目 录
第一部分 接待办部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 接待办部门概况
一、部门主要职责
（一）县委县政府 接待办公室是县委、县政府国内公务接待管理部门，负责管理和统筹组织协调县本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作，会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。接待范围：（一）党和国家领导人；（二）省部级领导同志；（三）省委办公厅、省人大常委会机关、省政府办公厅、省政协机关、省纪委机关在职厅级领导同志；（四）党中央、国务院或中办、国办组织的督导、检查（工作）团组；省委、省政府或省委办公厅、省政府办公厅组织的督导、检查（工作）团组；中央、国家各部委和省直部门厅级领导带队（文函发至县委、县政府或县“两办”）的综合性重要督导、检查（工作）团组；上级纪委、组织部门组织的重要考核、考察团组；（五）省军区在职副军级以上领导，可由县接待办安排领导及两名随行工作人员住宿，并安排工作餐一次；（六）省部级离退休老同志；曾在省、市四套领导班子中担任领导职务的离退休老同志；县外曾在上高工作过的厅级老同志； （七）市委、市人大、市政府、市政协班子领导，市军分区主要领导、市纪委领导。本省其他设区市党委、人大、政府、政协在职正厅级领导同志；其在职副厅级领导同志来县，可由县接待办安排工作餐一次；（八）本省 省委、省政府各部门单位主要领导同志来县，需以县委县政府名义安排用餐的，可由县接待办安排工作餐一次；（九）兄弟县(市区)党政主要领导及代表县委、县政府的党政考察团组；（十）来县集中报道的国家、省级主流新闻媒体团组，来县采访的正高以上国家、省主流媒体记者；（十一）县委、县政府邀请的重要来宾； （十二）县委、县政府和市接待办交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
中共上高县委上高县人民政府 接待办公室 |
一级 |
本部门年末在职人员2人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||||||
|
单位：中共上高县委上高县 人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
232.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
234.46 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
8.83 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.03 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.15 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1.37 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
241.78 |
本年支出合计 |
58 |
239.01 |
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
2.76 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
|
总计 |
31 |
241.78 |
总计 |
62 |
241.78 |
|
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||
收入决算表
|
公开02表 |
|
|
|||||||||||
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
|
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
241.78 |
232.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.83 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
232.35 |
223.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.83 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||||
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
239.01 |
239.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
229.59 |
229.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.035 |
0.035 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
|
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
232.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
228.39 |
228.39 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
232.95 |
本年支出合计 |
59 |
232.95 |
232.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
232.95 |
总计 |
64 |
232.95 |
232.95 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
||||||||
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
232.95 |
232.95 |
0.00 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
223.52 |
223.52 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||||||
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
35.74 |
302 |
商品和服务支出 |
197.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
7.27 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
4.30 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
4.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
6.03 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.92 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
1.37
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.03 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.69
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
77.91 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
91.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
22.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.14 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
35.74 |
公用经费合计 |
197.21 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
|||||||||||
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
||||||||
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||||||
|
单位：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
9.49 |
77.91 |
77.91 |
||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
3.公务接待费 |
6 |
9.49 |
77.91 |
77.91 |
||
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
77.91 |
||
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
1,652 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
14,200 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
0.00 |
||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
|||
|
部门：中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
|
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
|
2.主要负责人用车 |
3 |
|
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
|
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
|
|
|
注：1.本表反映截止20XX年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
|||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计241.78万元，其中年初结转和结余0万元，比上年无变化；本年收入合计241.78万元，比上年增加28.02万元，增长13.11%，主要原因：业务活动及项目增加，资金增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入232.95万元，占96.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.83万元，占3.65%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计241.78万元，其中本年支出合计239.01万元，比上年增加25.25万元，增长11.81%，主要原因：业务活动及项目增加，资金增加；结余分配0万元，比上年无变化；年末结转和结余2.76万元，比上年增加2.76万元，增长100%，主要原因：接待办经费结余。
本年支出的具体构成：基本支出239.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数63.03万元，决算数232.95万元，完成年初预算的369.59%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数58.48万元，决算数228.39万元，完成年初预算的390.54%。预决算差异主要原因：业务量增加导致预算追加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数2.03万元，决算数2.03万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数1.15万元，决算数1.15万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数1.37万元，决算数1.37万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.95万元，其中：
（一）工资福利支出35.74万元，比上年增加11万元，增长44.46%，主要原因：2022年的工资支出决算有部分未在该项目进行统计。
（二）商品和服务支出197.21万元，比上年增加56.19万元，增长39.85%，主要原因：业务增加，资金增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，比上年减少38万元，下降100%，主要原因：2022年存在跨年转账。
（四）资本性支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数77.91万元，决算数77.91万元，完成全年预算的100%；决算数比上年减少2.41万元，下降3%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：未安排因公出国。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加0万元，增长0%,主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数77.91万元，决算数77.91万元，完成全年预算的100%。决算数比上年减少2.41万元，下降3%，主要原因：本部门2023年度强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用有所下降。全年国内公务接待1652批，累计接待14200人次，主要是：省、市领导同志来上公务接待。
其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出197.21万元，决算数比上年增加56.19万元，增长39.85%，主要原因：2023年业务量增加，导致机关运行经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金40.87万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“解决接待办食堂员工工资及社保金”、“公务接待监督检查工作经费”。涉及一般公共预算支出40.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门预算项目执行情况良好，完成了本年度支出目标。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出40.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，本年度资金使用符合财政资金收入支出相关管理办法，完成了本年度总体目标及工作任务，确保了绩效评价指导财政预算资金的合理安排。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
项目绩效自评总体综述：我单位绩效自评综合评价为优。
项目全年预算数为40.87万元，执行数为40.87万元，我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截止2023年年底资金到位率100%。完成全部项目的100%，项目执行率达到100%。资金使用率达到100%。
本部门“解决接待办食堂员工工资及社保金”、“公务接待监督检查工作经费”项目支出绩效自评结果如下：
|
项目名称 |
接待办食堂员工工资及社保 |
|||
|
主管部门及代码 |
194-中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
实施单位 |
中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
348,657 |
||
|
其中：财政拨款 |
348,657 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
经费控制在预算内 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
较好 |
|
|
社会成本指标 |
社会成本 |
较好 |
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本 |
较好 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务数量 |
＝7人 |
|
|
质量指标 |
服务质量 |
较好 |
||
|
时效指标 |
服务效率 |
较好 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济 |
较好 |
|
|
社会效益指标 |
提升政府形象 |
较好 |
||
|
生态效益指标 |
促进生态发展 |
较好 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
较好 |
|
|
项目名称 |
公务接待监督检查工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
194-中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
实施单位 |
中共上高县委上高县人民政府接待办公室 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
60,000 |
||
|
其中：财政拨款 |
60,000 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
经费控制在预算内 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
预算内 |
|
|
社会成本指标 |
社会成本 |
较好 |
||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本 |
较好 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务数量 |
≥200人 |
|
|
质量指标 |
服务质量 |
较好 |
||
|
时效指标 |
服务效率 |
较好 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济 |
较好 |
|
|
社会效益指标 |
提升政府形象 |
较好 |
||
|
生态效益指标 |
促进生态 |
较好 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
较好 |
|
（三）部门评价项目绩效评价情况
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经 营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养 老方面的支出。
（二）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的 支出。
（三）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。
（四）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的 支出。
（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1
附件2
