上高县新界埠中学单位2025年单位预算

 

 

目    录

 

第一部分  上高县新界埠中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县新界埠中学2015年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 上高县新界埠中学2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年 “ 三公”经费预算情况说明

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  上高县新界埠中学概况

 

 

一、单位主要职责

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

2．维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

3．积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

4．坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

5．抓好教师队伍建设，使每个教师热心于教育事业；

6．完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

 

2025年上高县新界埠中学内设处室    1   个，包括：（上高县新界埠中学）。

编制人数小计22人,其中：行政编制人数22人,全部补助 事业编制人数22人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计28人,其中：在职人数小计28人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数28人（含三支一扶2人，特岗4人）,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计13人,遗属人数1人。

 

 

 

 

 

第二部分  上高县新界埠中学2015年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上高县新界埠中学2015年单位预算情况说明

 

 

一、2025年单位预算收支情况说明

 

(一)收入预算情况

2025年上高县新界埠中学收入预算总额为  662.36    万元,较上年预算安排 减少  94.94   万元，其中财政拨款收入  412.36    万元,较上 年预算安排增加减少 124.94    万元;教育收费资金收入   0   万 元,较上年预算安排增加  0   万元;事业收入   0   万 元,较上年预算安排增加  0   万元;事业单位经营收 入  0  万元,较上年预算安排增加   0   万元；附属单 位上缴收入      万元,较上年预算安排增加  0   万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加0 万元；其他收入   250   万元，较上年预算安排增加30  万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加   0   万元；上年结转（结余）  0   万元，较上年预

算安排增加  0   万元。

(二)支出预算情况

2025年上高县新界埠中学支出预算总额为  662.36    万元,较上年预算安排减少  94.94   万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出  412.36   万元,较上年预算 安排减少  68.47   万元;其中：工资福利支出 397.21    万元, 商品和服务支出   4.38   万元,对个人和家庭的补助   10.77   万元, 资本性支出   0   万元；项目支出  250   万元,较上年预算安排 减少  26.48   万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出 250 万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  0   万元,较 上年预算安排增加  0   万元;国防支出  0   万元,较 上年预算安排增加   0   万元;公共安全支出   0   万 元,较上年预算安排增加  0   万元;教育支出   307.46   万 元,较上年预算安排减少   55.73   万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加  0   万元;文化旅游体育与传媒支出  0    万元,较上年预算安排增加  0   万 元;社会保障和就业支出 52.44 万元,较上年预算安排减少 5.81  万元;卫生健康支出   22.13   万元,较上年预算安排减少 2.51  万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加 0  万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加  0  万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加  0  万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加  0   万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年 预算安排增加  0   万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加   0   万元;自然资源海洋气象等支出  0  万元,较上年预算安排增加  0   万元;住房保障支出  30.34  万元,较上年预算安排增减少   4.41   万元；粮油物资储备支出   0   万元,较上年预算安排增加  0   万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加  0   万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加  0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出   397.21   万元,较上年 预算安排减少  68.47   万元;商品和服务支出   4.38   万元, 较上年预算安排减少   0.53   万元;对个人和家庭的补助   10.77   万元,较上年预算安排增加减少  0.85   万元;债务利息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加0     万 元；资本性支出（基本建设）   0   万元,较上年预算安排增 加   0   万元；资本性支出   0   万元,较上年预算安 排增加  0   万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加   0   万元； 对企业补助 万元,较上年预算安排增加   0   万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加  0   万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加  0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上高县新界埠中学财政拨款支出预算总额   662.36 万元,较上年预算安排减少  94.94   万元;按支出功能科目划分： 一般公共服务支出   0   万元， 国防支出    0   万元,公共安全支出   0    万元,教育支出 307.46  

万元,科学技术支出   0   万元,文化旅游体育与传媒支出  0 万元,社会保障和就业支出   52.44  万元,卫生健康支出   22.13 万元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出   0   万元,农林水支出   0   万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息等支出   0   万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出  30.34 万元,粮油物资储备支出  0  万元,灾害防治及应急管理支出  0  万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分： 基本支出  412.36   万元,较上年预算 安排减少  68.47   万元;其中：工资福利支出 397.21   万元, 商品和服务支出  4.38    万元,对个人和家庭的补助   10.77   万元， 资本性支出   0   万元。项目支出   250   万元,较上年预算安排减少  26.48   万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品 和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出  0    万元，对企业补助   0   万元，其他支出 250 万元。

(四)政府性基金情况

2025年上高县新界埠中学政府性基金收入预算为  0   万，支出预算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

 

 

 

 

(五)国有资本经营情况

2025年上高县新界埠中学国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预 算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算   4.38   万元， 比2024年（上年）预算增加减少  0.53   万元，下降  10.8   %。

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位非行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额   0   万元,其中: 政 府采购货物预算    0  万元, 政府采购工程预算   0   万元,政府采购服务预算   0   万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0

万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）9月 30日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

2025年单位预算安排购置车辆    0   辆，安排购置单位

 

 

 

 

价值 200 万元以上大型设备具体为：       无         。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）新界埠中学2025年项目情况说明

1）项目概述

自有资金账户主要存取学校自筹自收资金，如学生伙食费、延时费、学校物品变卖收入等。

2）立项依据

根据教体局文件，为满足学校存取自筹自收资金要求设立自有资金项目。

3）实施主体

上高县新界埠中学

4）实施方案

根据实际发生金额进行资金拨付

5）实施周期

20250101-20251231

6）年度预算安排

年度预算安排250万元

（如果本单位没有项目，请说明 “本单位本年度未安排

项目”）

 

 

二、2025年 “三公” 经费预算情况说明

2025年上高县新界埠中学为"三公"经费财政拨款安排  0    万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元,比上年增（减）  0   万元，

主要原因是：   与上年安排保持一致    。

公务接待费  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要

原因是：   与上年安排保持一致    。

公务用车运行维护费  0   万元,比上年增（减）  0   万

元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主

要原因是：  与上年安排保持一致     。

 

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上

年安排保持一致”）

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

 

 

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出。

 

 

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	412.36	一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入	412.36	国防支出
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	557.46
二、教育收费资金收入		科学技术支出
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	52.44
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.13
六、上级补助收入		节能环保支出
七、其他收入	250	城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	30.34
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
本年收入合计	662.36	本年支出合计	662.36
七、使用非财政拨款结余		结转下年
八、上年结转（结余）

 

 

 

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
收入总计	662.36	支出总计	662.36

 

 

 

单位收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	662.36		412.36	412.36								250
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出
**	2050203初中教育	557.46		307.46	307.46								250
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出	52.44		52.44	52.44
**	****
210	卫生健康支出	22.13		22.13	22.13
**	****
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出
**	****
213	农林水支出
**	****
214	交通运输支出
**	****
215	资源勘探工业信息等支出
**	****
216	商业服务业等支出
**	****
217	金融支出
**	****
220	自然资源海洋气象等支出
**	****
221	住房保障支出
**	2210201住房公积金	30.34		30.34	30.34
222	粮油物资储备支出
**	****

 

 

 

单位收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****

 

 

 

 

单位支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	662.36	412.36	250
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出	557.46	307.46	250
2050203	初中教育	557.46	307.46	250
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95
**	****
210	卫生健康支出	22.13	22.13
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
**	****
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出
**	****

 

 

 

 

单位支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
213	农林水支出
**	****
214	交通运输支出
**	****
215	资源勘探工业信息等支出
**	****
216	商业服务业等支出
**	****
217	金融支出
**	****
220	自然资源海洋气象等支出
**	****
221	住房保障支出	30.34	30.34
2210201	住房公积金	30.34	30.34
222	粮油物资储备支出
**	****
224	灾害防治及应急管理支出
**	****
229	其他支出
**	****