上高县应急管理局2020年部门预算

目    录

第一部分  上高县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上高县应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县应急管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上高县应急管理局概况

一、部门主要职责

1、综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

3、负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

7、 负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

8、 负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

9、负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上高县应急管理局、上高县安全生产监察大队两块牌子一套人马。内设六股分为：安全生产综合协调股、秘书股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、应急管理股。上高县应急管理局属行政编，安全生产监察大队属事业编，编制人数20人，其中：行政编制10人、工勤编1人、事业编制9人。全额拨款20人。实有人数20人.在职人数20人，退休人员9人，聘用人员6人。

第二部分  上高县应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2020年度收入预算总计665.71万元，较上年增长81.53%；其中：灾害防治及应急管理等支出预算609.59万元，社会保障和就业支出预算25.64万元，卫生健康支出15.62万元，住房保障支出预算14.85万元，增长的主要原因是：我局职能增加原民政局地方自然灾害生活补助180万元划入我局，原科技局防震减灾职能划转至我局，防震减灾专项经费5万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入665.71万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。  

（二）支出预算情况

本部门2020年度支出预算总计665.71万元，较上年增长81.53%，主要原因是：职能增加、在编人员增加。

本年支出的具体构成为：基本支出万元360.71，占54.18%；项目支出305万元，占45.82%；事业单位经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出情况

本部门2020年度财政拨款支出预算总计665.71万元，较上年增长81.53%，主要原因是：职能增加、在编人员增加。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算103.60 万元，比2019年预算增加8.63万元，增长9.08%。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额52.8万元，其中：政府采购货物预算52.8万元、政府采购工程预算0   万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无   。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金           305万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金305万元。

（2）xx项目情况说明

1.项目概述

2.立项依据

3.实施主体

4.实施方案

5.实施周期

6.年度预算安排

7.绩效目标和指标

二、2020年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2020年上高县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。

公务接待费10万元，比上年增5万元，主要原因是：职能增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  上高县应急管理局2020年部门预算表

（详见附表）

附件2 上高县应急管理局2020年部门预算公开表.xls附件3 上高县应急管理局项目绩效目标表.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。