2018年部门决算 |
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上高县统计局2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县统计局部门概况
一、部门主要职能
（一）主要职能
1．贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2．制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上高县统计局、上高县农村社会经济调查队、上高县普查中心、上高县工业园区统计站。
本部门2018年年末编制人数19人，其中行政编制8人，事业编制11人；年末实有人数19人，其中在职人员19 人，离休人员0人，退休人员 5人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附件1
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1039.27万元，其中年初结转和结余518.4万元，年度收入较2017年增加60.06万元，增长6.13%；本年收入合计520.87万元，较2017年减少405.92万元，下降43.8%，主要原因：2017年下拨第三次全国农业普查经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入520.87万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1039.27万元，其中本年支出合计578.32万元，较2017年增加117.51万元，增长25.5%，主要原因是：企业入规奖励资金更多；年末结转和结余460.95万元，较2017年减少57.45万元，下降11.08%，主要原因是：结转经费支付开支。
本年支出的具体构成为：基本支出350.02万元，占60.52%；项目支出228.3万元，占39.48%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为193.88万元，决算数为578.32万元，完成年初预算的298%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为154.48万元，决算数为311.61万元，完成年初预算的201%,主要原因是：增加第四次经济普查经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.31万元，决算数为20.31万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.98万元，决算数为6.98万元。
（四）住房保障支出年初预算数为11.12万元，决算数为11.12万元。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为228.3万元，主要原因：企业入规奖励由财政直接以文件拨入;基层统计员补助本年请示拨入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出350.02万元，其中：
（一）工资福利支出245.93万元，较2017年增加72.52 万元，增长41.82 %，主要原因是：人员增加，工资提高，职业年金补缴。
（二）商品和服务支出318.36万元，较2017年增加63.51万元，增长24.92%，主要原因是：企业奖励资金调账。
（三）对个人和家庭补助支出1万元，较2017年减少31万元，下降96.88 %，主要原因是：调账。
（四）资本性支出13.03万元，较2017年增加13.03万元，主要原因：购买第四次经济普查电脑。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.99万元，决算数为3.99万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加1.18万元，增长42 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.99万元，决算数为3.99万元，国内公务接待共62次612人，完成预算的100 %，决算数较2017年增加1.18万元，增长42%。主要原因是：开展第四次全国经济普查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出103.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加57.19 万元，增长124%，主要原因是开展第四次全国经济普查工作。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元，主要原因：购买第四次经济普查电脑。其中：授予小微企业合同金额13.03万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金40.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
见附件2
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件：
