| 上高县安监局2018年部门预算 目 录 第一部分 上高县安监局概况 一、 部门主要职责 二、 部门基本情况 第二部分 上高县安监局2018年部门预算情况说明 一、 2018年部门预算收支情况说明 二、 2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上高县安监局2018年部门预算表 一、 收支预算总表 二、 部门收入总表 三、 部门支出总表 四、 财政拨款收支总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 一般公共预算“三公”经费支出表 八、 政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 上高县安监局2018年部门预算情况说明 第一部分 上高县安监局概况 一、部门主要职责 1、综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。 2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。 3、负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。 4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。 5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。 7、负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。 8、负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。 9、负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。 10、承办县政府交办的其他事项。 根据职责上高县安全生产监督管理局设四个职能股。即：综合股、安全监察一股、安全监察二股、安全监察三股、职业安全健康监管股和安全生产应急救援指挥中心，另有下属副科级事业单位上高县安全生产监察大队和正估计单位江西上高工业园区安监分局。人员编制和领导职数，县安全生产监督管理局领导职数局长1名，副局长3名，监察大队长1名，股级职数5名。现有人员情况; 2017年年末编制人数19人，其中行政编制11人，事业编制8人：年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。 第二部分 上高县安监局2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 本部门2018年度收入预算总计186万元，较上年增长39.1%；其中：资源勘探信息等支出预算151万元，社会保障和就业支出预算22万元，住房保障支出预算13万元，增长的主要原因是：专项资金拨款增加.。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入186万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。 （二）支出预算情况 本部门2018年度支出预算总计186万元，较上年增长39.1%，主要原因是：专项业务经费的增加。 本年支出的具体构成为：基本支出186万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。 （三）财政拨款支出情况 本部门2018年度财政拨款支出预算总计186万元，较上年增长39.1%，主要原因是：专项业务经费的增加。 （四）政府性基金情况 本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 本部门2018年度机关运行经费27万元，较上年增长30%，主要原因是：开展专项业务需要，部分经费增长较大。其中：办公费3万元，比上年增长50%，印刷费2万元，比上年增长100%，电费2万元，比上年增长100%，邮电费2万元；差旅费2万元，比上年增长100%；维修费1万元；培训费4万元，比上年增长00%；公务接待费6万元；劳务费2万元；工会经费2万元；公务用车运行维护费1万元。 （六）政府采购情况 本部门2018年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 二、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年本单位“三公”经费年初预算安排7万元。其中 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0%， 公务接待费6万元，比上年增（减）0%，主要原因是;严格控制接待经费支出， 公务用车运行维护费1万元，比上年增（减）0%，主要原因是：严格控制车辆燃油及修理费支出，公车纳入平台。 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0%。 第三部分 上高县安监局2018年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 无专业性较强的名词进行解释。 | 表一 | | | | | | | 收支预算总表 | | 填报单位：上高县安监局 | | | | | 单位：元 | | 收 入 | | 支出 | | 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 预算数 | | 一、财政拨款 | 1859794 | 一、基本支出 | 1859794 | 行政事业单位离退休 | 223613 | | 经费拨款（补助） | 1859794 | 工资福利支出 | 1460623 | 资源勘探信息等支出 | 1510650 | | 纳入预算的政府性基金收入 | | 商品和服务支出 | 273640 | 住房保障支出 | 125531 | | 纳入预算的行政事业性收费收入 | | 对个人和家庭补助支出 | 125531 | | | | 其他 | | 二、项目支出 | | | | | 二、事业收入 | | 行政事业性项目支出 | | | | | 三、事业单位经营收入 | | 生产建设性项目支出 | | | | | 四、其他收入 | | 其他项目支出 | | | | | 五、附属单位上缴收入 | | 三、直接成本支出 | | | | | 六、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | | | | | | | 五、上缴上级支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本年收入合计 | 1859794 | 本年支出合计 | 1859794 | 本年支出合计 | 1859794 | | 七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | 结转下年 | | | 八、上年结转 | | | | | | | 经费拨款结转 | | | | | | | 政府性基金结转 | | | | | | | 其他资金结转 | | | | | | | | | | | | | | 收入总计 | 1859794 | 支出总计 | 1859794 | 支出总计 | 1859794 | | 表二 | | | 部门收入总表 | | 填报单位：上高县安监局 | 单位：元 | | | 支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | | | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | 其中：教育收入 | | | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 223613 | | | | | | | | | | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | | 3640 | | | | | | | | | | | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | | | 219973 | | | | | | | | | | | | | 215 | 资源勘探信息等支出 | | | 1510650 | | | | | | | | | | | | | 21506 | 安全生产监管 | | | 1510650 | | | | | | | | | | | | | 2150601 | 行政运行 | | | 1510650 | | | | | | | | | | | | | 221 | 住房保障支出 | | | 125531 | | | | | | | | | | | | | 22102 | 住房改革支出 | | | 125531 | | | | | | | | | | | | | 2210201 | 住房公积金 | | | 125531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 1859794 | | | | | | | | | | | | | 表三 | | | | | | | | | | | | | | | 部门支出总表 | | | 填报单位：上高县安监局 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 直接成本支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 行政事业性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | | | | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 合计 | 1859794 | 1859794 | 1460623 | 273640 | 125531 | | | | | | | | | | 行政事业单位离退休 | 223613 | 223613 | 219973 | 3640 | | | | | | | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | 3640 | 3640 | | 3640 | | | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 219973 | 219973 | 219973 | | | | | | | | | | | | 资源勘探信息等支出 | 1510650 | 1510650 | 1240650 | 270000 | | | | | | | | | | | 安全生产监管 | 1510650 | 1510650 | 1240650 | 270000 | | | | | | | | | | | 行政运行 | 1510650 | 1510650 | 1240650 | 270000 | | | | | | | | | | | 住房保障支出 | 125531 | 125531 | | | 125531 | | | | | | | | | | 住房改革支出 | 125531 | 125531 | | | 125531 | | | | | | | | | | 住房公积金 | 125531 | 125531 | | | 125531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表四 | | | | | | | 财政拨款收支总表 | | 填报单位：上高县安监局 | | | | | 单位：元 | | 收 入 | | 支出 | | 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | | 一、财政拨款 | | 一、本年支出 | 1,859,794.00 | 1,859,794.00 | | | 一般公共预算拨款收入 | 1,859,794.00 | 行政事业单位离退休 | 223613 | 223613 | | | 政府性基金预算拨款收入 | | 资源勘探信息等支出 | 1510650 | 1510650 | | | 专项收入 | | 住房保障支出 | 125531 | 125531 | | | 预算内投资收入 | | 二、结转下年 | | | | | 二、上年结转 | | | | | | | 一般公共预算拨款结转 | | | | | | | 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 收入总计 | 1,859,794.00 | 支出合计 | 1,859,794.00 | 1,859,794.00 | | | 表五 | | | | | | 一般公共预算支出表 | | 填报单位：上高县安监局 | | | 单位：元 | | 支出功能分类科目 | 2018年预算数 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 科目编码 | 科目名称 | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 223613 | 223613 | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3640 | 3640 | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 219973 | 219973 | | | 215 | 资源勘探信息等支出 | 1510650 | 1510650 | | | 21506 | 安全生产监管 | 1510650 | 1510650 | | | 2150601 | 行政运行 | 1510650 | 1510650 | | | 221 | 住房保障支出 | 125531 | 125531 | | | 22102 | 住房改革支出 | 125531 | 125531 | | | 2210201 | 住房公积金 | 125531 | 125531 | | | 合计 | | 1859794 | 1859794 | | | 注意：按功能科目来填报 | | 表六 | | | | | | | 一般公共预算基本支出表 | | | 填报单位： 上高县安监局 | | | 单位：元 | | | 支出经济分类科目 | 2018年基本支出 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 223613 | 223613 | | | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3640 | 3640 | | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 219973 | 219973 | | | | 215 | 资源勘探信息等支出 | 1510650 | 1240650 | 270000 | | | 21506 | 安全生产监管 | 1510650 | 1510650 | | | | 2150601 | 行政运行 | 1510650 | 1510650 | | | | 221 | 住房保障支出 | 125531 | 125531 | | | | 22102 | 住房改革支出 | 125531 | 125531 | | | | 2210201 | 住房公积金 | 125531 | 125531 | | | | 合计 | | 1859794 | 1589794 | 270000 | | | 注意：按功能科目来填报 | | | 表七 | | | 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | 填报单位：上高县安监局 | 单位：元 | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | | | 0 | 6 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | 表八 | | 政府性基金预算支出表 | | 填报单位：上高县安监局 | 单位：元 | | 支出功能科目 | 2018年预算数 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 科目编码 | 科目名称 | | | | | 类 | | | | | | 款 | | | | | | 项 | | | | | | …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注意：按功能科目来填报 | | 
