| 附件: | | 2017年部门决算 | | | | | | 单位公章：上高县安全生产监督管理局 | | 报送日期：2018年10月8日 | 单位负责人（签章）：陈备战 财务负责人（签章）：文武 经办人（签章）：陈淑瑜 上高县安全生产监督管理局 2017年度部门决算 目 录 第一部分 上高县安全生产监督管理局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上高县安全生产监督管理局概况 一、部门主要职能 1、综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。 2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。 3、负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。 4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。 5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。 7、负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。 8、负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。 9、负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。 10、承办县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 根据职责上高县安全生产监督管理局设四个职能股。即：综合股、安全监察一股、安全监察二股、安全监察三股、职业安全健康监管股和安全生产应急救援指挥中心，另有下属副科级事业单位上高县安全生产监察大队和正估计单位江西上高工业园区安监分局。人员编制和领导职数，县安全生产监督管理局领导职数局长1名，副局长3名，监察大队长1名，股级职数5名。现有人员情况; 2017年年末编制人数19人，其中行政编制10人，工勤编1人，事业编制9人：年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。 第二部分 2017年度部门决算表 | 收入支出决算总表 | | | | | | | 公开01表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | 2017年度 | | 金额单位：万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 6 | | 一、财政拨款收入 | 1 | 240.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 19.70 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 209.16 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.53 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | | 本年收入合计 | 24 | 240.59 | 本年支出合计 | 51 | 240.39 | | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.20 | | 总计 | 27 | 240.59 | 总计 | 54 | 240.59 | | 收入决算表 | | | | | | | | | | | 公开02表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | | 2017年度 | 金额单位：万元 | | 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 240.59 | 240.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 215 | 资源勘探信息等支出 | 209.36 | 209.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21506 | 安全生产监管 | 209.36 | 209.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2150601 | 行政运行 | 209.36 | 209.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 支出决算表 | | | | | | | | | | | 公开03表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | 2017年度 | | 金额单位：万元 | | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 215 | 资源勘探信息等支出 | 209.16 | 209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21506 | 安全生产监管 | 209.16 | 209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2150601 | 行政运行 | 209.16 | 209.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | | | | 金额单位：万元 | | 收 入 | 支 出 | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | | 栏 次 | | 3 | 栏 次 | | 10 | 11 | 12 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 240.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 209.16 | 209.16 | 0.00 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 本年收入合计 | 24 | 240.59 | 本年支出合计 | 53 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | | | 28 | | | 57 | | | | | 总计 | 29 | 240.59 | 总计 | 58 | 240.59 | 240.59 | 0.00 | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | 公开05表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 240.39 | 240.39 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 19.34 | 19.34 | 0.00 | | 215 | 资源勘探信息等支出 | 209.16 | 209.16 | 0.00 | | 21506 | 安全生产监管 | 209.16 | 209.16 | 0.00 | | 2150601 | 行政运行 | 209.16 | 209.16 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | 公开06表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | 2017年度 | | 金额单位：万元 | | 人员经费 | 公用经费 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 301 | 工资福利支出 | 187.06 | 302 | 商品和服务支出 | 37.70 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 66.87 | 30201 | 办公费 | 6.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 38.54 | 30202 | 印刷费 | 4.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | 30103 | 奖金 | 51.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 30104 | 其他社会保障 缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.34 | 30207 | 邮电费 | 1.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 1.56 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.63 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — | | 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.58 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.38 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | | 30307 | 医疗费 | 0.19 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | | 30309 | 奖励金 | 2.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | | 30311 | 住房公积金 | 11.53 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | | 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | | 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | | 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.81 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | | | | 人员经费合计 | 202.69 | 公用支出合计 | 37.70 | | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | 公开07表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | 2017年度 | | 金额单位：万元 | | 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | | 行次 | | 1 | 2 | | 一、“三公”经费支出 | 1 | 6.38 | 6.38 | | 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | | 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | | （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | | （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | | 3.公务接待费 | 6 | 6.38 | 6.38 | | （1）国内接待费 | 7 | 6.38 | 6.38 | | 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | | （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | | 二、相关统计数 | 10 | — | — | | 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 | | 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 | | 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 | | 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 0 | | 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 100 | | 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 | | 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 1,000 | | 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 | | 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 | | 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 | | 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | 公开08表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | 2017年度 | | | 金额单位：万元 | | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国有资产占用情况表 | | | | 公开09表 | | 编制单位：上高县安全生产监督管理局 | 2017年度 | 单位：台、辆、套 | | 项 目 | 栏次 | 决算数 | | 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | | | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | | | 2.一般公务用车 | 3 | | | 3.一般执法执勤用车 | 4 | | | 4.特种专业技术用车 | 5 | | | 5.其他用车 | 6 | | | 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 | | | 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 8 | | | | | | 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计240.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计240.39万元，较2016年增加 56.59 万元，增长30.7 %，主要原因是：人员经费和专项资金拨款增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 240.59万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计240.39 万元，其中本年支出合计240.39万元，较2016年增加56.59万元，增长30.7%，主要原因是：人员增加带来的支出增加，以及专项资金支出增加；年末结转和结余0.2万元，较2016年增加0.2万元，增长100 %。 本年支出的具体构成为：基本支出240.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为240.59万元，决算数为240.59万元，完成年初预算的100 %。其中： （一）社会保障和就业支出年初预算数为16.18万元，决算数为19.7万元，完成年初预算的121.7%，主要原因是：人员的增加带来的社保缴款增加。 （二）资源勘探信息等支出年初预算数为107.35万元，决算数为209.16万元，完成年初预算的194.8%，主要原因是：人员的增加带来工资和费用的增加，以及安全监督专项资金的增加。 （三）住房保障支出年初预算数为9.28万元，决算数为11.53万元，完成年初预算的124.2%，主要原因是：人员的增加带来的住房公积金支出的增加。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出240.39万元，其中： （一）工资福利支出187.06万元，较2016年增加 52.06万元，增长38.5 %，主要原因是：人员增加以及在职和退休人员的正常增资等。 （二）商品和服务支出37.7万元，较2016年增加17.7万元，增长 88%，主要原因是：安全监督专项费用增加。 （三）对个人和家庭补助支出15.63万元，较2016年减少万13.37元，下降46.1%，主要原因是：聘用人员减少，聘用工资支出减少。 （四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.38万元，决算数为6.38万元，完成预算的100 %，决算数较2016年减少0.98万元，下降13.3%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为6.38万元，决算数为6.38万元，完成预算的 100%，决算数较2016年减少0.98 万元，下降13.3%。主要原因是：严格按照任期规定要求，控制接待费用和标准。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降） %。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门2017年度机关运行经费支出 37.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加17.7 万元，增长88 %，主要原因是：办公费增加4.1万元，印刷费增加3.5万元，公务车平台费用增加8万元等等。 七、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 八、预算绩效情况说明 无 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 （十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | 
