上高县统计局2019年度部门决算

目    录

第一部分  上高县统计局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县统计局概况

一、部门主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规，完成国家和省、市统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

二、部门基本情况

1.机构情况：纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上高县统计局、上高县农村社会经济调查队、上高县普查中心、上高县工业园区统计站，本年无变动。

2．人员情况：本部门2018末在职人数19人，2019年末在职人数16人，主要是由于1人考走，1人调走，1人退休。离休人员0人，退休人员6人；年末其他人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件1

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计992.18万元，其中年初结转和结余460.95万元，年度收入较2018年减少47.09 万元，下降4.5 %；本年收入合计531.23万元，较2018年增加10.35万元，增长2 %，主要原因是：本年度对基层统计员补助拨款收入含上年补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入527.06万元，占99.2%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.17万元，占0.8%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计992.18万元，较2018年减少47.09 万元，下降4.5 %；本年支出合计427.56万元，较2018年减少150.75万元，下降26.07%，主要原因是：入规奖金发放减少；年末结转和结余564.62万元，较2018年增加103.67万元，增长 22.5%，主要原因是：部分入规奖励资金跨年度，尚未发放到位。

本年支出的具体构成为：基本支出427.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为301.51万元，决算数为427.56万元，完成年初预算的141%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为259.53万元，决算数为387.06万元，完成年初预算的149%，主要原因是：增加第四次经济普查经费及基层统计员补助经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.67万元，决算数为22.2万元，完成年初预算的93.8%，主要原因是：人员的变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.19万元，决算数为6.19万元。

（四）住房保障支出年初预算数为12.11万元，决算数为12.11万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出427.56万元，其中：

（一）工资福利支出229.88万元，较2018年减少16.04万元，下降6.5%，主要原因是减税降费，养老保险缴交比例下降，奖金发放减少。

（二）商品和服务支出197.43万元，较2018年增加107.37 万元，增长119.22%，主要原因是：增加第四次经济普查经费及基层统计员补助经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.25万元，较2018年减少0.75万元，下降75%，主要原因是：对个人医用补贴减少、抚恤金减少。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.2万元，决算数为3.87万元，完成年初预算的92.14%，决算数较2018年减少0.12万元，下降3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.2万元，决算数为3.87万元，国内公务接待共44次259人，完成年初预算的92.14 %，决算数较2018年减少0.12万元，下降3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费预算不精确。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出197.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加51.15万元，增长35%，主要原因是：增加第四次经济普查经费及基层统计员补助经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，主要原因是购买第七次人口普查办公桌椅跟电脑。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

无

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局2019年度一般公共预算全面开展绩效自评，2019年整体支出绩效预算数301.51万元，全年执行数427.56万元，2019年整体支出绩效开展了自评（见附件2）。

2019年整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标301.51万元，全年预算数为301.51万元，执行数为427.56万元，完成预算的141%。主要原因：因市场行情有些指标预算水平不够。下一步改进措施：今后多了解市场行情，今后加强协调，提高预算水平。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。