目    录

第一部分  上高县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县应急管理局概况

一、部门主要职能

1、综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

3、负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

7、负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

8、负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

9、负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

本部门2019年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员4人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计404.54万元，其中年初结转和结余4.5万元，较2018年增加4.5万元，增长100%；本年收入合计  万元，较2018年增加60.19万元，增长17.47 %，主要原因是：人员经费和专项资金拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入404.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计434.04万元，其中本年支出合计   434.04万元，较2018年增加93.99万元，增长27.64%，主要原因是：人员的增加带来工资和费用的增加，以及安全监督专项资金的增加；年末结转和结余0.65万元，较2018年减少3.85万元，下降85.56%，主要原因是：人员的增加带来工资和费用的增加，以及安全监督专项资金的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出408.38万元，占94.09%；项目支出25.66万元，占5.91%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为382万元，决算数为434.04万元，完成年初预算的113.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为24.31万元，决算数为26.79万元，完成年初预算的110.20%，主要原因是：社保费缴纳基数递增。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为25.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目资金来源为政府性基金预算财政拨款收入列入城乡社区支出。

（三）住房保障支出年初预算数为13.16万元，决算数为13.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为335.81万元，决算数为361.71万元，完成年初预算的107.71%，主要原因是：项目资金申请待分配资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出304.81万元，较2018年增加46.26万元，增长17.89 %，主要原因是：编制人数增加。

（二）商品和服务支出79.41万元，较2018年减少1.72  万元，下降2.12%，主要原因是：实过紧日子要求压减日常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.89万元，较2018年增加2.53万元，增长702.77%，主要原因是：退休人员经费增加。

（四）资本性支出21.27万元，较2018年增加21.27万元，增长100%，主要原因是：项目资金款用于资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.11万元，决算数为5.8万元，完成年初预算的94.93%，决算数较2018年减少0.31万元，下降5.07 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.11万元，决算数为  5.8万元，完成年初预算的94.93 %，决算数较2018年减少0.31 万元，下降0.31 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照任期规定要求，控制接待费用和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出100.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加5.67万元，增长5.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加7.58万元、人员编制数量增加1人、落实过紧日子要求压减日常经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额57.51万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出49.93万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额57.51万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金25.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2019年度政府性基金项目支出开展绩效自评，涉及资金25.66万元。占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对用于应急管理局森林防火通讯系统建设项目经费项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出25.66万元。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 上高县应急管理局.XLS​