上高县统计局2020年部门预算

目    录

第一部分  上高县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上高县统计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县统计局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上高县统计局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上高县统计局、上高县农村社会经济调查队、上高县普查中心、上高县工业园区统计站。

    本部门2019末编制人数20人，其中行政编制9人，事业编制11人；在职人数19人，退休人数5人，2020年末在职人数16人，主要是由于1人离职，1人调走，1人退休, 退休人数6人。

第二部分  上高县统计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年上高县统计局收入预算总额为2804527元，其中：财政拨款收入2804527元，占收入预算总额的100%。比2019年减少了210545元，减少6.98%，主要原因：人员的减少，1人离职，1人调走，1人退休。      

（二）支出预算情况

2020年上高县统计局支出预算总额为2804527元，其中：财政拨款支出2804527元，占收入预算总额的100%。比2019年减少了210545元，减少6.98%，主要原因：人员的减少，1人离职，1人调走，1人退休。      

（三）财政拨款支出情况

2020年上高县统计局支出预算总额为2804527元。按支出项目类别划分：基本支出1579527元，占支出预算总额的56.3%,比2019年减少了30545元，减少1.9%,原因是人员的减少，1人离职，1人调走，1人退休。包括工资福利支出1306783元，商品和服务支出242928元，对个人和家庭的补助支出29816元；项目支出1225000元，占支出预算总额的43.7%，比2019年减少了180000元，减少了12.81%，主要原因是减少了待分配中的统计“一套表”调查单位申报入库工作经费和统计工作部门联席会议经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务2398816元，占支出预算总额的85.5%，社会保障与就业213843元，占支出预算总额的7.6%；卫生健康支出82887元，占支出预算总额的3%；住房保障支出108981元，占支出预算总额的3.9%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算 140.9  万元，比2019年预算减少  5.38 万元，下降 3.68 %,主要原因：待分配中少了统计“一套表”调查单位申报入库工作经费、统计工作部门联席会议经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

暂无2020年政府采购预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无  。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金           122.5万元。

（2）项目情况说明

1.项目概述：用于开展各项统计信息事务

2.立项依据：年初预算

3.实施主体:上高县统计局

4.实施方案：进一步强化预算约束，严格按照县人代会批准预算定的科目、项目、金额执行，绝不超预算、无预算支出；强化政府采购预算管理，规范政府采购程序；在年度预算执行过程中，无特殊情况，原则上不再追加经费；加快资金拨付进度。基本支出按序时进度支付，项目支出根据项目进度和规定程序及时支付，在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，采取切实措施，消化、减少以前年度结余结转资金。

5.实施周期：1年

6.年度预算安排：《统计年鉴》编辑费、农村抽样调查经费、工业统计快报、统计月报印刷费、调查及抽样调查费、划分工作调查经费、服务业统计调查经费、基本单位名录库更、新维护，企业一套表计算机网路设备运维费、机房电费、高质量发展考核评价工作经费、文化产业调查经费、预留新增规上企业奖励（待分配）、基层统计员统计工作补助资金（待分配）

7.绩效目标和指标：

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上高县统计局“三公”经费一般公共预算安排4.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0，主要原因是不存在。

公务接待费4.5万元，比上年增7%，主要原因是2020年人口普查调查将增加公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0，主要原因是无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增0，主要原因是无

第三部分  上高县统计局2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。