2018年部门决算

单位公章:上高县安全生产监督管理局

报送日期：2019年8月16日

单位负责人（签章）：陈备战

财务负责人（签章）：文武      经办人（签章）：陈淑瑜

上高县安全生产监督管理局

2018年度部门决算

目    录

第一部分  上高县安全生产监督管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

1、综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

3、负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

7、负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

8、负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

9、负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据职责上高县安全生产监督管理局设四个职能股。即：综合股、安全监察一股、安全监察二股、安全监察三股、职业安全健康监管股和安全生产应急救援指挥中心，另有下属副科级事业单位上高县安全生产监察大队和正估计单位江西上高工业园区安监分局。人员编制和领导职数，县安全生产监督管理局领导职数局长1名，副局长3名，监察大队长1名，股级职数5名。现有人员情况;

2018年年末编制人数20人，其中行政编制10人，事业编制9人：年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员8人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计344.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%；本年收入合计344.35万元，较2017年增加103.76万元，增长43.12%，主要原因是：人员经费和专项资金拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入344.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计340.05万元，其中本年支出合计   340.05万元，较2017年增加99.66万元，增长41.46%，主要原因是：人员增加带来的支出增加，以及专项资金支出增加；年末结转和结余4.5万元，较2017年增加4.3万元，增长210.5 %。

本年支出的具体构成为：基本支出340.05万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为340.05万元，决算数为340.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出决算数为25.71万元，较2017年增加6.01万元，增长30.51%，主要原因是：人员的增加带来的社保缴款增加。

（二）资源勘探信息等支出决算数为296.35万元，较2017年增加87.19万元，增长41.68%，主要原因是：人员的增加带来工资和费用的增加，以及安全监督专项资金的增加。

（三）住房保障支出决算数为12.55万元，较2017年增加1.02万元，增长8.84%，主要原因是：人员的增加带来的住房公积金支出的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出340.05万元，其中：

（一）工资福利支出258.55万元，较2017年增加71.49万元，增长38.21%，主要原因是：人员增加以及在职和退休人员的正常增资等。

（二）商品和服务支出81.13万元，较2017年增加43.43万元，增长115.2%，主要原因是：安全监督专项费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.36万元，较2017年减少15.27 万元，下降97.7%，主要原因是：聘用人员减少，聘用工资等支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.11万元，决算数为6.11万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.27万元，下降4.23 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.11万元，决算数为  6.11万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少0.27万元，下降4.23%。主要原因是：严格按照任期规定要求，控制接待费用和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出57.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年增加19.58万元，增长51.94 %，主要原因是：办公费用、印刷费用等费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

无  

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
     （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
     （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
     （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
     （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
     （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
     （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。上高县安全生产监督管理局(2).XLS​