目    录

第一部分  上高县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上高县应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上高县应急管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上高县应急管理局概况

一、部门主要职责

1、综合管理本县的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟订安全生产工作规划，依法履行安全生产监督管理职责。

2、研究起草本县安全生产方面的工作方案并组织实施；负责安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。

3、负责统计本县生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；组织、协调安全生产事故应急救援设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

4、依法监督检查本县新建、改建、扩建工程项目的安全工作。

5、依法监督检查本县生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

6、负责本县从事安全生产评价、咨询、检测、检验等社会中介组织的资源管理，并进行监督检查。

7、 负责组织本县安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。

8、 负责综合监督管理本县危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

9、负责拟订本县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究和新技术的推广工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上高县应急管理局、上高县安全生产监察大队两块牌子一套人马。内设六股分为：安全生产综合协调股、秘书股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、应急管理股。上高县应急管理局属行政编，安全生产监察大队属事业编，编制人数22人，其中：行政编制11人、工勤编1人、事业编制10人。全额拨款22人。实有人数35人.在职人数22人，退休人员9人，聘用人员4人。

第二部分  上高县应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上高县应急管理局收入总额为1020.37万元，其中：财政拨款收入1020.37万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加354.65万元，增幅53.27%，主要原因是人员变动、2020年底成立上高县综合应急救援队伍，经费增加。

（二）支出预算情况

2021年上高县应急管理局支出预算总额为1020.37万元，较上年增加354.65万元，增幅53.27%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出670.25万元，占支出预算总额的65.69%，包括工资福利支出510.25万元、商品和服务支出159.68万元、对个人和家庭的补助支出0.32万元、其他资本性支出0元；项目支出350.12万元,占支出预算总额的34.31%，包括安全生产专项资金120万元（待分配），地方自然灾害生活补助180万元（待分配），防震减灾工作经费5万元，灾害信息员补助资金28.92万元（待分配），上高县综合应急救援队第二批招聘物资经费4.2万元，危险化学品企业安全风险隐患排查治理工作经费12万。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出510.25万元，占基本支出预算的76.13%；商品和服务支出159.68万元，占基本支出预算的23.82%；对个人和家庭的补助支出0.32万元，占基本支出预算的0.05%；其他资本性支出0元，占基本支出预算的0.00%。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算为1020.37万元，较上年预算安排增加354.65万元，增幅53.27%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务933.47万元,占支出预算总额的91.48%；社会保障和就业支出27.83万元，占支出预算总额的2.72%；卫生健康支出：17.99万元，占支出预算总额的1.76%；住房保障支出41.07万元，占支出预算总额的4.02%；财政对其他社会保险基金的补助支出0.96万元，占支出预算总额的0.02%。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 145.74 万元，比2020年预算增加 46.74万元，增长70.45%。增加的主要原因是人员增加以及新成立综合应急救援队增加了公用经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   30  万元，其中：政府采购货物预算  25  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算    5  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0   辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     0     。

（八）项目绩效目标设置情况

1.2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金305万元，进行了绩效评价的项目3个，涉及资金305万元。

2.项目情况说明

（1）项目概述：安全生产专项资金120万元（待分配），地方自然灾害生活补助180万元（待分配），防震减灾工作经费5万元。

（2）立项依据:常年预算

（3）实施主体：上高县应急管理局办公室

（4）实施方案：按要求拨付资金

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：年初预算

（7）绩效目标和指标：投入指标、过程指标、产出指标、效果指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上高县应急管理局“三公”经费年初预算安排15万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费15万元，比上年增长0元，原因在于因有安全生产督查检查任务，2021年公务接待预算费用提高。

第三部分  上高县应急管理局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2021年部门预算公开表.xls

附件1上高县县级预算项目绩效目标申报表-上高县应急管理局.xlsx