目    录

 

第一部分  江西省上高县哲学社会科学学会联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省上高县哲学社会科学学会联合会概况

 

一、部门主要职责

（1）组织社科界人员进行社会科学的基本理论研究和应用对策研究。

（2）以上高区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向，为领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

（3）负责对县属社会科学学术团体的联络、协调和业务指导工作。

（4）组织学术活动与交流，推进理论创新和学科建设发展，开展社会科学优秀成果评奖活动的申报工作。

（5）贯彻落实《江西省社会科学普及条例》，依法开展社会科学普及活动。

（6）负责全县省级和市级社会科学课题的申报、审核和县级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

上高县社联内设机构1个，具体为：办公室。

本部门年末在职人员2人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                              2023年度    金额单位：万元

 

 

收入决算表

公开02表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                              2023年度    金额单位：万元

 

 

支出决算表

公开03表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                              2023年度    金额单位：万元

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                                                2023年度                          金额单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                              2023年度    金额单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                              2023年度    金额单位：万元

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                              2023年度    金额单位：万元

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会        2023年度                 金额单位：万元

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                              2023年度    金额单位：万元

 

 

国有资产占用情况表

公开10表

部门：江西省上高县哲学社会科学学会联合会                      2023年度   单位：台、辆、套

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计17.77万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计17.77万元，比上年减少10.67万元，下降37.52%，主要原因：2022年末调出一人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17.68万元，占99.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.09万元，占0.50%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计17.77万元，其中本年支出合计17.77万元，比上年减少10.67万元，下降37.52%，主要原因：2022年末调出一人；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出12.80万元，占71.99%；项目支出4.98万元，占28.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数25.18万元，决算数17.68万元，完成年初预算的70.24%。其中：

（六）科学技术支出（类）年初预算数19.19万元，决算数13.26万元，完成年初预算的69.09%。预决算差异主要原因：2022年末调出一人。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数2.73万元，决算数2.31万元，完成年初预算的84.71%。预决算差异主要原因：2022年末调出一人。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数1.93万元，决算数1.31万元，完成年初预算的68.25%。预决算差异主要原因：2022年末调出一人。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数1.33万元，决算数0.80万元，完成年初预算的60.10%。预决算差异主要原因：2022年末调出一人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12.80万元，其中：

（一）工资福利支出9.51万元，比上年减少11.88万元，下降55.54%，主要原因：2022年末调出一人。

（二）商品和服务支出1.39万元，比上年增加0.31万元，增长28.93%，主要原因：退休干部绩效奖增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.89万元，比上年增加1.89万元，主要原因：发放了年度考核绩效奖。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.03万元，决算数0.02万元，完成全年预算的78.33%；决算数比上年减少0.00万元，下降3.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平，主要原因：无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平,主要原因：无变化。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无变化。决算数与上年持平,主要原因：无变化。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.03万元，决算数0.02万元，完成全年预算的78.33%，主要原因：接待人数减少。决算数比上年减少0.00万元，下降3.29%,主要原因：基本无变化。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，主要是：工作交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.39万元，决算数比上年增加0.31万元，增长28.93%，主要原因：项目支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.02万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：社会科学普及工作经费。涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目资金使用合法合规，绩效指标设置合理，完成了项目规划的各项工作，达到了项目预算所设立的主要目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19.35万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，在预算管理制度下得到有效开展，取得良好效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门自评工作开展情况：组织对1个项目开展了部门评价，为：社会科学普及工作经费。

综合评价结论：评价得分95分，评价等次为“优”。

绩效目标完成情况总体分析：预算数6万元，执行数4.46万元，执行率74.28%；社科普及活动数量达12场次；社科普及活动主题符合率达90%；社科普及活动完成率达100%；社科普及率达70%；群众满意度达80%。较好完成了各项绩效目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施：资金支付不及时。提高预算编制的合理性和预算执行管理水平，进一步明确和细化绩效目标，加强预算执行力度。

绩效自评结果应用和公开情况：利用自评结果，合理改进和细化下一年度绩效指标，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及进发挥财政资金效能，不断提升绩效管理水平和绩效自评质量。绩效自评情况将按照县政府的相关规定及时予以公开。

本部门“社会科学普及工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		社会科学普及工作经费
主管部门		江西省上高县哲学社会科学学会联合会					实施单位		江西省上高县哲学社会科学学会联合会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6		4.456		10	74.28	5
		政府预算资金		0	6		4.4565		—	74.28	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	完成年度各项社会科学普及工作任务。						如期开展了社科普及宣传周、纪念抗美援朝胜利70周年收藏展览、“知新话”理论微宣讲大赛等宣传活动20余场，惠及群众1500余人次；完成“一县一红”课题研究；党的二十大精神研究课题成功立项1个；推荐1人评选成为江西首届“最美社科人”。社科普及活动主题符合率达90%，社科普及活动完成率达100%，宣传群众满意度达80%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标		经济成本指标	使用金额		≤60000元	44565	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	社科普及活动数量		≥12次	12	15	15
			质量指标	社科普及活动主题符合率		≥90%	90	15	15
			时效指标	社科普及活动完成率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社科普及率		≥70%	70	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

（二）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）社会科学普及：社会科学普及的过程是不断提高公民社会科学文化素养和思想道德素质的过程，承担着引领社会舆论和社会思潮，提升公众人文素质的公益性使命，对于弘扬社会主义核心价值观，维护意识形态领域安全，促进经济社会协调发展具有重大意义。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

 

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

组织开展讲座讲演、知识竞赛、展览展演、咨询服务、媒体科普、文艺汇演、资料发放、图书赠阅等各类社科普及宣传活动，传播社会科学知识，提升公众人文社科素养，奋力推动全县哲学社会科学事业繁荣发展。

如期开展了社科普及宣传周、纪念抗美援朝胜利70周年收藏展览、“知新话”理论微宣讲大赛等宣传活动20余场，惠及群众1500余人次；完成“一县一红”课题研究；党的二十大精神研究课题成功立项1个；推荐1人评选成为江西首届“最美社科人”。

项目预算金额6万元，2023年执行数4.46万元，执行率74.28%。

（二）项目绩效目标。

开展社科普及活动场次大于等于12场次；社科普及活动主题符合率大于等于90%；社科普及活动完成率达100%；社科普及率大于等于70%；群众满意度大于等于80%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了让资源最大化的利用，提高工作效率，促进日常工作开展，同时作为下一年度工作开展的重要参考依据。绩效评价的对象包括社科普及活动场次、活动对象满意度等，范围是2023全年。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

年初，上高县社联通过制定社会科学普及工作经费项目绩效目标、任务，年底根据目标、任务完成情况进行评分，总分100分，其中：预算执行率指标10分，产出指标40分，成本指标20分，效益和满意度指标30分。

（三）绩效评价工作过程。

详见绩效自评表。

三、综合评价情况及评价结论

“社会科学普及工作经费”预算执行率74.28%，2023年底各绩效目标都按年初制定的任务目标完成，评价得分95分，评价等次为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

上高县社联实际收到“社会科学普及工作经费”资金共6万元，2023年12月底资金使用率74.28%。

（二）项目过程情况

2023年，上高县社联在县委、县政府的正确领导下，组织开展了讲座讲演、知识竞赛、展览展演、咨询服务、媒体科普、文艺汇演、资料发放、图书赠阅等各类社科普及宣传活动。

（三）项目产出情况

无。

（四）项目效益情况

传播社会科学知识，提升公众人文社科素养。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

加大培训力度，提升项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程中，提高绩效自评的效率和效果。

七、其他需要说明的问题

无。