安监局2016年部门决算

目    录

第一部分  安监局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  安监局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  安监局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资产占有情况表

第一部分  安监局部门概况

一、部门主要职能

1、综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

3、负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

7、负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

8、负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

9、负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据职责上高县安全生产监督管理局设四个职能股。即：综合股、安全监察一股、安全监察二股、安全监察三股。人员编制和领导职数，县安全生产监督管理局领导职数局长1名，副局长3名，股级职数4名。现有人员情况;

2016年年末编制人数15人，其中行政编制11人，事业编制4人：年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员7人；年末学生人数0人。

第二部分  安监局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计184万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降0.2 %；本年收入合计184万元，较上年下降0.2 %，主要原因是：专项资金拨款减少.

本年收入的具体构成为：财政拨款收入184万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计184万元，其中本年支出合计184  万元，较上年下降0.2 %，主要原因是：三公经费及办公设备购置费减少；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出184万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为129万元，决算数为184万元，完成年初预算的142 %，主要原因是：职工增加工资。

按功能分类科目分：年初预算数为129万元，决算数为184 万元。社会保障和就业支出为18万元；住房保障支出11万元；资源勘探信息等支出155万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出135万元，较上年增17.4 %，主要原因是：增加工资；商品和服务支出20万元，较上年下降30 %，主要原因是三公经费减少；对个人和家庭补助支出29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为7万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降5 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降20%。主要原因是;严格控制接待经费支出

（三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降88 %。主要原因是：严格控制车辆燃油及修理费支出，公车纳入平台。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费20万元，较上年下降30 %，主要原因是：三公经费减少。其中：办公费2万元，印刷费1万元，电费1万元，邮电费2万元；差旅费1万元；维修费1万元；培训费2万元；公务接待费6万元；劳务费1万元；工会经费2万元；公务用车运行维护费1万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0 %。

组织对安监局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出184万元。财务管理严格依法依规，做到公开、公平、公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，我局根据单位自身情况结合各项规定编制了《2016年度行政事业单位内部控制报告》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。因机构改革，领导干部交流面较大，做好领导干部任期经济责任审计是重点，我们年初制订了详细的审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的审计工作做到了有计划、有部署。

根据《中华人民共和国预算法》、《上高县人民政府关于印发全面推进预算绩效管理实施方案的通知》、《宜春市财政局关于印发〈宜春市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的材料进行分析，形成评价结论。

九、专业性较强的名词进行解释

无专业性较强的名词进行解释。

第三部分  安监局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占有情况表

（详见附表）