上高县新界埠镇中心小学2025年单位预算

 

 

目录

 

第一部分  上高县新界埠镇中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县新界埠镇中心小学2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县新界埠镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分上高县新界埠镇中心小学单位概况

 

 

一、单位主要职责

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

2．维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

3．积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

4．坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

5．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6．完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

2025年本单位设立 6个内设机构，分别是：教导处、政教处、行政办公室、工会办公室、财务室、总务办公室。编制人数小计26人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数26人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计43人,其中：在职人数小计43人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数43人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计66人,遗属人数12人。

 

 

 

第二部分新界埠镇中心小学2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分新界埠镇中心小学2025年单位预算情况说明

 

 

一、2025年单位预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2025年新界埠镇中心小学单位收入预算总额为615.28万元,较上年预算安排减少38.48万元，其中财政拨款收入615.28万元,较上年预算安排减少38.48万元;事业收入3.25万元,较上年预算安排增加3.25）万元;上级补助收入0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元；其他收入7.27万元，较上年预算安排减少11.3万元。

(二)支出预算情况

2025年新界埠镇中心小学单位支出预算总额为615.28万元,较上年预算安排减少了161.36万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出615.28万元,较上年预算安排减少161.36万元;其中：其中：工资福利支出609.07万元,商品和服务支出6.212万元,对个人和家庭的补助9.78万元，项目支出0万元; 较上年预算安排减少161.36万元;其中：工资福利支出-37.53万元,商品和服务支出—4.388万元,对个人和家庭的补助0.54万元，资本性支出-120万元。

按支出功能科目划分：教育支出422.3万元，较上年预算安排减少了142.17万元；社会保障和就业支出111.5万元，较上年预算安排减少了9.01万元；卫生健康支出38.55万元，较上年预算安排减少了3.57万元；住房保障支出42.93万元，较上年预算安排减少了6.61万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县新界埠镇中心小学财政拨款支出预算  615.28万元，较上年预算安排减少了161.36万元。财政拨款支出的安排情况是：教育支出422.3万元，较上年预算安排减少了142.17万元；社会保障和就业支出111.5万元，较上年预算安排减少了9.01万元；卫生健康支出38.55万元，较上年预算安排减少了3.57万元；住房保障支出42.93万元，较上年预算安排减少了6.61万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算  8.9  万元，比2024年预算减少  1.7  万元，减少  16.03  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  4.456 万元，其中：政府采购货物预算  4.456 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）2月28日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 0 ，200万元以上大型设备具体为：无。

（九）上高县新界埠镇中心小学项目情况说明（部门本级）

1.新界埠中心小学2025年自有资金项目

 1）项目概述

自有资金账户主要存取学校自筹自收资金，如学生伙食费、延时费、学校物品变卖收入等。

2）立项依据

根据教体局文件，为满足学校存取自筹自收资金要求设立自有资金项目。

3）实施主体

上高县新界埠中心小学

4）实施方案

根据实际发生金额进行资金拨付

5）实施周期

20250101-20251231

6）年度预算安排

年度预算安排280万元

7）绩效目标和指标

绩效目标

通过项目资金的投入使用，满足学校资金的使用需求，保证学校的正常运转。

绩效目标

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		单位自有资金
主管部门及代码		111-上高县教育体育局	实施单位	上高县新界埠镇中心小学
项目资金 （万元）		年度资金总额	280
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
2025年单位自有资金，保障全年自有资金正常运转
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	总预算金额		＝2800000元
产出指标	数量指标	月数		＝12个
	质量指标	预算标准		2800000元
	时效指标	资金下达		＝1月
效益指标	经济效益指标	经费覆盖面		＝100%
	社会效益指标	学生全面发展		≥90%
	生态效益指标	办学条件改善		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%

 

 

 

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县新界埠镇中心小学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

 

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

 

 

 

 

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

 

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

  

收支预算总表

填报单位:[111035]上高县新界埠镇中心小学   单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	615.28	教育支出	702.30
（一）一般公共预算收入	615.28	社会保障和就业支出	111.50
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	38.55
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.93
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	280.00
本年收入合计	895.28	本年支出合计	895.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计	895.28	支出总计	895.28

 

 

 

 

 

 

 

 

              

部门收入总表

[111035]上高县新界埠镇中心小学              单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	895.28		615.28	615.28								280.00
205	教育支出	702.30		422.30	422.30								280.00
02	普通教育	702.30		422.30	422.30								280.00
2050202	小学教育	702.30		422.30	422.30								280.00
208	社会保障和就业支出	111.50		111.50	111.50
05	行政事业单位养老支出	108.85		108.85	108.85
2080502	事业单位离退休	49.38		49.38	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47		59.47	59.47
99	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65	2.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65	2.65
210	卫生健康支出	38.55		38.55	38.55
11	行政事业单位医疗	38.55		38.55	38.55
2101102	事业单位医疗	18.01		18.01	18.01
2101103	公务员医疗补助	19.63		19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90		0.90	0.90
221	住房保障支出	42.93		42.93	42.93
02	住房改革支出	42.93		42.93	42.93
2210201	住房公积金	42.93		42.93	42.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

填报单位[111035]上高县新界埠镇中心小学    单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	895.28	615.28	280.00
205	教育支出	702.30	422.30	280.00
02	普通教育	702.30	422.30	280.00
2050202	小学教育	702.30	422.30	280.00
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50
05	行政事业单位养老支出	108.85	108.85
2080502	事业单位离退休	49.38	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47
99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
210	卫生健康支出	38.55	38.55
11	行政事业单位医疗	38.55	38.55
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	42.93	42.93
02	住房改革支出	42.93	42.93
2210201	住房公积金	42.93	42.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

财政拨款收支总表

[111035]上高县新界埠镇中心小学      单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	615.28	一、本年支出	615.28	615.28
一般公共预算拨款收入	615.28	教育支出	422.30	422.30
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	111.50	111.50
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.55	38.55
		住房保障支出	42.93	42.93
收入总计	615.28	支出总计	615.28	615.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一般公共预算支出表

[111035]上高县新界埠镇中心小学    单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	615.28	615.28
205	教育支出	422.30	422.30
02	普通教育	422.30	422.30
2050202	小学教育	422.30	422.30
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50
05	行政事业单位养老支出	108.85	108.85
2080502	事业单位离退休	49.38	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47
99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
210	卫生健康支出	38.55	38.55
11	行政事业单位医疗	38.55	38.55
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	42.93	42.93
02	住房改革支出	42.93	42.93
2210201	住房公积金	42.93	42.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一般公共预算基本支出表

[111035]上高县新界埠镇中心小学    单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		615.28	605.63	9.64
301	工资福利支出	544.57	544.57
30101	基本工资	167.78	167.78
30102	津贴补贴	26.34	26.34
30103	奖金	28.53	28.53
30107	绩效工资	190.01	190.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	59.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65
30113	住房公积金	42.93	42.93
30114	医疗费	0.90	0.90
302	商品和服务支出	9.64		9.64
30201	办公费	1.06		1.06
30229	福利费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	61.06	61.06
30304	抚恤金	9.78	9.78
30307	医疗费补助	11.69	11.69
30309	奖励金	39.60	39.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

 

单位：万元

 

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费
**	**	1	2	3	4	5	6	7

 

 

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                           单位：万元

 

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

上高县新界埠镇中心小学2025年单位预算

 

 

目录

 

第一部分  上高县新界埠镇中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县新界埠镇中心小学2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县新界埠镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分上高县新界埠镇中心小学单位概况

 

 

一、单位主要职责

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

2．维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

3．积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

4．坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

5．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6．完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

2025年本单位设立 6个内设机构，分别是：教导处、政教处、行政办公室、工会办公室、财务室、总务办公室。编制人数小计26人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数26人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计43人,其中：在职人数小计43人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数43人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计66人,遗属人数12人。

 

 

 

第二部分新界埠镇中心小学2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分新界埠镇中心小学2025年单位预算情况说明

 

 

一、2025年单位预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2025年新界埠镇中心小学单位收入预算总额为615.28万元,较上年预算安排减少38.48万元，其中财政拨款收入615.28万元,较上年预算安排减少38.48万元;事业收入3.25万元,较上年预算安排增加3.25）万元;上级补助收入0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元；其他收入7.27万元，较上年预算安排减少11.3万元。

(二)支出预算情况

2025年新界埠镇中心小学单位支出预算总额为615.28万元,较上年预算安排减少了161.36万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出615.28万元,较上年预算安排减少161.36万元;其中：其中：工资福利支出609.07万元,商品和服务支出6.212万元,对个人和家庭的补助9.78万元，项目支出0万元; 较上年预算安排减少161.36万元;其中：工资福利支出-37.53万元,商品和服务支出—4.388万元,对个人和家庭的补助0.54万元，资本性支出-120万元。

按支出功能科目划分：教育支出422.3万元，较上年预算安排减少了142.17万元；社会保障和就业支出111.5万元，较上年预算安排减少了9.01万元；卫生健康支出38.55万元，较上年预算安排减少了3.57万元；住房保障支出42.93万元，较上年预算安排减少了6.61万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县新界埠镇中心小学财政拨款支出预算  615.28万元，较上年预算安排减少了161.36万元。财政拨款支出的安排情况是：教育支出422.3万元，较上年预算安排减少了142.17万元；社会保障和就业支出111.5万元，较上年预算安排减少了9.01万元；卫生健康支出38.55万元，较上年预算安排减少了3.57万元；住房保障支出42.93万元，较上年预算安排减少了6.61万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算  8.9  万元，比2024年预算减少  1.7  万元，减少  16.03  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额  4.456 万元，其中：政府采购货物预算  4.456 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2025年（上年）2月28日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 0 ，200万元以上大型设备具体为：无。

（九）上高县新界埠镇中心小学项目情况说明（部门本级）

1.新界埠中心小学2025年自有资金项目

 1）项目概述

自有资金账户主要存取学校自筹自收资金，如学生伙食费、延时费、学校物品变卖收入等。

2）立项依据

根据教体局文件，为满足学校存取自筹自收资金要求设立自有资金项目。

3）实施主体

上高县新界埠中心小学

4）实施方案

根据实际发生金额进行资金拨付

5）实施周期

20250101-20251231

6）年度预算安排

年度预算安排280万元

7）绩效目标和指标

绩效目标

通过项目资金的投入使用，满足学校资金的使用需求，保证学校的正常运转。

绩效目标

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		单位自有资金
主管部门及代码		111-上高县教育体育局	实施单位	上高县新界埠镇中心小学
项目资金 （万元）		年度资金总额	280
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
2025年单位自有资金，保障全年自有资金正常运转
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	总预算金额		＝2800000元
产出指标	数量指标	月数		＝12个
	质量指标	预算标准		2800000元
	时效指标	资金下达		＝1月
效益指标	经济效益指标	经费覆盖面		＝100%
	社会效益指标	学生全面发展		≥90%
	生态效益指标	办学条件改善		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%

 

 

 

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上高县新界埠镇中心小学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

 

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

 

 

 

 

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

 

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

  

收支预算总表

填报单位:[111035]上高县新界埠镇中心小学   单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	615.28	教育支出	702.30
（一）一般公共预算收入	615.28	社会保障和就业支出	111.50
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	38.55
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.93
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	280.00
本年收入合计	895.28	本年支出合计	895.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计	895.28	支出总计	895.28

 

 

 

 

 

 

 

 

              

部门收入总表

[111035]上高县新界埠镇中心小学              单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	895.28		615.28	615.28								280.00
205	教育支出	702.30		422.30	422.30								280.00
02	普通教育	702.30		422.30	422.30								280.00
2050202	小学教育	702.30		422.30	422.30								280.00
208	社会保障和就业支出	111.50		111.50	111.50
05	行政事业单位养老支出	108.85		108.85	108.85
2080502	事业单位离退休	49.38		49.38	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47		59.47	59.47
99	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65	2.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65	2.65
210	卫生健康支出	38.55		38.55	38.55
11	行政事业单位医疗	38.55		38.55	38.55
2101102	事业单位医疗	18.01		18.01	18.01
2101103	公务员医疗补助	19.63		19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90		0.90	0.90
221	住房保障支出	42.93		42.93	42.93
02	住房改革支出	42.93		42.93	42.93
2210201	住房公积金	42.93		42.93	42.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

填报单位[111035]上高县新界埠镇中心小学    单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	895.28	615.28	280.00
205	教育支出	702.30	422.30	280.00
02	普通教育	702.30	422.30	280.00
2050202	小学教育	702.30	422.30	280.00
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50
05	行政事业单位养老支出	108.85	108.85
2080502	事业单位离退休	49.38	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47
99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
210	卫生健康支出	38.55	38.55
11	行政事业单位医疗	38.55	38.55
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	42.93	42.93
02	住房改革支出	42.93	42.93
2210201	住房公积金	42.93	42.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

财政拨款收支总表

[111035]上高县新界埠镇中心小学      单位：万元

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	615.28	一、本年支出	615.28	615.28
一般公共预算拨款收入	615.28	教育支出	422.30	422.30
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	111.50	111.50
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.55	38.55
		住房保障支出	42.93	42.93
收入总计	615.28	支出总计	615.28	615.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一般公共预算支出表

[111035]上高县新界埠镇中心小学    单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	615.28	615.28
205	教育支出	422.30	422.30
02	普通教育	422.30	422.30
2050202	小学教育	422.30	422.30
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50
05	行政事业单位养老支出	108.85	108.85
2080502	事业单位离退休	49.38	49.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47
99	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65
210	卫生健康支出	38.55	38.55
11	行政事业单位医疗	38.55	38.55
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90
221	住房保障支出	42.93	42.93
02	住房改革支出	42.93	42.93
2210201	住房公积金	42.93	42.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一般公共预算基本支出表

[111035]上高县新界埠镇中心小学    单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		615.28	605.63	9.64
301	工资福利支出	544.57	544.57
30101	基本工资	167.78	167.78
30102	津贴补贴	26.34	26.34
30103	奖金	28.53	28.53
30107	绩效工资	190.01	190.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.47	59.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65
30113	住房公积金	42.93	42.93
30114	医疗费	0.90	0.90
302	商品和服务支出	9.64		9.64
30201	办公费	1.06		1.06
30229	福利费	5.15		5.15
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	61.06	61.06
30304	抚恤金	9.78	9.78
30307	医疗费补助	11.69	11.69
30309	奖励金	39.60	39.60