评价组织机构

上高县财政局

项目主管部门

上高县人民政府

项目单位名称

上高县城市管理局

项目起止时间

2023年1月至2023年12月

评价机构

江西润欧管理咨询有限公司

评价时间

2024年10月

评价分值

84

评价结论

良

项目基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发〈上高县机构改革方案〉的通知》（宜办字〔2019〕7号）和《中共上高县委办公室、上高县人民政府办公室关于印发〈上高县机构改革实施方案〉的通知》（上办发〔2019〕2号）文件精神，上高县城市管理局是县政府工作部门，县城市管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县城市管理工作的集中统一领导。

（二）人员及编制情况

本部门2023年末实有人员26人，其中在职在编人员9人，临聘人员5人，离退休人员12人。

三定方案中：编制核定人数总计6人，其中：行政编制5名，工勤编制1名。设局长1名，副局长2名。股级职数4名。

（三）部门整体支出规模

2023年县城管局决算总收入1939.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入1524.17万元，政府性基金预算财政拨款收入282.23万元，其他收入133.49万元。比上年增加1238.32万元，增长176.50%，主要原因：增加了排水防涝债券资金和项目资金。

决算实际支出1882.73万元，其中基本支出275.16万元；项目支出1607.57万元（重点项目支出1339.07万元）。比上年增加1181.15万元，增长168.36%，主要原因：增加了排水防涝债券资金和项目资金。

截至2023年底，资金结余结转57.16万元，主要为单位资金结余。

主要绩效情况

1.疏堵结合，强力整治市容环境。紧紧围绕“提高城市管理水平，改善城市环境”这一目标，对沿街主次干道、农贸市场、公园广场、学校医院周边等重点路段开展市容秩序整治。截至2023年底累计更新张贴“门前五包”责任牌、签订“门前五包”责任书、“门前五包”建档表1000余份，曝光未严格履行“门前五包”责任制商户20余家，发放《宜春市文明行为促进条例》等宣传资料共2000余张；规范城区临时摊点管理，坚持疏堵结合、定点经营、惠农便民，先后在“万象夜市小吃街”、时代广场、敖阳北路（供电所）、银海等处设置150余个临时摊点，疏导流动商贩规范经营；规范非机动车停放秩序，在公共场所、重点区域张贴《人行道非机动车停放告知书》及温馨提示卡片3000余份，日常巡查采用车载喇叭播放告知书，对违规停放车辆车主，采取现场教育查纠，对不服从引导、拒不纠正的一律进行拖离暂扣，2023年共纠正乱停乱放非机动车14000余起。

2.优质高效，全力完善公共设施。2023年已完成锦丰路、华夏路及城东大道延伸段、宣化路、滨江南路改造、兰家大道5条主次干道改造，其中兰家大道、锦丰路、宣化路融入了上高元素；已完成锦江片区兴旺路、锦东路、连江路、安民路、平安路5条背街小巷改造；已完成上高大道工业园入口、宣化路、胜利路、五马转盘等排水防涝改造，敖阳南路排水改造工程正在施工中；已完成建设北路社区拆违场地停车场、金融巷停车场、和平路社区拆违场地停车场、锦东路停车场、农业局停车场、农机局停车场、银海转盘食天下旁停车场、320国道大观天地旁停车场、敖山幼儿园停车场9个停车场建设，老政府停车场正在进行绿化栽植，即将完工，这些停车场可提供约1100个停车位。

3.服务为先，倾力优化营商环境。2023年全县餐饮等生产经营单位可燃气体报警装置已安装完成1255家，餐饮等重点行业管道燃气用户燃气报警器安装实现了全覆盖；积极推进小商业用户改用管道天然气（简称“瓶改管”）工作，天然气企业制定《餐饮业“瓶改管”安装天然气优惠方案》，目前，已进行“瓶改管”商户44户，优惠金额共计55万余元；深入到挂点企业开展大走访活动，了解企业经营状况及困难诉求并帮助解决，全年通过政府12345服务热线、政协码上通、监督服务保障平台等受理企业、市民等各类诉求投诉600余件，解决好评率达99.8%。2023年，在县“双百”评政务活动中，县城管局第二季度排名执法类第二，受到社会各界认可。

4.综合施策，落实精细化管理。一是做好市政公用设施管养维护，对设施进行全面摸排，了解运行状况，坚持“白加黑”巡检模式和快速反应机制，及时修复、保障各类市政公用设施有效安全运行。二是开展卫生保洁净化行动，对城区主、次干道进行循环冲洗、洒水、雾炮，每周定期对城区路面垃圾桶污垢、排水口油污进行冲洗，做好公厕、中转站、压缩站消杀，对城区杂草进行了打药清理。三是推动公共绿地提质，开展春季补植，四季换花，裸土复绿等工作，新建老农机局游园、老政府游园，人均公园绿地面积达到16.64㎡/人，截止2023年全县城市绿地率为41.61%。

重点亮点工作：

1.加强燃气行业管理。加强瓶装液化石油气经营、储存、充装、运输、使用各阶段、全链条的闭环安全管理，全县7个液化气站80余名配送员通过集中培训考核上岗，我县在全市率先实现全域范围液化石油气配送“四统一，一规范”，全市唯一县（市）上线“配送系统和入户安检系统”，实现对气瓶充装、检验、配送全方面监管；成立了由分管县领导任专班负责人的县燃气整治工作专班，充分利用城镇燃气整治APP对燃气企业安全制度建立健全、场站管网等设施设备安全运行、入户安检制度落实、实名制配送、人员持证上岗等进行全面检查，对餐饮企业进行了安全隐患排查，截止2023年全县已排查餐饮企业867家。

2.推动市场“党建+”活动。开展中心农贸市场“党建+文明经营户”评比活动，在市场内部设置党员文明示范岗，充分发挥党员经营户先锋模范作用，带动全市场文明经营；每月分行业进行文明经营评比活动，对评比出的文明经营户给予一定的物质奖励并挂旗公示，对一些不文明经营户进行处罚和曝光，进一步提高市场经营户的文明经商素质。

3.扎实推进垃圾分类。成立垃圾分类执法中队，加大对垃圾分类的监督执法，切实增强居民群众垃圾分类意识，2023年共开展检查203次，其中口头教育引导156次，下达责令整改通知书14份，行政处罚33次，此项工作受到省住建厅表扬并形成优秀案例材料推送至住建部。全县大件垃圾处理项目已完工，现已正式运行；餐厨垃圾处理项目也已完工运行，两个项目的完成将补齐全县垃圾处理设施短板。在省环卫工人节技能竞赛中，城管局崔明杰同志获得垃圾分类项目的第一名。

4.构建完善督查格局。紧扣工作重点，根据上级各项决策部署、各级领导指示批示精神、全局工作计划，开展督查并加强协调联动。一是一线会议督查。每月局党组组织全体班子成员及各下属单位负责人参加召开现场例会，随机到管辖区域各个点位，现场发现问题，现场整改；二是专人专职督查，局内设专职督察长一名，每日带领督查人员在街面督查，及时发现问题发送至督查群，相关下属单位即时整改，并在群内反馈整改情况，督查长在每周局例会通报一周工作情况；三是全员参与督查，要求局班子成员、局属单位负责人每周必须到一线督查，执法大队、环卫、园林、市政、垃分办等负责督查的人员每天上班期间必须在一线督查并派人监督上岗督查情况，人人都做督查员；四是联合督查，针对全县性的城乡环境综合整治工作，由县综整办（设城管局）牵头，邀请人大代表、政协委员参与，组织城管、农业农村、乡村振兴、交警、商务、工信等部门对各乡镇场街道进行集中督查。

主要问题和建议

一、存在的问题

1.绩效目标设定不够全面、明确清晰、细化量化

部门自评的《2023年部门整体支出绩效目标表》所考核指标不够全面，目标值设定不够合理。

2.在职人员控制不够

2023年末在职人员14人，其中在编在职人员9人（因2019年机构改革，三定方案制定编制6人，改革前在职在编的留用人员只能待其退休慢慢消化），其他临聘人员5人。三定方案中编制核定人数总计6人，其中：行政编制5名，工勤编制1名。

3.预决算差异太大，预决算编制的准确性有待提高，预算结余过多

根据2023年部门决算报表，2023年决算数1939.89万元，全年预算数4601.13万元，差异率=（4601.13-1939.89）/4601.13*100%=57.84%。

本年末资金结余结转51.76万元，结余结转率=51.76万元/1882.73万元*100%=3.03%。

决算报表基础数据不准确，比如在职人数决算报表为10人，实际为14人；实有人数决算报表为10人，实际为26人。

4.对城市的管理工作的质量和效率有待提高

全县的店招门头未规范到位；污水管网建设还不够完善；工程进度安排不到位，导致部分工程到2023年底未及时完工；县城生活垃圾部分区域处理不及时。

经过调查，市民反映的晚上夜市吵闹、小商小贩等问题处理不及时或处理结果市民不满意。

二、改进措施和有关建议

1.提高预算编制的质量，全面、细化绩效目标设定

严格按照部门已制定的预算业务的管理制度执行，重视预算编制的准确性、全面性。由部门一把手任组长，相关科室领导任成员，统一领导，集中规划，提高预算编制的质量，制定更全面、细化且可量化的指标。

2.加强在职人员控制率

根据部门实际情况，制定编外用工管理办法，控制临聘人员。建立规范的人员招录制度，严格按照编制和岗位需求进行招聘，杜绝超编进人。推动信息化建设，利用信息技术提高工作效率，减少因人工操作带来的人员需求。鼓励兼职与外包，对于一些非核心业务，可以鼓励内部人员兼职或者通过服务外包的方式解决，减少专职人员的配备。

3.跟踪监控预算执行过程，加强预决算的准确性控制、加强结余资金管理，提高资金使用效率

部门年初做预算时要全方面充分考虑，不能随便估计，如“其他收入”预算900万元，实际完成133.49万元。预算执行过程中要监控预算完成率，亦可根据实际偏差调整预算，避免预算差异太大。对年末结余结转要加强管理，建议可以把结余资金收回财政，以便提高资金使用效率，避免资金闲置。

4.提高城市管理工作的效率，加强改进市民投诉问题的处理方案

建立项目资金使用的跟踪和评估机制，及时发现并解决执行过程中的问题，加快项目进度，提高资金使用效率。加强对城市管理设备和设施的维护，制定定期维护计划，延长设备和设施的使用寿命，提高市政综合利用率。重视市民投诉问题，加强改进对市民投诉问题的处理方案，处理结果及时公布，接受市民监督。