目 录
第一部分 中共上高县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中共上高县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体质和机构改革以及机构编制管理方针、政策。拟定本县有关行政管理体质和机构改革以及机构编制管理的政策和落实办发，建立健全机构编制管理的规章制度。
（二）统一管理本县党政机关、人大、政协机关、各民主党派、人民团体机构编制工作。
（三）根据中央、省、市的部署，研究拟订本县有关行政管理体制和机构改革的总体方案，以及实施县直党政机构改革方案。审核县直单位改革方案，指导协调本级行政管理体制机构改革以及机构编制管理工作。
（四）协调县委各部门、县直各单位及乡、镇、场的职能配置及调整，协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委各部门和县政府各部门之间的责任分工。
（五）负责审核县委个部门、县政府个各部门及部门管理机构、议事协调机构的办事机构、县政府派出机构的机构编制和领导职数；审核全县股级行政、事业机构的设置；审核乡镇机构编制的分类及党政机关人员编制总额。
（六）负责审核县人大、县政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
（七）研究拟订全县事业单位管理体质和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位及县直各部门所属事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定员标准并组织实施；负责事业单位机构编制管理方面的有关重要事项；指导协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
八）县委编办是全县事业单位法人登记和事业单位登记的主管部门，负责县乡各类事业单位的法人界定、登记及其证书的办发工作。
（九）监督检查本级行政管理体制和机构改革以及家机构编制的执行情况，报告县委编委并上报县委、县政府。负责机构编制管理的监督检查等工作；负责领导职数台账管理；受理“12310”举报事项；协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责统筹部门核心职能履行情况的评估工作，推动权责清单与“三定”规定有机衔接，建立健全机构职能评估体系，提出机构职能优化调整的意见建议。
（十）负责县乡行政机关及事业单位编制审核工作。
（十一）负责权责清单管理职责。负责牵头全县统一行政权力清单和责任清单的统一编制和动态管理工作，配合做好行政审批制度改革等工作。
（十二）承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设机构包括：人秘股、实名制中心（事业单位登记管理股）、机构编制管理股、监督查检股。
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
上高县委机构编制委员会办公室 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
160.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
140.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
6.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
160.03 |
本年支出合计 |
58 |
160.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
160.03 |
总计 |
62 |
160.03 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
160.03 |
160.03 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
140.37 |
140.37 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
公开03表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
160.03 |
118.46 |
41.57 |
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.07 |
2.07 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
140.37 |
98.80 |
41.57 |
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室2023年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
160.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
140.37 |
140.37 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
160.03 |
本年支出合计 |
59 |
160.03 |
160.03 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
160.03 |
总计 |
64 |
160.03 |
160.03 |
|
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
160.03 |
118.46 |
41.57 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.81 |
3.81 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.07 |
2.07 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
140.37 |
98.80 |
41.57 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.50 |
5.50 |
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.98 |
302 |
商品和服务支出 |
18.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.69 |
30201 |
办公费 |
9.40 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.78 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.69 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.62 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.71 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.37 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
0.64 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.14 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.06 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.23 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.46 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.60 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.74 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
100.04 |
公用支出合计 |
18.42 |
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注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
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注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：万元
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
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1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
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2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
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（1）公务用车购置费 |
4 |
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|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.23 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
23 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
231 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
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国有资产占用情况表
公开10表
部门（单位）：中共上高县委机构编制委员会办公室 2023年度 金额单位：台、辆、套
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
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|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
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注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计160.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计160.03万元，比上年增加25.22万元，增长18.71%，主要原因：人员及工作经费变动导致。
本年收入的具体构成：财政拨款收入160.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计160.03万元，其中本年支出合计160.03万元，比上年增加25.22万元，增长18.71%，主要原因：新考录两名公务员；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：执行财政预算。
本年支出的具体构成：基本支出118.46万元，占74.02%；项目支出41.57万元，占25.98%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数159.72万元，决算数160.03万元，完成年初预算的100.20%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数140.06万元，决算数140.37万元，完成年初预算的100.22%。预决算差异主要原因：人员及工作经费变动导致。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.08万元，决算数8.08万元，完成年初预算的100.00%。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数6.09万元，决算数6.09万元，完成年初预算的100.00%。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数5.50万元，决算数5.50万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.46万元，其中：
（一）工资福利支出96.98万元，比上年减少3.98万元，下降3.94%，主要原因：人员变动导致。
（二）商品和服务支出18.42万元，比上年减少5.97万元，下降24.49%，主要原因：过紧日子建设节约型机关。
（三）对个人和家庭补助支出3.06万元，比上年减少3.60万元，下降54.02%，主要原因：退休人员年度绩效变化导致。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.80万元，下降100.00%，主要原因：过紧日子建设节约型机关。。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.23万元，决算数2.23万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.07万元，下降3.10%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公出国（境）工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无公出国（境）工作安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数2.23万元，决算数2.23万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：执行年初预算。决算数比上年减少0.07万元，下降3.10%,主要原因：过紧日子建设节约型机关。全年国内公务接待23批，累计接待231人次，主要是：机构改革相关工作事宜。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出18.42万元，决算数比上年减少8.77万元，下降32.26%，主要原因：过紧日子建设节约型机关。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 32万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：中文域名工作经费、事业单位法人年度报告和直接公示经费、机构编制实名制管理等经费。涉及一般公共预算支出32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，达到了预期的项目效益指标，较好的完成了项目情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出160.03万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过项目的实施，为机构编制提供了经费保障，确保了全县机构编制管理工作的落实，县委编办全面履行机构编制管理职责。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“ 中文域名工作经费 ”、“ 机构编制实名制管理等经费 ” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（六）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及所属事业单位的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映行政单位及所属事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：反映行政单位及所属事业单位工程决算审计、审计专项经费及信息化建设运行维护经费的项目支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的职业年金支出。
（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映单位职工死亡给予的抚恤金等。
（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映单位为职工缴纳的、生育保险费等。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映参加基本医疗保险费缴费经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映大病医疗保险经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1. 中文域名工作经费部门绩效评价报告
2. 部门整体支出绩效自评报告
