况分析。

居民对项目的知晓率、满意率、医务人员的满意率均在90%以上。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的困难：

一是基层卫生专业人才素质不高。乡镇卫生院普遍存在“学历偏低、技术水平偏低、专业技术职称偏低和基层卫生队伍年龄偏高”的“三低一高”现象。本科生不愿到乡镇卫生院，而专科生往往理论基础差，有的几年都不能取得执业资格证书，无法有效开展工作。二是乡村医生队伍后继无人。目前我县在册乡村医生346名，45-59岁152人，占比43.9%；60岁及以上的110人，占比31.7%，年龄结构呈现老龄化。三是乡、村基础医疗设施薄弱。专用设备陈旧与不断发展的医疗需求不相匹配，如彩超使用7年以上的有3个卫生院，全自动生化分析仪使用6年以上的有5个卫生院，DR机使用5年以上的有7个卫生院。四是产权公有村卫生室建设滞后。我县共有186个行政村，产权公有村卫生室仅有35个，占比18.81%，与上级要求的一个行政村一所标准产权公有村卫生室相差甚远。

下一步改进措施：

1.抓好基层卫生服务能力建设。结合“三比三争”活动，高质量完成全市医卫基础设施建设民生事项，优化基层医疗服务体系。

2.提升基本公共卫生服务水平。明确目标任务，合理安排进度，认真组织实施，努力实现各项目标，确保基本公共卫生服务工作取得实效。

3.推进家庭医生签约服务高质量发展。积极充实家庭医生服务团队力量，逐步扩大签约服务覆盖面，丰富签约服务内涵，夯实签约服务政策效力，大力推动实现“六个拓展”。

4.加强乡村医生管理。做好村卫生室订单定向医学生毕业后的接收安置工作，组织符合条件的农村医学专业毕业生参加2023年全省乡村医生执业资格考试。

5.提升基层卫生服务能力。推进县域医疗服务次中心和基层特色科室建设工作，做好村卫生室管理，开展村卫生室服务能力建设评价工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年12月11日—12月22日组织专家对全县16个实施单位的基本公共卫生服务工作进行了一次全面考核并形成通报，根据考核结果对排名前五名乡镇卫生院：泗溪中心卫生院、翰堂卫生院、蒙山卫生院、新界埠卫生院、田心中心卫生院，分别奖励10万元、8万元、6万元、4万元、2万元，对项目完成特别突出的13名乡村医生各奖励0.1万元。

上高县公立医院改革经费转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）2023年中央下达公立医院改革补助（宜财社指[2023]12号）专项转移支付预算上高县人民医院86.1万元。

（二）省内分解下达公立医院改革补助（宜财社指[2023]80号）、30号预算上高县146.74万元和上高县本级财政根据《中共上高县委上高县人民政府关于深化医药卫生体制改革的贯彻意见》（上发[2010]7号）的精神，2023年预算上高县人民医院取消药品加成补助56.2万元、政策性亏损49.52万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况

本次评价公立医院改革补助专项资金252.46万元已全额到位。

2.项目资金执行情况

2023年度公立医院改革项目资金实行独立核算，专款专用，没有截留、挤占和挪用专项资金。

（二）资金管理情况分析。

明确工作职责，抓好公立医院改革专项资金的预算、申拨、核算和决算工作，确保资金规范运行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年全年中央补助实际执行数146.74万元，地方资金105.72万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

项目资金预算情况：年初公立医院改革项目预算252.46万元，该项目已下达预算252.46万元。

（2）质量指标

项目资金执行情况：年初下达公立医院改革项目预算资金167.53万元，截至年末已100%执行。

（3）时效指标

项目资金进度情况：2023年中央公立医院改革项目资金分别于2023年2月9日和9月13日到位。

（4）成本指标

项目预定成本情况：2023年公立医院改革项目年度指标值167.53万元，全年完成值167.53万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益

① 取消药品加成增加门诊诊疗收入458.86万元

② 取消药品加成增加住院诊疗收入245.23万元

（2）社会效益

让利社会：①取消药品加成减少挂号收入35.29万元

②取消药品加成减少CT、MRI收入280.05万元

（3）可持续影响

① 医疗服务性收入占比35.04%

② 剔除中药饮片后药占比25.89%

3.满意度指标完成情况

服务对象对医院的总体满意率为90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度未发现绩效目标偏离的情况。

上高县卫生健康委员会部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

根据上高县财政局上财绩[2024]3号的有关精神，现就本单位开展2023年度部门整体支出绩效评价工作有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能：

上高县卫生健康委员会是卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全县卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织

实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(四)贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系建设。

(五)负责卫生应急工作。指导推进卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，做好食源性疾病风险监测。

(八)指导全县卫生健康工作，指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。

(十)承担县老龄工作委员会日常工作，组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十一)负责卫生健康系统安全管理工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(十二)制定全县中医药中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。

(十三)指导上高县计划生育协会的业务工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康宜春建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移或资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

1.划入原县卫生和计划生育委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的职责。

2.划入县民政局的老龄工作职责。

3.划入原县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责。

4.国务院、省、市和县政府规定需要取消、下放、调整的职责。

(十六)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全省老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县生态环境局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理,负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。县生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理，对全县放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监管局会后县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、组织架构

2023年上高县卫生健康委员会部门共有预算执行单位20个，包括卫健委本级和19 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：人民医院、中医院、妇保院、疾控中心、卫生监督执法局、田心中心卫生院、泗溪中心卫生院、徐家渡中心卫生院、南港中心卫生院、翰堂卫生院、新界埠卫生院、锦江卫生院、塔下卫生院、蒙山卫生院、敖山卫生院、野市卫生院、镇渡卫生院、芦洲卫生院、敖阳社区医院。

县卫生健康委员会共有21个下属单位：县本级卫健委、县级公立医院3个、疾控中心1个、卫生监督执法局1个、血地站1个，13个乡镇卫生院和1个社区医院。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本部门2023年年末实有人数1809人，其中在职人员897人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员912人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人628人。

本部门上截止2023年12月底资产总计48815.4864万元，固定资产49659.0418万元，其中房屋13017.33平方米，总价值13974.0286万元。

（二）、当年年部门履职总体目标、工作任务

1、保障部门各项职能正常运转，落实各项工作。

2、保质保量完成上级业务主管部门规定的职责范围内的所有业务工作。

3、按时完成县委、县政府及县上级、各部门要求完成的所有工作，推动我县卫生事业科学发展，增进全县人民健康。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

通过绩效评价，了解我县卫健委情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平。

（五）当年部门预算及执行情况

为认真贯彻执行新《预算法》和相关上级文件精神，强化预算监督，规范收支行为，促进财务管理，提高资金使用效益，在县委、县政府的正确领导和人大的监督支持下，我委以科学发展观为指导，仍以创优活动为载体，严格制度，科学预算，规范程序，压缩支出。2023年度财务收支计划如下：

履职完成情况

1、数量指标完成情况

（1）专项检查>=10次，跟踪目标数100% 。

2、质量指标完成情况

（1）符合条件申报对象覆盖率100%。　

3、时效指标完成情况

（1）资金到位率100%。

4 、成本指标完成情况

（1）成本节约率每年逐步下降每年下降3%

5、经济效益指标

(1)一般性支出控制情况压减

(2)资金使用效率提高

（一）履职效果情况

1、社会效益指标

（1）群众健康水平和劳动水平得到明显提高。

（二）、社会满意度及可持续影响性

服务对象满意度持续提高，投诉率为0，持续有效的保障人民健康生活。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在职人员工作任务较为繁重，显得人手较为紧缺，工作经费不足，工作全面开展起来相对吃力。

（二）改进方向及具体措施

为适应新形势下发展的需要，着力改善办公条件，提高服务水平和质量，应加大财政资金方面的投入。

1、加大工作经费投入；加大财政资金方面的投入，便于疾控预防工作的开展，有助于提升服务水平和质量。

2、强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决策公开，不断提高财政管理透明度，进一步落实供给制结构性改革。

3、部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，上高县卫健委整体绩效评价得分95分，评价结构为优。自评结果拟应用于以后预算绩效管理中，改善其中存在的问题，提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作。绩效自评结果按照县政府要求进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2.其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

(1)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出:

(1)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出

（2）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

公共卫生(款):反映公共卫生支出。

(1)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(2)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

（3）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

计划生育事务：反映计划生育方面的支也。

(三)住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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上高县卫生健康委员会2023年度部门决算

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