| 上高县统计局2017年度部门决算
目 录
第一部分 上高县统计局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 上高县统计局部门概况
一、部门主要职能 （一）主要职能 1．贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。 2．制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上高县统计局、上高县农村社会经济调查队、上高县普查中心、上高县工业园区统计站。 本部门2017年年末编制人数17人，其中行政编制8人，事业编制9人；年末实有人数22人，其中在职人员17 人，离休人员0人，退休人员 5人；年末学生人数0 人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计 979.21万元，其中年初结转和结余52.42万元，较2016年增加52.42万元，增长100%；本年收入合计926.79万元，较2016年增加626.57万元，增长205.6%，主要原因是：2017年企业入规奖励资金数额较大。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入848.63万元，占91.57 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入78.16万元，占8.43 %。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计979.21万元，其中本年支出合计 428.44万元，较2016年增加 169.02万元，增长65.15 %，主要原因是：入规奖金发放增加；年末结转和结余518.4万元，较2016年增加465.98万元，增长889%，主要原因是：部分入规奖励资金跨年度，尚未发放到位。 本年支出的具体构成为：基本支出460.81万元，占47.06%；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出518.4万元，占52.94%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为848.63万元，决算数为848.63万元，完成年初预算的100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为848.63万元，决算数为460.81万元，完成年初预算的54.3%，主要原因是：部分入规企业资金尚未发放。 （二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出460.81万元，其中： （一）工资福利支出173.41万元，较2016年增加40.31万元，增长30%，主要原因是：工资增加，奖金发放数增加。 （二）商品和服务支出254.85万元，较2016年增加163.31 万元，增长178 %，主要原因是：入规企业奖金数额较大。 （三）对个人和家庭补助支出32.55万元，较2016年增加0.49万元，增长1.52 %，主要原因是：人员减少，但人均标准增加。 （四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：……。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.81万元，决算数为2.81万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少13.79万元，减少79.62%，其中：没有普查调查任务，且公务接待改革。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2.81 万元，决算数为2.81 万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少 13.79 万元，下降79.62 %。主要原因是：没有普查调查任务，且公务接待改革。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2017年度机关运行经费支出460.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加201.39万元，增长77.6 %，主要原因是：人员增加，入规企业奖励增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目 0个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。 共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 组织对县统计局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 843.63万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成绩为良好。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。 XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 XXX项目绩效自评综述：……。 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评报告》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 （十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 |
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